Rok 2026
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
Rok 2025
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
| 2629573 | Prenájom rohoží 12/2024 | 56,21 € | 07.01.2025 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 07.01.2025 | |
| 1025010570 | Výkon zodpovednej osoby 1/2025 | 52,89 € | 07.01.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mynské Nivy 5, Bratislava | 50528041 | 07.01.2025 | |
| 1052483997 | Vyúčtovanie elektriny za 12/2024 | 2 712,66 € | 10.01.2025 | Magna Energia, a.s., Urbánkova 2853/6A, Piešťany | 35743565 | 10.01.2025 | |
| 2501203043 | Vodné a stočné 12/2024 | 639,37 € | 10.01.2025 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 10.01.2025 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 10.01.2025 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 10.01.2025 | |
| 112500138 | Balíček Naša Strava.sk Štandard pre ŠJ | 60,27 € | 10.01.2025 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 10.01.2025 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 41,09 € | 10.01.2025 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.01.2025 | |
| 25302031 | Nákup 2 ks archivačných skríň | 553,38 € | 1/2025 | 13.01.2025 | Kancelária 24h, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava | 46493000 | 13.01.2025 |
| 9125000915 | EduPage eGovernment modul | 309 € | 13.01.2025 | ASC, s.r.o., Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 13.01.2025 | |
| 2501005 | Školenie učiteľov - inštruktor lyžovania | 280 € | 123/2024 | 13.01.2025 | Vaše výlety, s.r.o., Ráztoka 112, Ráztoka | 47872071 | 13.01.2025 |
| 25002 | Presklenná skrinka na kľúče - 90 háčikov | 356,12 € | 2/2025 | 17.01.2025 | BONPRODUCT, s.r.o., Bakossova 14464/3H, Banská Bystrica 1 | 36649635 | 17.01.2025 |
| 2025015 | Odborný seminár "Ročné zúčtovanie 2024" | 45 € | 3/3035 | 17.01.2025 | Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o., Ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš | 45743894 | 17.01.2025 |
| 202500597 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 1 213,46 € | 6/2025 | 21.01.2025 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 21.01.2025 |
| 8412500145 | Práva k programu VEMA verzia 2025 | 683,02 € | 21.01.2025 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 21.01.2025 | |
| 25302060 | Nákup 3 ks archivačných skríň | 830,07 € | 4/2025 | 29.01.2025 | Kancelária 24h, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava | 46493000 | 29.01.2025 |
| 8442500141 | Seminár PaM - online | 98,40 € | 29.01.2025 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 29.01.2025 | |
| 8432500079 | Implementacia - výplatné lístky na mail | 30,75 € | 29.01.2025 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 29.01.2025 | |
| 1020250015 | Nákup učebných pomôcok na II. st. ZŠ | 236,41 € | 31.01.2025 | HELAGO-SK, s.r.o., Kosodrevinová 2, Bratislava | 47479256 | 31.01.2025 | |
| 2639962 | Prenájom rohoží 1/2025 | 57,61 € | 31.01.2025 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 31.01.2025 | |
| 102025001 | Správa počítačovej siete a servis PC za 1/2025 | 400 € | 03.02.2025 | MGnet, s.r.o., Laborecká 1850/6, Humenné | 54674212 | 03.02.2025 | |
| 1025020518 | Výkon zodpovednej osoby 2/2025 | 52,89 € | 03.02.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mynské Nivy 5, Bratislava | 50528041 | 03.02.2025 | |
| 2500021 | Oprava ohrevného pultu v ŠJ | 132,35 € | 8/2025 | 04.02.2025 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 04.02.2025 |
| 012501 | Stravné 1/2025 | 2 446,20 € | 05.02.2025 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 05.02.2025 | |
| 012502 | Príspevok na stravu zo SF za 1/2025 | 906 € | 05.02.2025 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 05.02.2025 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 06.02.2025 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 06.02.2025 | |
| 112500556 | Balíček Naša Strava.sk Štandard pre ŠJ | 60,27 € | 06.02.2025 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 06.02.2025 | |
| 1052501186 | Vyúčtovanie elektriny za 1/2025 | 2 609,93 € | 07.02.2025 | Magna Energia, a.s., Urbánkova 2853/6A, Piešťany | 35743565 | 07.02.2025 | |
| 10250007 | Pranie odevov v ŠJ 1/2025 | 64,76 € | 07.02.2025 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 07.02.2025 | |
| 625010209 | zshu.sk - predĺženie registrácie domény | 17,10 € | 07.02.2025 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 07.02.2025 | |
| 250100024 | Nákup účebných pomôcok na telesnú výchovu I. stupeň | 629,83 € | 7/2025 | 11.02.2025 | ŠPORTUJEME, s.r.o., Ipeľská 13, Bratislava | 44484828 | 11.02.2025 |
| 7250190 | Zber a odvoz odpadu 1/2025 | 69,19 € | 11.02.2025 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 11.02.2025 | |
| 2025014 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie a strava | 6 150 € | zmluva 66/2024 | 14.02.2025 | CK Smajlíkovo, s.r.o., Štefánikova 4, Humenné | 53175573 | 14.02.2025 |
| 202501483 | Nákup popisovačov a magnetických stierok na tabule | 398,52 € | 12/2025 | 14.02.2025 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.02.2025 |
| 24250527 | Nákup spevníkov Slávik - 3 ks | 13 € | 13/2025 | 14.02.2025 | Ares, s.r.o., Športová 5, Bratislava | 31363822 | 14.02.2025 |
| 2025001 | Oprava a výmena odpadového potrubia a výmena obkladov a umývadiel v triedach I. stup. | 17 890,01 € | zml. 70/2024 | 24.02.2025 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 24.02.2025 |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 41,01 € | 25.02.2025 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 25.02.2025 | |
| 1142500177 | Tepelná energia 1/2025 | 14 725,80 € | 27.02.2025 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 27.02.2025 | |
| 2650334 | Prenájom rohoží 2/2025 | 57,61 € | 28.02.2025 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 28.02.2025 | |
| 250042 | Konzultácie k vybaveniu certifikátov a schránkam na UPVS | 60 € | 114/2024 | 03.03.2025 | Ing. Erika Kusyová, R. Jašíka 1874/10, Zvolen | 41654196 | 03.03.2025 |
| 1025030520 | Výkon zodpovednej osoby 3/2025 | 25,89 € | 03.03.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mynské Nivy 5, Bratislava | 50528041 | 03.03.2025 | |
| 022505 | Príspevok na stravu zo SF za 2/2025 | 801 € | 05.03.2025 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 05.03.2025 | |
| 022504 | Stravné 2/2025 | 2 162,70 € | 06.03.2025 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 06.03.2025 | |
| 1052508492 | Vyúčtovanie elektriny za 2/2025 | 2 069,08 € | 06.03.2025 | Magna Energia, a.s., Urbánkova 2853/6A, Piešťany | 35743565 | 06.03.2025 | |
| 102025004 | Správa počítačovej siete a servis PC za 2/2025 | 400 € | 06.03.2025 | MGnet, s.r.o., Laborecká 1850/6, Humenné | 54674212 | 06.03.2025 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 06.03.2025 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 06.03.2025 | |
| 10250017 | Pranie odevov v ŠJ 2/2025 | 62,55 € | 06.03.2025 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 06.03.2025 | |
| 112500934 | Balíček Naša Strava.sk Štandard pre ŠJ | 60,27 € | 06.03.2025 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 06.03.2025 | |
| 2500077 | Oprava konvektomatu a krájača zeleniny v ŠJ | 419,40 € | 9/2025 | 10.03.2025 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 10.03.2025 |
| 7250617 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 2/2025 | 74,27 € | 10.03.2025 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 10.03.2025 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 41,55 € | 10.03.2025 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.03.2025 | |
| 202502511 | Nákup pomôcok pre deti v HN II. stupeň za 2.polrok | 132,80 € | 14/2025 | 11.03.2025 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 11.03.2025 |
| 202502509 | Nákup pomôcok pre deti v HN I. stupeň za 2.polrok | 66,40 € | 14/2025 | 11.03.2025 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 11.03.2025 |
| 1142500456 | Tepelná energia 2/2025 | 16 698,70 | 12.03.2025 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 12.03.2025 | |
| 202502576 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ | 159,36 € | 15/2025 | 12.03.2025 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 12.03.2025 |
| 312510075 | Poplatok za odvoz odpadu 1-3/2025 | 1 467,84 € | 17.03.2025 | TS mesta Humenné, Sninska 27/1018, Humenné | 00186455 | 17.03.2025 | |
| 250105 | Oprava a servis traktorovej kosačky a ručnej kosačky | 294,98 € | 18/2025 | 18.03.2025 | JARKOP, s.r.o., Sládkovičova 13, Humenné | 52087182 | 18.03.2025 |
| 20250005 | Vypracovanie Posúdenia zdravotných rizík a kategor. prác | 120 € | 17/2025 | 18.03.2025 | LPSo, s.r.o., Laborecká 18, Humenné | 46622489 | 18.03.2025 |
| 250004 | Oznam v HNTV - zápis do 1. ročníka | 30 € | 16/2025 | 18.03.2025 | Humenská TV, s.r.o., Gorkého 1, Humenné | 250004 | 18.03.2025 |
| 0082025 | Revízia výťahov v ŠJ za 1-3/2025 | 32,10 € | 24.03.2025 | Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 24.03.2025 | |
| 2500100 | Oprava robota Rus 22 - krájač v ŠJ | 681,30 € | 20/2025 | 31.03.2025 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 31.03.2025 |
| 5590046240 | Licencia účtovného programu WinIBEU | 121,77 € | 31.03.2025 | DIVES, p.o. MV SR, ČSA 1174/20, Košice | 00162957 | 31.03.2025 | |
| 2660643 | Prenájom rohoží 3/2025 | 57,61 € | 31.03.2025 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 31.03.2025 | |
| 2501339012 | Vodné a stočné 1-3/2025 | 3 073,30 € | 01.04.2025 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 01.04.2025 | |
| 032508 | Stravné 3/2025 | 3 045,60 € | 01.04.2025 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 01.04.2025 | |
| 932533124 | Nákup 48 ks stoličiek do ŠJ | 1 082,88 € | 22/2025 | 01.04.2025 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava | 35974133 | 01.04.2025 |
| 1025040527 | Výkon zodpovednej osoby 4/2025 | 52,89 € | 01.04.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mynské Nivy 5, Bratislava | 50528041 | 01.04.2025 | |
| 932533125 | Doprava 48 ks stoličiek na ZŠ | 12 € | 23/2025 | 01.04.2025 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava | 35974133 | 01.04.2025 |
| 32509 | Príspevok na stravu zo SF za 3/2025 | 1 128 € | 01.04.2025 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 01.04.2025 | |
| 25010 | Podanie občerstvenia pri príležitosti "Dňa učiteľov" | 1 560 € | 21/2025 | 02.04.2025 | MEHANA, s.r.o., Mierová 91, Humenné | 50832875 | 02.04.2025 |
| 102025006 | Správa počítačovej siete a servis PC za 3/2025 | 400 € | 03.04.2025 | MGnet, s.r.o., Laborecká 1850/6, Humenné | 54674212 | 03.04.2025 | |
| 202504007 | Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2025 | 210 € | 03.04.2025 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 03.04.2025 | |
| 2025030202 | Čistenie kanalizácie v ŠJ | 113,16 € | 19/2025 | 03.04.2025 | MP KANAL, s.r.o., Košická 5, Prešov | 46306056 | 03.04.2025 |
| 7251069 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 3/2025 | 74,42 € | 03.04.2025 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 03.04.2025 | |
| 10250034 | Pranie odevov v ŠJ 3/2025 | 58,12 € | 03.04.2025 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 03.04.2025 | |
| 1052519827 | Vyúčtovanie elektriny za 3/2025 | 1 911,49 € | 08.04.2025 | Magna Energia, a.s., Urbánkova 2853/6A, Piešťany | 35743565 | 08.04.2025 | |
| 202503721 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 1 043,15 € | 26/2025 | 08.04.2025 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 08.04.2025 |
| 1202502662 | Prenájom kopírky a výtlačky za obdobie 1-3/2025 na I. stupni ZŠ | 523,07 € | 08.04.2025 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 08.04.2025 | |
| 1202502651 | Prenájom kopírky a výtlačky za obdobie 1-3/2025 na II. stupni ZŠ | 412,63 € | 08.04.2025 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 08.04.2025 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,05 € | 08.04.2025 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 08.04.2025 | |
| 112501307 | Balíček Naša Strava.sk Štandard pre ŠJ | 60,27 € | 08.04.2025 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 08.04.2025 | |
| 8422500332 | Poplatok za službu - odosielanie výplatných lístkov mailovou formou 1,2/2025 | 23,27 € | 08.04.2025 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 08.04.2025 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 41,01 € | 11.04.2025 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.04.2025 | |
| 251509 | Nákup učebných pomôcok pre deti zo SZP | 37 € | 27/2025 | 11.04.2025 | INFRA Slovakia, s.r.o., H. Hollého 875, Veľké Leváre | 44752423 | 11.04.2025 |
| 1142500736 | Tepelná energia 3/2025 | 9 505,97 € | 15.04.2025 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 15.04.2025 | |
| 2025002 | Výmena umývadiel a obkladov v triedach a kabinetoch na II. stupni ZŠ | 19 864,91 € | zmluva č.19/2025 | 23.04.2025 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 23.04.2025 |
| 2025056 | Nákup Active Cleaner - Retigo, čistiace prostriedky do ŠJ - kuchyňa | 92,25 € | 25/2025 | 23.04.2025 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 23.04.2025 |
| 250060 | Preprava žiakov na okresné kolo vo volejbale - chlapci | 238,10 € | 28/2025 | 25.04.2025 | MAD Vancák Ján, s.r.o., Sládkovičova 2210/48, Vranov nad Topľou | 56152337 | 25.04.2025 |
| 2502000229 | Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ - kuchyňa | 505,60 € | 29/2025 | 25.04.2025 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 25.04.2025 |
| 250072 | Preprava žiakov na okresné kolo vo volejbale - dievčatá | 238,10 € | 31/2025 | 25.04.2025 | MAD Vancák Ján, s.r.o., Sládkovičova 2210/48, Vranov nad Topľou | 56152337 | 25.04.2025 |
| 254106149 | Nákup kompatibilnej lampy s modulom do EPSON projektrora | 96,78 | 30/2025 | 25.04.2025 | Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 | 28876431 | 25.04.2025 |
| 2670927 | Prenájom rohoží 4/2025 | 57,61 € | 30.04.2025 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 30.04.2025 | |
| 3055400090 | Predplatné Direktor 2025 | 77,49 € | 32/2025 | 02.05.2025 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 2 | 31348262 | 02.05.2025 |
| 1025050511 | Výkon zodpovednej osoby 5/2025 | 52,89 € | 02.05.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mynské Nivy 5, Bratislava | 50528041 | 02.05.2025 | |
| 25027 | Školenie zamestnanca pre prácu v expozícii chemickým faktorom | 41 € | 33/2025 | 02.05.2025 | RNDr. Miroslava Danková - SAMIDA, Ruskov 634 | 54096235 | 02.05.2025 |
| 4251678 | Opravný doklad z dôvodu sadzby dane - školenie Cestovné náhrady | 19,99 € | 02.05.2025 | Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, Praha 5 | 26426218 | 02.05.2025 | |
| 1052525829 | Vyúčtovanie elektriny za 4/2025 | 1 551,96 € | 06.05.2025 | Magna Energia, a.s., Urbánkova 2853/6A, Piešťany | 35743565 | 06.05.2025 | |
| 102025009 | Správa počítačovej siete a servis PC za 4/2025 | 400 € | 06.05.2025 | MGnet, s.r.o., Laborecká 1850/6, Humenné | 54674212 | 06.05.2025 | |
| 7251522 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 4/2025 | 74,42 € | 06.05.2025 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 06.05.2025 | |
| 10250049 | Pranie odevov v ŠJ 4/2025 | 61,44 € | 06.05.2025 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 06.05.2025 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,07 € | 09.05.2025 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 09.05.2025 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 45,83 € | 09.05.2025 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.05.2025 | |
| 1142501016 | Tepelná energia 4/2025 | 7 272,62 € | 15.05.2025 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 15.05.2025 | |
| 202504991 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ - kuchyňa | 253,98 € | 36/2025 | 15.05.2025 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 15.05.2025 |
| 25006 | Nákup učebných pomôcok - biolog. laboratórium - projekt Zelený vzdelávací fond | 1 662,90 € | 37/2025 | 15.05.2025 | PMS Delta, s.r.o., J. Fándlyho 2005/1, Michalovce | 36843521 | 15.05.2025 |
| 25007 | Nákup učebných pomôcok - biolog. laboratórium - projekt Zelený vzdelávací fond | 394,30 € | 39/2025 | 19.05.2025 | PMS Delta, s.r.o., J. Fándlyho 2005/1, Michalovce | 36843521 | 19.05.2025 |
| 2025012 | Nákup DJI Osmo Action 4 Standard na projekt Zelený vzdelávací fond | 338 € | 38/2025 | 19.05.2025 | František Fabian - Dataservis, Námestie Slobody 2, Vranov nad Topľou | 10719814 | 19.05.2025 |
| 20250038 | Ubytovanie 44 žiakov - Škola v prírode | 4 400 € | 40/2025 | 19.05.2025 | CK Tilia, Ing. Katarína Horská, Ždiar 157, Ždiar | 51901609 | 19.05.2025 |
| 25039 | Preprava žiakov - turistika CVČ | 240 € | 35/2025 | 19.05.2025 | TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o., Staničná 3, Michalovce | 44791623 | 19.05.2025 |
| 2025004 | Oprava vonkajšieho schodiska na ZŠ | 3 307,52 € | 34/2025 | 23.05.2025 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 23.05.2025 |
| 202530 | Odb. prehliadka a odb. skúška elektrických rozvodov na ZŠ a ŠJ | 1 690 € | 42/2025 | 23.05.2025 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov | 44014571 | 23.05.2025 |
| 2681192 | Prenájom rohoží 5/2025 | 57,61 € | 23.05.2025 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 23.05.2025 | |
| 552025 | Preprava žiakov HÉ- Morské oko a späť na projekt Zelený vzdelávací fond | 302,53 € | 43/2025 | 23.05.2025 | Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos, Letná 2113, Hencovce | 40998169 | 23.05.2025 |
| 250010825 | Nákup 4 ks bedmintonových sieti | 119,60 € | 44/2025 | 27.05.2025 | MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o., Tomášikov 30, Bratislava | 36746550 | 27.05.2025 |
| 250220 | Oprava tlačiarne Canon MF 4120 | 60 € | 45/2025 | 27.05.2025 | Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 27.05.2025 |
| 2025121 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ - kuchyňa | 132,84 € | 46/2025 | 30.05.2025 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 30.05.2025 |
| 2500400646 | Nákup pracovných zošitov na I.stupeň ZŠ | 1 099 € | 41/2025 | 03.06.2025 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 03.06.2025 |
| 102025012 | Správa počítačovej siete a servis PC za 5/2025 | 400 € | 03.06.2025 | MGnet, s.r.o., Laborecká 1850/6, Humenné | 54674212 | 03.06.2025 | |
| 2522026 | Oprava kolotoča na školskom ihrisku - výmena ložiska | 290 € | 48/2025 | 03.06.2025 | Marek Hric L-Den slovakia, Kamenná 202/40, Lutila | 46072411 | 03.06.2025 |
| 25601024 | Predplatné Spravodajca pre mzdové účtovníčky | 184,99 € | 03.06.2025 | Verlag Dashöfer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 03.06.2025 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 03.06.2025 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 03.06.2025 | |
| 20254889 | Výkon zodpovednej osoby 6/2025 | 52,89 € | 03.06.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mynské Nivy 5, Bratislava | 50528041 | 03.06.2025 | |
| 1052535859 | Vyúčtovanie elektriny za 5/2025 | 1 454,94 € | 05.06.2025 | Magna Energia, a.s., Urbánkova 2853/6A, Piešťany | 35743565 | 05.06.2025 | |
| 7252044 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 5/2025 | 74,42 € | 05.06.2025 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 05.06.2025 | |
| 10250065 | Pranie odevov v ŠJ 5/2025 | 57,01 € | 05.06.2025 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 05.06.2025 | |
| 22600366 | Nákup stolov a stoličiek na projekt Na jazykových krídlach 5 s podporou Mesta Hé | 629,60 € | 51/2025 | 09.06.2025 | NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, Košice | 36174319 | 09.06.2025 |
| 250800036 | Nákup 40 ks štartovných trikotov na I.stupeň ZŠ | 573,18 € | 52/2025 | 09.06.2025 | AFINITA, s.r.o., Rybárska 38/410, Sliač | 44176465 | 09.06.2025 |
| 255298166 | Nákup kompatibilnej lampy s modulom do EPSON projektora | 95,44 € | 49/2025 | 09.06.2025 | Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 | 28876431 | 09.06.2025 |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 51,49 € | 09.06.2025 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.06.2025 | |
| 202506437 | Nákup školských výkresov a popisovačov na tabule | 351,04 € | 55/2025 | 12.06.2025 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 12.06.2025 |
| 250127 | Preprava žiakov II. stupňa na okresné kolo | 270,40 € | 47/2025 | 12.06.2025 | MAD Vancák Ján, s.r.o., Sládkovičova 2210/48, Vranov nad Topľou | 56152337 | 12.06.2025 |
| 250139 | Preprava žiakov II. stupňa na krajské kolo - atletika | 132,50 € | 50/2025 | 12.06.2025 | MAD Vancák Ján, s.r.o., Sládkovičova 2210/48, Vranov nad Topľou | 56152337 | 12.06.2025 |
| 1142501295 | Tepelná energia 5/2025 | 5 814,11 € | 16.06.2025 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 16.06.2025 | |
| 312510202 | Poplatok za odvoz odpadu 4-6/2025 | 1 590,16 € | 16.06.2025 | TS mesta Humenné, Sninska 27/1018, Humenné | 00186155 | 16.06.2025 | |
| 9125004396 | aSc agenda komplet | 664 € | 16.06.2025 | ASC, s.r.o., Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 16.06.2025 | |
| 250029 | Nákup medailí na Viacboj všestrannosti | 120,30 € | 56/2025 | 16.06.2025 | Krajské športové centrum, Námestie mieru 1, Prešov | 37941798 | 16.06.2025 |
| 20250029 | Servisné práce na kamerovom systéme | 55,35 € | 16.06.2025 | Phases, s.r.o., Boženy Nemcovej 1, Vranov nad Topľou | 47559411 | 16.06.2025 | |
| 253200114 | Nákup obrusoviny do ŠJ - jedáleň | 182,04 € | 54/2025 | 17.06.2025 | Praktik Textil, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | 17.06.2025 |
| 25320104 | Preprava žiakov HÉ- Domaša a späť na projekt Zelený vzdelávací fond | 200 € | 57/2025 | 20.06.2025 | SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, Humenné | 36477508 | 20.06.2025 |
| 250227 | Renovácia tonerov 9 ks na ZŠ | 236 € | 58/2025 | 24.06.2025 | Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 24.06.2025 |
| 2691362 | Prenájom rohoží 5-6/2025 | 57,61 € | 24.06.2025 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 24.06.2025 | |
| 2501399307 | Vodné a stočné 4-6/2025 | 3 620,05 € | 30.06.2025 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 30.06.2025 | |
| 2025016 | Oprava školského rozhlasu a rozvádzača na ZŠ | 140 € | 59/2025 | 30.06.2025 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 30.06.2025 |
| 0482025 | Revízia výťahov v ŠJ za 4-6/2025 | 38,40 € | 30.06.2025 | Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 30.06.2025 | |
| 2025110 | Podanie obedov pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia šk. roka 2024/2025 zo SF | 2 280 € | 60/2025 | 30.06.2025 | Martin Hajdučko, Jahodná 518/1, Strážske | 44805641 | 30.06.2025 |
| 25040089 | Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi | 639,97 € | 53/2025 | 01.07.2025 | Wintex, s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou | 31700438 | 01.07.2025 |
| 102025014 | Správa počítačovej siete a servis PC za 6/2025 | 400 € | 01.07.2025 | MGnet, s.r.o., Laborecká 1850/6, Humenné | 54674212 | 01.07.2025 | |
| 202506014 | Technik PO a BOZP za obdobie 4-6/2025 | 210 € | 01.07.2025 | Matta s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 01.07.2025 | |
| 20256843 | Výkon zodpovednej osoby 7/2025 | 52,89 € | 01.07.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mynské Nivy 5, Bratislava | 50528041 | 01.07.2025 | |
| 1252204578 | Nákup školských tlačív | 130,91 € | 10/2025 | 03.07.2025 | ŠEVT, a.s., Vajnorská 100/A, Bratislava | 31331131 | 03.07.2025 |
| 10250087 | Pranie odevov v ŠJ 6/2025 | 65,87 € | 03.07.2025 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 03.07.2025 | |
| 1052543452 | Vyúčtovanie elektriny za 6/2025 | 1 189,81 € | 08.07.2025 | Magna Energia, a.s., Urbánkova 2853/6A, Piešťany | 35743565 | 08.07.2025 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 08.07.2025 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 08.07.2025 | |
| 7252559 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 6/2025 | 74,42 € | 08.07.2025 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 08.07.2025 | |
| 8422501053 | Poplatok za službu - odosielanie výplatných lístkov mailovou formou 3-5/2025 | 34,23 € | 08.07.2025 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 08.07.2025 | |
| 1212505949 | Nákup prac. zošitov a učebník na I. stupeň ZŠ | 6 434,75 | 64/2025 | 10.07.2025 | AITEC, s.r.o., Ráztočná 19, Bratislava | 43829171 | 10.07.2025 |
| 1142501574 | Tepelná energia 6/2025 | 2 991,68 € | 10.07.2025 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 10.07.2025 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 51,98 € | 10.07.2025 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.07.2025 | |
| 2025140 | Nákup účebníc CJ pre II. stupeň ZŠ | 3 040 € | 66/2025 | 15.07.2025 | GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 15.07.2025 |
| 1212506046 | Nákup prac. zošitov pre 1. ročník - kurikulum | 479 € | 67/2025 | 15.07.2025 | AITEC, s.r.o., Ráztočná 19, Bratislava | 43829171 | 15.07.2025 |
| 1202506226 | Prenájom kopírky a výtlačky za obdobie 4-6/2025 na I. stupni ZŠ | 383,54 € | 15.07.2025 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 15.07.2025 | |
| 1202506293 | Prenájom kopírky a výtlačky za obdobie 4-6/2025 na II. stupni ZŠ | 348,92 € | 15.07.2025 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 15.07.2025 | |
| 202507851 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 1 772,38 € | 70/2025 | 17.07.2025 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 17.07.2025 |
| 2025008 | Oprava vodovodnej prípojky v ŠJ | 799,50 € | 63/2025 | 22.07.2025 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 22.07.2025 |
| 1052550247 | Vyúčtovanie elektriny za 7/2025 | 474,66 € | 05.08.2025 | Magna Energia, a.s., Urbánkova 2853/6A, Piešťany | 35743565 | 05.08.2025 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 05.08.2025 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 05.08.2025 | |
| 20259824 | Výkon zodpovednej osoby 8/2025 | 52,89 € | 05.08.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mynské Nivy 5, Bratislava | 50528041 | 05.08.2025 | |
| 2701473 | Prenájom rohoží 6/2025 | 15,33 € | 05.08.2025 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 05.08.2025 | |
| 2025260 | Demontáž a montáž vzduchotechniky v ŠJ - kuchyňa | 22 750,08 € | zmluva 21/2025 | 13.08.2025 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 13.08.2025 |
| 2025020 | Úprava elektroinštalácie v kuchyni ŠJ pri výmene vzduchotechniky | 560,20 € | 61/2025 | 13.08.2025 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 13.08.2025 |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 26,92 € | 13.08.2025 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 13.08.2025 | |
| 1142501852 | Tepelná energia 7/2025 | 2 538,35 € | 18.08.2025 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 18.08.2025 | |
| 102025 | Maliarske a natieračske práce na ZŠ a ŠJ | 6 246,50 € | 62/2025 | 21.08.2025 | Ján Burda, Dobrianskeho 1675/59, Humenné | 52432637 | 21.08.2025 |
| 525052776 | Nákup učebníc pre I. a II. stupeň ZŠ | 1 039,80 € | 65/2025 | 21.08.2025 | preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava | 51692881 | 21.08.2025 |
| 2500402525 | Nákup pracovných zošitov na II.stupeň ZŠ | 1 271 € | 70/2025 | 04.09.2025 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 04.09.2025 |
| 2025119 | Oprava a výmena žalúzií, výmena zaklenia, výmena okenných kľučiek | 1 150 € | 68/2025 | 04.09.2025 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 04.09.2025 |
| 2025110 | Nákup školských pečiatok pre 1. ročník | 125 € | 71/2025 | 04.09.2025 | ATTI Tekauer, s.r.o., Kazanská 11299/46, Bratislava | 47603895 | 04.09.2025 |
| 2025305 | Oprava prepínača na ohrevnom pulte v ŠJ - kuchyňa | 81,43 € | 72/2025 | 04.09.2025 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 04.09.2025 |
| 202512402 | Výkon zodpovednej osoby 9/2025 | 52,89 € | 04.09.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mynské Nivy 5, Bratislava | 50528041 | 04.09.2025 | |
| 250238 | Renovácia tonerov 2 ks na ZŠ | 47,20 € | 74/2025 | 04.09.2025 | Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 04.09.2025 |
| 1212508595 | Aitec offline licencie na I. stupeň ZŠ | 683,62 € | 75/2025 | 09.09.2025 | AITEC, s.r.o., Ráztočná 19, Bratislava | 43829171 | 09.09.2025 |
| 1052560879 | Vyúčtovanie elektriny za 8/2025 | 587,28 € | 09.09.2025 | Magna Energia, a.s., Urbánkova 2853/6A, Piešťany | 35743565 | 09.09.2025 | |
| 2025196 | Nákup účebníc CJ pre II. stupeň ZŠ | 554,85 € | 73/2025 | 09.09.2025 | GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 09.09.2025 |
| 202514501 | Poskytnutie služieb v oblasti segregácie - ročný poplatok | 232,47 € | 09.09.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mynské Nivy 5, Bratislava | 50528041 | 09.09.2025 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 09.09.2025 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 09.09.2025 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 17,38 € | 09.09.2025 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.09.2025 | |
| 1212508594 | Nákup pracovných zošitov na I. stupeň ZŠ | 11,98 € | 76/2025 | 09.09.2025 | AITEC, s.r.o., Ráztočná 19, Bratislava | 43829171 | 09.09.2025 |
| 2720957 | Prenájom rohoží 8-9/2025 | 28,81 € | 12.09.2025 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 12.09.2025 | |
| 1142502130 | Tepelná energia 8/2025 | 2 686,70 € | 16.09.2025 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 16.09.2025 | |
| 312510312 | Poplatok za odvoz odpadu 7-9/2025 | 795,08 € | 16.09.2025 | TS mesta Humenné, Sninska 27/1018, Humenné | 00186155 | 16.09.2025 | |
| 42018 | Nákup penových kociek na podlahu do telocvične | 348,60 € | 78/2025 | 16.09.2025 | Hegen Česko, s.r.o., Stavbařů 2201/36, Karviná 4 | 29389593 | 16.09.2025 |
| 202512690 | Právny kuriér pre školy - predplatné | 149 € | 16.09.2025 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 16.09.2025 | |
| 251153 | Prístup k online službe evidencie odpadov | 35,67 € | 19.09.2025 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 19.09.2025 | |
| 250101139 | Nákup príslušenstva k PC | 33 € | 77/2025 | 19.09.2025 | Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 19.09.2025 |
| 111250925 | Poplatok za online seminár | 39,99 € | 81/2025 | 25.09.2025 | Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, Bratislava | 45739153 | 25.09.2025 |
| 2501459558 | Vodné a stočné 6-9/2025 | 2 940,47 € | 26.09.2025 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 26.09.2025 | |
| 225310299 | Poplatok za komparo modul-ZŠ-T-9 | 216 € | 80/2025 | 26.09.2025 | EXAM testing, s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava 5 | 35891726 | 26.09.2025 |
| 102025020 | Správa počítačovej siete a servis PC za 9/2025 | 400 € | 02.10.2025 | MGnet, s.r.o., Laborecká 1850/6, Humenné | 54674212 | 02.10.2025 | |
| 202510008 | Technik PO a BOZP za obdobie 7-9/2025 | 210 € | 02.10.2025 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 02.10.2025 | |
| 202515514 | Výkon zodpovednej osoby 10/2025 | 52,89 € | 02.10.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mynské Nivy 5, Bratislava | 50528041 | 02.10.2025 | |
| 12500541 | Príspevok za poskytnutie informácií k enviromentálnemu vzdel., zber odpadu a pod. | 50 € | 03.10.2025 | N.o. RECYKLOHRY, Dúbravská cesta 2, Bratislava | 45740836 | 03.10.2025 | |
| 1052567869 | Vyúčtovanie elektriny za 9/2025 | 1 656,98 € | 06.10.2025 | Magna Energia, a.s., Urbánkova 2853/6A, Piešťany | 35743565 | 06.10.2025 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 06.10.2025 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 06.10.2025 | |
| 77250169 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 9/2025 | 74,42 € | 06.10.2025 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 06.10.2025 | |
| 1202510288 | Prenájom kopírky a výtlačky za obdobie 7-9/2025 na I. stupni ZŠ | 325,14 | 08.10.2025 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 08.10.2025 | |
| 1202510355 | Prenájom kopírky a výtlačky za obdobie 7-9/2025 na II. stupni ZŠ | 273,14 € | 08.10.2025 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 08.10.2025 | |
| 10250138 | Pranie odevov v ŠJ 9/2025 | 54,80 € | 08.10.2025 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 08.10.2025 | |
| 8422501813 | Poplatok za službu - odosielanie výplatných lístkov mailovou formou 6-9/2025 | 31,66 € | 08.10.2025 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 08.10.2025 | |
| 1142502407 | Tepelná energia 9/2025 | 2 762,89 € | 13.10.2025 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 13.10.2025 | |
| 1252207316 | Nákup školských tlačív - list - bianco | 380,64 € | 11/2025 | 13.10.2025 | ŠEVT, a.s., Vajnorská 100/A, Bratislava | 31331131 | 13.10.2025 |
| 2730982 | Prenájom rohoží 9-10/2025 | 57,61 € | 13.10.2025 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 13.10.2025 | |
| 1212510414 | Aitec offline licencie na I. stupeň ZŠ | 53,97 € | 84/2025 | 13.10.2025 | AITEC, s.r.o., Ráztočná 19, Bratislava | 43829171 | 13.10.2025 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 27,34 € | 13.10.2025 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 13.10.2025 | |
| 202511908 | Nákup pomôcok pre deti v HN II. stupeň za 1.polrok | 99,60 € | 83/2025 | 14.10.2025 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.10.2025 |
| 202511909 | Nákup pomôcok pre deti v HN I. stupeň za 1.polrok | 66,40 € | 83/2025 | 14.10.2025 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.10.2025 |
| 202512036 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 972,62 € | 82/2025 | 21.10.2025 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 21.10.2025 |
| 202584 | Nákup podporných pomôcok pre deti SZP | 88,90 € | 91/2025 | 27.10.2025 | Citius, R. Dúbravca 1514/1, Ružomberok | 55343635 | 27.10.2025 |
| 251104709 | Nákup mikrofónu na projekt Erasmus+ | 108,96 € | 89/2025 | 27.10.2025 | Muziker, a.s., Drieňová 1H, Bratislava2 | 35840773 | 27.10.2025 |
| 36477508 | Preprava žiakov mobilita Erasmus+ | 290 € | 87/2025 | 28.10.2025 | SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, Humenné | 36477508 | 28.10.2025 |
| 2501083 | Preprava žiakov mobilita Erasmus+ | 105 € | 90/2025 | 28.10.2025 | Trimedical Pharm L.M., s.r.o., Staničná 3, Michalovce 1 | 44792123 | 28.10.2025 |
| 2025463 | Demontáž a montáž gastrozariadení a ich oprava v ŠJ - kuchyňa | 1 638,98 € | 86/2025 | 05.11.2025 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 05.11.2025 |
| 102025022 | Správa počítačovej siete a servis PC za 10/2025 | 400 € | 05.11.2025 | MGnet, s.r.o., Laborecká 1850/6, Humenné | 54674212 | 05.11.2025 | |
| 20250068 | Ročný poplatok o zabezpečení vákonu činnosti zodpovednej osoby | 192 € | 05.11.2025 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 52695352 | 05.11.2025 | |
| 2025466 | Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ - kuchyňa | 132,84 € | 92/2025 | 05.11.2025 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 05.11.2025 |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 05.11.2025 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 05.11.2025 | |
| 202518980 | Výkon zodpovednej osoby 11/2025 | 52,89 € | 05.11.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mynské Nivy 5, Bratislava | 50528041 | 05.11.2025 | |
| 10250156 | Pranie odevov v ŠJ 10/2025 | 45,94 € | 05.11.2025 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 05.11.2025 | |
| 1052578455 | Vyúčtovanie elektriny za 10/2025 | 2 162,59 € | 10.11.2025 | Magna Energia, a.s., Urbánkova 2853/6A, Piešťany | 35743565 | 10.11.2025 | |
| 202571 | Odborná prehliadka a skúška elek. ručného náradia na ZŠ a ŠJ | 1 470 € | 94/2025 | 10.11.2025 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov | 44014571 | 10.11.2025 |
| 3060105070 | Predplatné DIREKTOR Profi 2026 | 269,37 | 93/2025 | 10.11.2025 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava2 | 31348262 | 10.11.2025 |
| 1300260537 | Nákup učebných pomôcok Chémia | 158,51 € | 79/2025 | 10.11.2025 | KVANT s.r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, Bratislava | 31398294 | 10.11.2025 |
| 77250358 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 10/2025 | 93,02 € | 10.11.2025 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 10.11.2025 | |
| 2741066 | Prenájom rohoží 10-11/2025 | 57,61 € | 10.11.2025 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 10.11.2025 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 25,46 € | 10.11.2025 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.11.2025 | |
| 0832025 | Revízia výťahov v ŠJ za 7-9/2025 | 51 € | 11.11.2025 | Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 11.11.2025 | |
| 1142502685 | Tepelná energia 10/2025 | 11 439,48 € | 14.11.2025 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 14.11.2025 | |
| 312510392 | Poplatok za odvoz odpadu 10-12/2025 | 1 467,84 € | 14.11.2025 | TS mesta Humenné, Sninska 27/1018, Humenné | 00615518 | 14.11.2025 | |
| 250248 | Renovácia tonerov ZŠ - 5 ks | 142 € | 95/2025 | 14.11.2025 | Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 14.11.2025 |
| 2250936 | Vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany obyvateľstva, prevencie povodní, ... | 676,50 | zmluva 59/2025 | 21.11.2025 | MG Dokument, s.r.o., Legionárska 7158/5, Trenčín | 52531387 | 21.11.2025 |
| 25010757 | Odborný seminár "Správa registratúry, novela zákona 395/2002" | 99 € | 21.11.2025 | Asociácia správcov registratúry, J. Kráľa 651, Nitrianske Rudno | 37922190 | 21.11.2025 | |
| 202513843 | Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ - kuchyňa | 157,86 € | 97/2025 | 25.11.2025 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 25.11.2025 |
| 2502005115 | Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ - kuchyňa | 149,45 € | 98/2025 | 25.11.2025 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 25.11.2025 |
| 2502621100 | Ročný prístup "Verejná správa SR" | 265,68 € | 102/2025 | 27.11.2025 | Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 1 | 31592503 | 27.11.2025 |
| 1692943421 | Nákup konverzačnej hry - Digitálni rodičia | 31,99 € | 103/2025 | 28.11.2025 | Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin | 45503249 | 28.11.2025 |
| 102025023 | Správa počítačovej siete a servis PC za 11/2025 | 400 € | 02.12.2025 | MGnet, s.r.o., Laborecká 1850/6, Humenné | 54674212 | 02.12.2025 | |
| 2025528 | Deratizácia priestorov ŠJ a kuchyne | 89,79 € | 99/2025 | 02.12.2025 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 118/13, Humenné | 36481611 | 02.12.2025 |
| 77250408 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 11/2025 | 74,42 € | 02.12.2025 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 02.12.2025 | |
| 2892025 | On-line seminár "Novela školských zákonov od 1.1.2026" | 65 € | 100/2025 | 02.12.2025 | JUDr. Danica Bedlovičová, s.r.o., Kráľovohoľská 11, Banská Bystrica | 50341286 | 02.12.2025 |
| 10250178 | Pranie odevov v ŠJ 11/2025 | 53,69 € | 02.12.2025 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 02.12.2025 | |
| 202522901 | Výkon zodpovednej osoby 12/2025 | 52,89 € | 02.12.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mynské Nivy 5, Bratislava | 50528041 | 02.12.2025 | |
| 1052587140 | Vyúčtovanie elektriny za 11/2025 | 2 608,52 € | 05.12.2025 | Magna Energia, a.s., Urbánkova 2853/6A, Piešťany | 35743565 | 05.12.2025 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 05.12.2025 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 05.12.2025 | |
| 2751127 | Prenájom rohoží 11/2025 | 57,61 € | 05.12.2025 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 05.12.2025 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 25,69 € | 09.12.2025 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.12.2025 | |
| 202514753 | Nákup značkovačov, čistiacej tekutiny na tabule ZŠ a poduška na pečiatku ZFK | 460,51 € | 106/2025 | 10.12.2025 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 10.12.2025 |
| 725071038 | Hosting Maximum - zshu.sk | 103,17 € | 10.12.2025 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 10.12.2025 | |
| 2025602 | Deratizácia priestorov ZŠ | 92,25 € | 104/2025 | 10.12.2025 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 118/13, Humenné | 36481611 | 10.12.2025 |
| 1142502962 | Tepelná energia 11/2025 | 12 898,10 € | 12.12.2025 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 12.12.2025 | |
| 20250105 | Inštalácia aktualizácii SW, uzávierka SW, Normy 2025, diaľková správa JIS pre ŠJ | 369 € | 12.12.2025 | JIS-SK, s.r.o., J. Hollého 8, Prešov | 45687951 | 12.12.2025 | |
| 202512006 | Technik PO a BOZP za obdobie 10-12/2025 | 210 € | 12.12.2025 | MATTA, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 12.12.2025 | |
| 2025005506 | Nákup hier a hlavolamov pre deti v ŠKD | 147,84 € | 109/2025 | 15.12.2025 | Mifiel, s.r.o., Ulica Kanianska 1788/54, Bojnice | 52247104 | 15.12.2025 |
| 25035 | Podanie obedov pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2025 zo sociálneho fondu | 1 500 € | 105/2025 | 16.12.2025 | MEHANA, s.r.o., Mierová 91, Humenné | 50832875 | 16.12.2025 |