Rok 2024
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
| 1024010566 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | 51,60 € | 04.01.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.01.2024 | |
| 2495651 | Prenájom rohoží 12/2023 | 48,82 € | 04.01.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 04.01.2024 | |
| 12024 | Maliarske a natieračske práce podľa potreby po zemetrasení | 10 291 € | 135/2023 | 08.01.2024 | Jozef Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 08.01.2024 |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 08.01.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 08.01.2024 | |
| 101402024 | Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" | 81,60 € | 08.01.2024 | PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina | 51108178 | 08.01.2024 | |
| 112400368 | Balíček Naša Strava.sk Štandard pre ŠJ | 58,80 € | 08.01.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 08.01.2024 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40 € | 08.01.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 08.01.2024 | |
| 932101000189 | Nákup 48 ks stoličiek na ZŠ | 902,40 € | 1/2024 | 11.01.2024 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava | 35974133 | 11.01.2024 |
| 1202313879 | Výtlačky kopírky 1-4 za 12/2023 | 94,53 € | 11.01.2024 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 11.01.2024 | |
| 2230058681 | Dochádzkový systém 1/2024 | 81,82 € | 11.01.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.01.2024 | |
| 932411015 | Doprava 48 ks stoličiek na ZŠ | 12 € | 1/2024 | 11.01.2024 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava | 35974133 | 11.01.2024 |
| 2230058697 | Prenájom kopírky zborovňa 1/2024 | 2,56 € | 11.01.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.01.2024 | |
| 1122201114 | Zábezpeka na základe zmluvy za elektrickú energiu od 1/2024 | 1 091 € | 12.01.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 12.01.2024 | |
| 1052377836 | Vyúčtovanie elektriny za 12/2023 | 605,03 € | 12.01.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 12.01.2024 | |
| 1092301234 | Dobropis za EE 1/2023 | - 547,75 € | 18.01.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 18.01.2024 | |
| 1092302194 | Dobropis za EE 2/2023 | - 500,35 € | 18.01.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 18.01.2024 | |
| 1092303114 | Dobropis za EE 3/2023 | - 425,20 € | 18.01.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 18.01.2024 | |
| 1092303655 | Dobropis za EE 4/2023 | - 394,12 € | 18.01.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 18.01.2024 | |
| 8412400150 | Práva k programu VEMA verzia 2024 | 637,68 € | 19.01.2024 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 19.01.2024 | |
| 2024024 | Odborný seminár | 45 € | 19.01.2024 | Akadémia vzdelávania, n.o., Ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš | 45743894 | 19.01.2024 | |
| 2024001 | Nákup kobercov ZŠ | 534 € | 2/2024 | 23.01.2024 | Matúš Lepót, Laborecká 1864/25, Humenné | 55520278 | 23.01.2024 |
| 202400634 | Nákup výkresov do ŠKD | 196,06 € | 3/2024 | 29.01.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 29.01.2024 |
| 202402 | Oprava a servis okien v ŠJ | 90 € | 4/2024 | 29.01.2024 | Ján Loj, Třebíčska 1834/5, Humenné | 41579852 | 29.01.2024 |
| 2400009 | Čítame pre radosť - nákup kníh | 1 500,10 € | 5/2024 | 30.01.2024 | Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na korze, Jasenovská 2844/50, Humenné | 52175707 | 30.01.2024 |
| 012401 | Stravné 1/2024 | 2 905,20 € | 05.02.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 05.02.2024 | |
| 1024020519 | Výkon zodpovednej osoby 2/2024 | 51,60 € | 05.02.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.02.2024 | |
| 2506086 | Prenájom rohoží 1/2024 | 50,93 € | 05.02.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 05.02.2024 | |
| 012402 | Príspevok na stravu zo SF za 1/2024 | 1 076 € | 05.02.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 05.02.2024 | |
| 1052403297 | Vyúčtovanie elektriny za 1/2024 | 1 928,09 € | 07.02.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 07.02.2024 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.02.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 07.02.2024 | |
| 7240209 | Zber a odvoz odpadu 1/2024 | 66 € | 07.02.2024 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 07.02.2024 | |
| 10240005 | Pranie odevov v ŠJ 1/2024 | 62,10 € | 07.02.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 07.02.2024 | |
| 112400548 | Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ | 58,80 € | 07.02.2024 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 07.02.2024 | |
| 23243283 | Nákup časopisov Slávik - 4 ks | 16,50 € | 6/2024 | 07.02.2024 | Ares, s.r.o., Športová 5, Bratislava | 31363822 | 07.02.2024 |
| 2230065111 | Dochádzkový systém 2/2024 | 81,82 € | 12.02.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.02.2024 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40 € | 12.02.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 12.02.2024 | |
| 240100247 | Nákup káblov HDMI | 26,40 € | 7/2024 | 12.02.2024 | FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 12.02.2024 |
| 624009379 | zshu.sk - predĺženie registrácie domény | 16,68 € | 12.02.2024 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 12.02.2024 | |
| 2230065127 | Prenájom kopírky zborovňa 2/2024 | 2,56 € | 12.02.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.02.2024 | |
| 20246 | Oprava a ladenie klavírov a akordeé | 680 € | 11/2024 | 19.02.2024 | Piano servis ladenie klavírov, Budkovce 415 | 43008453 | 19.02.2024 |
| 243207 | Renovácia toner ZŠ 5 ks | 118,40 € | 8/2024 | 19.02.2024 | DELTA Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 19.02.2024 |
| 1142400179 | Tepelná energia 1/2024 | 4 893,89 € | 22.02.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 22.02.2024 | |
| 24147 | Porovnávacia mapa okresu Hé kedysi a dnes | 560,90 € | 12/2024 | 22.02.2024 | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová | 46747770 | 22.02.2024 |
| 022405 | Stravné 2/2024 | 2689,20 € | 04.03.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.03.2024 | |
| 31002324 | Prenájom veľkoobjemového kontajnera na zmesový odpad 2 ks | 201,35 € | 15/2024 | 04.03.2024 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 04.03.2024 |
| 2516477 | Prenájom rohoží 2/2024 | 52,61 € | 04.03.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 04.03.2024 | |
| 1024030518 | Výkon zodpovednej osoby 3/2024 | 51,60 € | 04.03.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.03.2024 | |
| 022406 | Príspevok na stravu zo SF za 2/2024 | 996 € | 04.03.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.03.2024 | |
| 2024003 | Oprava zborovne I. stupňa | 7 087,42 € | 16/2024 | 08.03.2024 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 08.03.2024 |
| 1052410481 | Vyúčtovanie elektriny za 2/2024 | 1 553,54 € | 08.03.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 08.03.2024 | |
| 2400064 | Nákup ponorného mixéra Fimar MX-42 do ŠJ | 417,60 € | 9/2024 | 08.03.2024 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 08.03.2024 |
| 2400072 | Nákup príslušenstva k kuchynskému robotu v ŠJ | 360 € | 13/2024 | 08.03.2024 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 08.03.2024 |
| 2403002409 | Poplatok za multisport karty pre 6 zamestnancov za 3/2024 | 120 € | 08.03.2024 | Benefit Systoms Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, Bratislava 2 | 48059528 | 08.03.2024 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 08.03.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 08.03.2024 | |
| 10240024 | Pranie odevov v ŠJ 2/2024 | 61,02 € | 08.03.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 08.03.2024 | |
| 112400934 | Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ | 58,80 € | 08.03.2024 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 08.03.2024 | |
| 7240667 | Zber a odvoz odpadu 2/2024 | 49,50 € | 08.03.2024 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 08.03.2024 | |
| 9124001414 | Poplatok na rok EduPage eGovernment | 288 € | 11.03.2024 | ASC, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava | 31361161 | 11.03.2024 | |
| 2230071315 | Dochádzkový systém 3/2024 | 81,82 € | 11.03.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.03.2024 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 44,55 € | 11.03.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.03.2024 | |
| 2230071331 | Prenájom kopírky zborovňa 3/2024 | 2,56 € | 11.03.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.03.2024 | |
| 2400096 | Nákup kotlíka k robotu RE-22 pre ŠJ | 1 024,80 € | 17/2024 | 12.03.2024 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 12.03.2024 |
| 20240179 | Zostava nábytku - zborovňa I. stupeň | 3 334,29 € | 18/2024 | 14.03.2024 | Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce | 36182061 | 14.03.2024 |
| 202402678 | Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ | 647,94 € | 19/2024 | 14.03.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.03.2024 |
| 1142400460 | Tepelná energia 2/2024 | 4 721,50 € | 15.03.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 15.03.2024 | |
| 31038124 | Vývoz smetia, obdobie 1-3/2024 | 1 298,88 € | 15.03.2024 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 15.03.2024 | |
| 2024022 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie | 7 200 € | zmlu. 50/2023 | 19.03.2024 | CK Smajlíkovo, s.r.o., Štefánikova 4, Humenné | 53175573 | 19.03.2024 |
| 2024008 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií na I. stupeň ZŠ | 1 810,80 € | 20/2024 | 19.03.2024 | Moder Efekt, s.r.o., Laborecká 1895/57, Humenné | 46604545 | 19.03.2024 |
| 20240136 | Nákup lichobežníkových stolov 6 ks - školská knižnica | 644 € | 21/2024 | 19.03.2024 | K-Ten Kovo, s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 | 36418447 | 19.03.2024 |
| 59853724 | Licencia účtovného programu WinIBEU | 118,80 € | 19.03.2024 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 00162957 | 19.03.2024 | |
| 202402923 | Nákup náhr. dielov na posuvné tabule | 59,04 € | 22/2024 | 19.03.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 19.03.2024 |
| 240004 | Inzercia v HNTV - zápis do 1. ročníka | 30 € | 23/2024 | 20.03.2024 | Humenská TV, s.r.o., Gorkého 1, Humenné | 54694221 | 20.03.2024 |
| 202024001 | Čistenie fasády ZŠ | 3 181,50 € | 24/2024 | 26.03.2024 | Pegas čistenie, s.r.o., Záborského 1523, Vranov nad Topľou | 55230211 | 26.03.2024 |
| 2500932772 | Vodné a stočné 1-3/2024 | 3 055,21 € | 26.03.2024 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 26.03.2024 | |
| 20240221 | Zostava nábytku učebňa informatiky II. stupeň | 2 418,29 € | 25/2024 | 26.03.2024 | Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce | 36182061 | 26.03.2024 |
| 2230075016 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2024 | 128,14 € | 26.03.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 26.03.2024 | |
| 202403207 | Nákup pomôcok pre deti v HN II. stupeň za 2.polrok | 99,60 € | 26/2024 | 26.03.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 26.03.2024 |
| 202403206 | Nákup pomôcok pre deti v HN I. stupeň za 2.polrok | 66,40 € | 26/2024 | 26.03.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 26.03.2024 |
| 0092024 | Revízia výťahov v ŠJ za 1-3/2024 | 32,10 € | 26.03.2024 | Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 26.03.2024 | |
| 032410 | Stravné 3/2024 | 2 729,70 € | 27.03.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 27.03.2024 | |
| 2024133 | Štvrťročná kontrola kamerového systému | 150 € | 27.03.2024 | M. Kužma - Elektromontáže, Poľana 1905/68, Humenné | 40118355 | 27.03.2024 | |
| 032410 | Príspevok na stravu zo SF za 3/2024 | 1 011 € | 27.03.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 27.03.2024 | |
| 1202402888 | Prenájom kopírky a výtlačky za obdobie 1-3/2024 na I. stupni | 432,62 € | 04.04.2024 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 04.04.2024 | |
| 202404028 | Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2024 | 210 € | 04.04.2024 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 04.04.2024 | |
| 7241123 | Zber a odvoz odpadu 3/2024 | 66 € | 04.04.2024 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 04.04.2024 | |
| 10240027 | Pranie odevov v ŠJ 3/2024 | 56,70 € | 04.04.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 04.04.2024 | |
| 1024040532 | Výkon zodpovednej osoby 4/2024 | 51,60 € | 04.04.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.04.2024 | |
| 2526896 | Prenájom rohoží 3/2024 | 50,93 € | 04.04.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 04.04.2024 | |
| 1052418164 | Vyúčtovanie elektriny za 3/2024 | 1 514,09 € | 08.04.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 08.04.2024 | |
| 2404002402 | Poplatok za multisport karty pre 6 zamestnancov za 4/2024 | 120 € | 08.04.2024 | Benefit Systoms Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, Bratislava 2 | 48059528 | 08.04.2024 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,89 € | 08.04.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 08.04.2024 | |
| 112401308 | Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ | 58,80 € | 08.04.2024 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 08.04.2024 | |
| 2240001235 | Dochádzkový systém 4/2024 | 81,82 € | 12.04.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.04.2024 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40 € | 12.04.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 12.04.2024 | |
| 2240001251 | Prenájom kopírky zborovňa 4/2024 | 2,56 € | 12.04.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.04.2024 | |
| 2024114 | Podanie obedov pri príležitosti "Dňa učiteľov"- príspevok zo sociálneho fondu | 960 € | 27/2024 | 12.04.2024 | Kaisar, s.r.o., Planckova 1, Bratislava | 35721171 | 12.04.2024 |
| 1142400741 | Tepelná energia 3/2024 | 4 024,34 € | 16.04.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 16.04.2024 | |
| 202406 | Oprava kovanie plastových okien v ŠJ a výmena sieťok v ŠJ | 540 € | 29/2024 | 23.04.2024 | Ján Loj, Třebíčská 1834/5, Humenné | 41579852 | 23.04.2024 |
| 241212 | Administratívne práce na verejnom obstarávaní v ŠJ | 50 € | 14/2024 | 23.04.2024 | Mgr. Milan Mihaľko, Fučíkove sady 920/21, Humenné 1 | 45521271 | 23.04.2024 |
| 6240286 | Školenie - Cestovné náhrady | 95,20 € | 31/2024 | 25.04.2024 | Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, Praha 5 | 26426218 | 25.04.2024 |
| 2537292 | Prenájom rohoží 3-4/2024 | 52,61 € | 25.04.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 25.04.2024 | |
| 042413 | Stravné 4/2024 | 2 910,60 € | 03.05.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 03.05.2024 | |
| 652024 | Kalibrácia váh v ŠJ a nákup váhy do ŠJ | 388,80 € | 32/2024 | 03.05.2024 | Ján Matta - Pavlisko, Závadka 30 | 41579429 | 03.05.2024 |
| 1024050517 | Výkon zodpovednej osoby 5/2024 | 51,60 € | 03.05.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 03.05.2024 | |
| 042414 | Príspevok na stravu zo SF za 4/2024 | 1 078 € | 03.05.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 03.05.2024 | ||
| 1052425077 | Vyúčtovanie elektriny za 4/2024 | 1 439,50 € | 09.05.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 09.05.2024 | |
| 240110812 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 191,63 € | 33/2024 | 09.05.2024 | Plastobal SK, s.r.o., Haanova 46A, Bratislava | 53852672 | 09.05.2024 |
| 202404811 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 150,28 € | 34/2024 | 09.05.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 09.05.2024 |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 09.05.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 09.05.2024 | |
| 7241532 | Zber a odvoz odpadu 4/2024 | 66 € | 09.05.2024 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 09.05.2024 | |
| 10240044 | Pranie odevov v ŠJ 4/2024 | 62,10 € | 09.05.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 09.05.2024 | |
| 112401678 | Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ | 58,80 € | 09.05.2024 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 09.05.2024 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40 € | 09.05.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.05.2024 | |
| 2240007404 | Dochádzkový systém 5/2024 | 81,82 € | 13.05.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 13.05.2024 | |
| 2240007419 | Prenájom kopírky zborovňa 5/2024 | 2,56 € | 13.05.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 13.05.2024 | |
| 202405035 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ | 909,90 € | 37/2024 | 14.05.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 13.05.2024 |
| 20240038 | Ubytovanie 42 žiakov - Škola v prírode | 4 200 € | 16.05.2024 | CK Tilia Ing. Katarína Horská, Ždiar 157, Ždiar | 51901609 | 16.05.2024 | |
| 1142401021 | Tepelná energia 4/2024 | 3 422,74 € | 16.05.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 16.05.2024 | |
| 111240182 | Vyúčovanie TE za rok 2023 - ťarchopis | 13 348,66 | 28.05.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 28.05.2024 | |
| 2402000886 | Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ | 267,34 € | 38/2024 | 28.05.2024 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 28.05.2024 |
| 2547671 | Prenájom rohoží 4-5/2024 | 52,61 € | 28.05.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 28.05.2024 | |
| 2024066 | Výmena kovania plastových okien v ŠJ - 11 ks | 1 980 € | 30/2024 | 31.05.2024 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 31.05.2024 |
| 052417 | Stravné 5/2024 | 2 975,40 € | 06.06.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 06.06.2024 | |
| 52418 | Príspevok na stravu zo SF za 5/2024 | 1 102 € | 06.06.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 06.06.2024 | |
| 1052431297 | Vyúčtovanie elektriny za 5/2024 | 1 356,53 € | 06.06.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 06.06.2024 | |
| 20241129 | Set výukových obrazov | 399 € | 39/2024 | 06.06.2024 | IWB s.r.o., Hudcova 532/78b, Brno | 21395900 | 06.06.2024 |
| 24046 | Preprava žiakov - turistika z CVČ | 290 € | 35/2024 | 06.06.2024 | Trimedical Pharm D.S. s.r.o., Staničná 3, Michalovce 1 | 44791623 | 06.06.2024 |
| 24601246 | Predplatné online newsletter Spravodajca pre mzdové účetovníčky | 180,48 € | 06.06.2024 | Verlag Dashöfer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 06.06.2024 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 06.06.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 06.06.2024 | |
| 7242051 | Zber a odvoz odpadu 5/2024 | 82,50 € | 06.06.2024 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 06.06.2024 | |
| 10240062 | Pranie odevov v ŠJ 5/2024 | 63,18 € | 06.06.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 06.06.2024 | |
| 112402054 | Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ | 58,80 € | 06.06.2024 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 06.06.2024 | |
| 1024060534 | Výkon zodpovednej osoby 6/2024 | 51,60 € | 06.06.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 06.06.2024 | |
| 2240013542 | Dochádzkový systém 6/2024 | 81,82 € | 11.06.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.06.2024 | |
| 240089 | Preprava žiakov - krajské kolo v MIDI volejbale žiakov | 233,50 € | 28/2024 | 11.06.2024 | Ján Vancák, Medzinárodná autobusová doprava s.r.o., Hencovská 1819, Vranov nad Topľou | 55669077 | 11.06.2024 |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40 € | 11.06.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.06.2024 | |
| 2240013555 | Prenájom kopírky zborovňa 6/2024 | 2,56 € | 11.06.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.06.2024 | |
| 1142401301 | Tepelná energia 5/2024 | 3 245,59 € | 14.06.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 14.06.2024 | |
| 31088124 | Vývoz smetia, obdobie 4-6/2024 | 1 407,12 € | 14.06.2024 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 14.06.2024 | |
| 20240611 | Polep na steny chodba I. stupeň | 1 060,32 € | 40/2024 | 14.06.2024 | Wici SK, s.r.o., Lermontovova 911/3, Bratislava | 54239303 | 14.06.2024 |
| 24011104 | Nákup stolného futbalu 3 ks - projekt Mesto Humenné | 547,90 € | 43/2024 | 14.06.2024 | Unihouse, s.r.o., Ulica Zavarská 9883/11G, Trnava | 45851387 | 14.06.2024 |
| 243236 | Renovácia toner ZŠ 8 ks | 190 € | 41/2024 | 14.06.2024 | Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 14.06.2024 |
| 2400297 | Nákup pracovného stola do ŠJ - kuchyňa | 1 201,20 € | 42/2024 | 17.06.2024 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 17.06.2024 |
| 9124004142 | aSc Agenda Komplet ZŠ | 619 € | 17.06.2024 | ASC, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava | 31361161 | 17.06.2024 | |
| 20240028 | Dodanie a montáž kamerového systému ZŠ | 8 996,40 € | 44/2024 | 20.06.2024 | Phases, s.r.o., Boženy Nemcovej 1, Vranov nad Topľou | 47559411 | 20.06.2024 |
| 2557995 | Prenájom rohoží 5-6/2024 | 52,61 € | 20.06.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 20.06.2024 | |
| 20240172 | Školenie hygiena potravín - 9 zamestnancov ŠJ | 450 € | 46/2024 | 27.06.2024 | Ing. Martina Bakošová - HACCP, Černík 1835/47, Turany | 46252592 | 27.06.2024 |
| 422024 | Preprava žiakov - celoslovenské kolo v malom futbale - Detské MSR | 292 € | 45/2024 | 27.06.2024 | Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos, Letná 2113, Hencovce | 40998169 | 27.06.2024 |
| 2024165 | Polročná kontrola kamerového systému | 150 € | 27.06.2024 | M. Kužma - Elektromontáže, Poľana 1905/68, Humenné | 40118355 | 27.06.2024 | |
| 0502024 | Revízia výťahov v ŠJ za 4-6/2024 | 32,10 € | 27.06.2024 | Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 27.06.2024 | |
| 2240017553 | Výtlačky kopírky zborovňa 4-6/2024 | 138,94 € | 28.06.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 28.06.2024 | |
| 062420 | Stravné 6/2024 | 2 808 € | 01.07.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 01.07.2024 | |
| 2400330 | Oprava elek. varného kotla KE-150 v ŠJ | 474,10 € | 36/2024 | 01.07.2024 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 01.07.2024 |
| 10240067 | Pranie odevov v ŠJ 6/2024 | 65,34 € | 01.07.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 01.07.2024 | |
| 1024070544 | Výkon zodpovednej osoby 7/2024 | 51,60 € | 01.07.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 01.07.2024 | |
| 062421 | Príspevok na stravu zo SF za 6/2024 | 1 040 € | 01.07.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 01.07.2024 | |
| 2500998636 | Vodné a stočné 4-6/2024 | 3 061,67 € | 08.07.2024 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 08.07.2024 | |
| 1052439253 | Vyúčtovanie elektriny za 6/2024 | 1 387,50 € | 08.07.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 08.07.2024 | |
| 1202406445 | Prenájom kopírky a výtlačky za obdobie 4-6/2024 na I. stupni | 495,75 € | 08.07.2024 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 08.07.2024 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 08.07.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 08.07.2024 | |
| 243200112 | Nákup obrusoviny do ŠJ | 177,60 € | 08.07.2024 | Praktik Textil s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | 08.07.2024 | |
| 7242526 | Zber a odvoz odpadu 6/2024 | 66 € | 08.07.2024 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 08.07.2024 | |
| 2024086 | Podanie obedov pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia šk. roka 23/24 | 1 775 € | 47/2024 | 08.07.2024 | Martin Hajdučko, Jahodná 518/1, Strážske | 44805641 | 08.07.2024 |
| 202407505 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 1 136 € | 52/2024 | 10.07.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 10.07.2024 |
| 112402427 | Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ | 58,80 € | 10.07.2024 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 10.07.2024 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40,20 € | 10.07.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.07.2024 | |
| 2240020108 | Dochádzkový systém 6/2024 | 81,82 € | 11.07.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.07.2024 | |
| 202407606 | Nákup mopu na čistenie okien v ŠJ | 54,56 € | 53/2024 | 11.07.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 11.07.2024 |
| 1142401580 | Tepelná energia 6/2024 | 2 884,46 € | 25.07.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 25.07.2024 | |
| 1242204888 | Nákup školských tlačív | 95,90 € | 25.07.2024 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 25.07.2024 | |
| 2568313 | Prenájom rohoží 6/2024 | 13,99 € | 25.07.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 25.07.2024 | |
| 2400375 | Oprava elek. kotla ELR-80 v ŠJ | 145,74 € | 30.07.2024 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 30.07.2024 | |
| 111240462 | Vyúčtovanie tepla za rok 2023 | - 31 389,85 € | 30.07.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 30.07.2024 | |
| 1212405921 | Nákup prac. učebníc na I. stupeň ZŠ | 4 495,70 € | 55/2024 | 02.08.2024 | Aitec, s.r.o., Ráztočná 19, Bratislava | 43829171 | 02.08.2024 |
| 24040152 | Nákup pracovnej obuvi a pracovných odevov v ŠJ | 715,82 € | 50/2024 | 02.08.2024 | WINTEX, s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou | 31700438 | 02.08.2024 |
| 1024080508 | Výkon zodpovednej osoby 8/2024 | 51,60 € | 02.08.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 02.08.2024 | |
| 2024126 | Nákup a montáž vertikálnych žalúzií v ŠJ a oprava žalúzií na ZŠ | 3 510 € | 58/2024 | 15.08.2024 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 15.08.2024 |
| 1142401884 | Tepelná energia 7/2024 | 2 688,68 € | 15.08.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 15.08.2024 | |
| 1042447936 | Vyúčtovanie elektriny za 7/2024 | 547,64 € | 15.08.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 15.08.2024 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 15.08.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 15.08.2024 | |
| 112402788 | Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ | 58,80 € | 15.08.2024 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 15.08.2024 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 42,81 € | 15.08.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 15.08.2024 | |
| 202408779 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 23,26 € | 59/2024 | 15.08.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 15.08.2024 |
| 172024 | Maliarske a natieračske práce na ZŠ a ŠJ | 5 552,40 € | 57/2024 | 22.08.2024 | Burda Jozef, SNP 20, Humenné | 41083229 | 22.08.2024 |
| 2400423 | Oprava kotla RE-22 v ŠJ | 3 647,34 € | 48/2024 | 27.08.2024 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 27.08.2024 |
| 2400401896 | Nákup pracovných zošitov pre I. st. ZŠ | 1 270 € | 56/2024 | 27.08.2024 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 27.08.2024 |
| 202409471 | Nákup popisovačov a kried na ZŠ | 575,30 € | 61/2024 | 27.08.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.08.2024 |
| 372024 | Nákup drevenej stolovej dosky a drevenej varechy do ŠJ | 378 € | 60/2024 | 27.08.2024 | Šepeľa Drevo, s.r.o., Areál PD 218, Kochanovce | 36494062 | 27.08.2024 |
| 20240618 | Nákup interierového vybavenia do kancelárie vedúcej ŠJ | 3 267,86 € | 62/2024 | 05.09.2024 | Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce | 36182061 | 05.09.2024 |
| 1212406981 | Nákup učebníc a prac. zošitov na I.st. ZŠ | 680,24 € | 64/25024 | 05.09.2024 | Aitec, s.r.o., Ráztočná 19, Bratislava | 43829171 | 05.09.2024 |
| 1052454014 | Vyúčtovanie elektriny za 8/2024 | 663,56 € | 05.09.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 05.09.2024 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 05.09.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 05.09.2024 | |
| 1024090512 | Výkon zodpovednej osoby 9/2024 | 51,60 € | 05.09.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.09.2024 | |
| 2024039 | Montáý čipového otvárania zadných dverí | 826,70 € | 66/2024 | 09.09.2024 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 09.09.2024 |
| 062424 | Stravné 8/2024 | 259,20 € | 09.09.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 09.09.2024 | |
| 2024076 | Nákup školských stravných noriem | 69 € | 65/2024 | 09.09.2024 | Peter Derzsi - PVD, Námestie SNP 478/19, Bratislava - Staré Mesto | 35136561 | 09.09.2024 |
| 112403159 | Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ | 58,80 € | 09.09.2024 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 09.09.2024 | |
| 082425 | Príspevok na stravu zo SF za 8/2024 | 96 € | 09.09.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 09.09.2024 | |
| 2024219 | Nákup učebníc CJ pre I. a II. stupeň ZŠ | 1 086,10 € | 67/2024 | 11.09.2024 | Glossa, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 11.09.2024 |
| 1212408281 | Licencia aitec offline pre učiteľov I. stupňa | 813,96 € | 69/2024 | 11.09.2024 | Aitec, s.r.o., Ráztočná 19, Bratislava | 43829171 | 11.09.2024 |
| 241503415 | Nákup kuchynského riadu do ŠJ | 521,10 € | 68/2024 | 11.09.2024 | SOLA Switzerland EU, s.r.o., Novozámocká 1065, Ivanka pri Nitre | 46232184 | 11.09.2024 |
| 6532904980 | Ročný poplatok za úrazové poistenie ZŠ | 269,73 € | 11.09.2024 | Kooperatíva, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 1 | 00585441 | 11.09.2024 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40 € | 11.09.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.09.2024 | |
| 10240108 | Pranie odevov v ŠJ 8/2024 | 35,10 € | 11.09.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 11.09.2024 | |
| 202409927 | Nákup pracovných pomôcok do ŠJ - kuchyňa | 11,21 € | 70/2024 | 11.09.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 11.09.2024 |
| 2421683 | Nákup učebníc a prac. zošitov Matematika na II. stupeň ZŠ | 5 259,30 € | 63/2024 | 16.09.2024 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 16.09.2024 |
| 1142402163 | Tepelná energia 8/2024 | 2 535,26 € | 16.09.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 16.09.2024 | |
| 31109424 | Poplatok za odvoz odpadu 7.-9/2024 | 703,56 € | 16.09.2024 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 16.09.2024 | |
| 2024010 | Nákup 3 ks kobercov pre 1. ročník | 540 € | 71/2024 | 16.09.2024 | Matúš Lepót, Laborecká 1864/25, Humenné | 55520278 | 16.09.2024 |
| 241093 | Prístup k online službe evidencie odpadov | 31,20 € | 16.09.2024 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 16.09.2024 | |
| 2588398 | Prenájom rohoží 8-9/2024 | 26,30 € | 16.09.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 16.09.2024 | |
| 8240000273 | Dobropis k FA za dochádz. systém | - 81,82 € | 23.09.2024 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 23.09.2024 | |
| 202461 | Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvod. zariadenia na ZŠ, ŠJ a telocvične | 1 200 € | 72/2024 | 26.09.2024 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov | 44014571 | 26.09.2024 |
| 202410450 | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov na ZŠ | 571,75 € | 73/2024 | 26.09.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 26.09.2024 |
| 20241264 | Nákup náučných máp 5 ks | 495 € | 76/2024 | 26.09.2024 | Fast Advert,s.r.o., Příkop 843/4, Brno - Zábrdovice | 09640584 | 26.09.2024 |
| 2409166 | Porovnávacia mapa okresu Hé kedysi a dnes | 159,10 € | 12/2024 | 26.09.2024 | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová | 46747770 | 26.09.2024 |
| 202413139 | Právny kuriér pre školy2024/2025 | 149 € | 74/2024 | 26.09.2024 | Dr. Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 26.09.2024 |
| 10605643 | Nákup obrobníkov na doskočisko na ihrisku ZŠ | 58,45 € | 75/2024 | 26.09.2024 | Stavmax He, s.r.o., Tolstého 108, Humenné | 36475823 | 26.09.2024 |
| 2501056097 | Vodné a stočné 6-9/2024 | 2 671,93 € | 01.10.2024 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 01.10.2024 | |
| 102024019 | Správa počítačovej siete a servis PC za 9/2024 | 400 € | 01.10.2024 | MGnet, s.r.o., Laborecká 1850/6, Humenné | 54674212 | 01.10.2024 | |
| 10240112 | Pranie odevov v ŠJ 9/2024 | 55,62 € | 01.10.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 01.10.2024 | |
| 1024100528 | Výkon zodpovednej osoby 10/2024 | 51,60 € | 01.10.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 01.10.2024 | |
| 0912024 | Revízia výťahov v ŠJ za 7-9/2024 | 32,10 € | 01.10.2024 | Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 01.10.2024 | |
| 092426 | Stravné 9/2024 | 3 102,30 € | 03.10.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 03.10.2024 | |
| 2024044 | Montáž vrátnika hlavného vchodu ZŠ | 2 415,50 € | 49/2024 | 03.10.2024 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 03.10.2024 |
| 202410025 | Technik PO a BOZP za obdobie 4-9/2024 | 420 € | 03.10.2024 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 03.10.2024 | |
| 1052461215 | Vyúčtovanie elektriny za 9/2024 | 1 691,03 € | 04.10.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 04.10.2024 | |
| 7243549 | Zber a odvoz odpadu 9/2024 | 66 € | 04.10.2024 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 04.10.2024 | |
| 625061756 | Aktivity lesnej pedagogiky pre žiakov školy | 75 € | 78/2024 | 04.10.2024 | Lesy SR, š.p., Čemernianska 136, Vranov nad Topľou | 36038351 | 04.10.2024 |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,12 € | 08.10.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 08.10.2024 | |
| 112403545 | Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ | 58,80 € | 08.10.2024 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 08.10.2024 | |
| 1202410032 | Prenájom kopírky a výtlačky za obdobie 7-9/2024 na I. stupni | 412,95 | 09.10.2024 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 09.10.2024 | |
| 1202410103 | Prenájom kopírky a výtlačky za obdobie 9/2024 na II. stupni | 125,61 € | 09.10.2024 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 09.10.2024 | |
| 8442400574 | Seminár PAM - mzdová účtovníčka | 96 € | 09.10.2024 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 09.10.2024 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40,19 € | 09.10.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.10.2024 | |
| 224310462 | Poplatok za komparo modul-ZŠ-T-9 | 284 € | 11.10.2024 | EXAM testing, s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava 5 | 35891726 | 11.10.2024 | |
| 2598723 | Prenájom rohoží 9-10/2024 | 52,61 € | 11.10.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 11.10.2024 | |
| 2400529 | Oprava elek. rúry NS v ŠJ | 1 208,64 € | 77/2024 | 14.10.2024 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 14.10.2024 |
| 3050104700 | Direktor PROFI 2025 - predplatné | 246 € | 14.10.2024 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | 14.10.2024 | |
| 432024 | Preprava autobusom HE-Svidník a späť dňa 06.10.2024 | 170 € | 79/2024 | 14.10.2024 | Adgamtour, s.r.o., Štúrova 338/11, Hanušovce nad Topľou | 50242431 | 14.10.2024 |
| 1142402441 | Tepelná energia 9/2024 | 2 758,68 € | 16.10.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 16.10.2024 | |
| 2429863 | Nákup učebníc Matematika 8. ročník na ZŠ | 884 € | 84/2024 | 21.10.2024 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 21.10.2024 |
| 1202411227 |
Inštalácia zariadenia Kyocera zborovňa |
144 € | 21.10.2024 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 21.10.2024 | |
| 2402101382 | Nákup mikrotik na ZŠ | 73,60 € | 83/2024 | 22.10.2024 | FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 22.10.2024 |
| 5102402076 | Predplatné Verejná správa SR - predplatné | 229,20 € | 88/2024 | 28.10.2024 | Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 1 | 31592503 | 28.10.2024 |
| 202411941 | Nákup pomôcok pre deti v HN II. stupeň za 1.polrok | 166 € | 87/2024 | 28.10.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 28.10.2024 |
| 202411940 | Nákup pomôcok pre deti v HN I. stupeň za 1.polrok | 66,40 € | 87/2024 | 28.10.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 28.10.2024 |
| 202412149 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 814,73 € | 89/2024 | 29.10.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 29.10.2024 |
| 04.11.2024 | Stravné 10/2024 | 3 048,30 € | 04.11.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.11.2024 | |
| 20240058 | IP záznamové zariadenie DAHUA pre potreby kamerového systému na ZŠ | 670,80 € | 92/2024 | 04.11.2024 | Phases, s.r.o., Boženy Nemcovej 1, Vranov nad Topľou | 47559411 | 04.11.2024 |
| 2402004845 | Čistiace prostriedky podľa potreby do ŠJ - kuchyňa | 445,06 € | 90/2024 | 04.11.2024 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 04.11.2024 |
| 102024023 | Správa počítačovej siete a servis PC za 10/2024 | 400 € | 04.11.2024 | MGnet, s.r.o., Laborecká 1850/6, Humenné | 54674212 | 04.11.2024 | |
| 1024110522 | Výkon zodpovednej osoby 11/2024 | 51,60 € | 04.11.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.11.2024 | |
| 240101702 | Nákup HDMI káblov a adaptérov na ZŠ | 43,25 € | 91/2024 | 04.11.2024 | FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 04.11.2024 |
| 102430 | Príspevok na stravu zo SF za 10/2024 | 1 129 € | 04.11.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.11.2024 | |
| 1052470139 | Vyúčtovanie elektriny za 10/2024 | 1 962,29 € | 08.11.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 08.11.2024 | |
| 1242208220 | Nákup školských tlačív - bianco list | 382,20 € | 08.11.2024 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 08.11.2024 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 08.11.2024 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 08.11.2024 | |
| 2024559 | Deratizácia priestorok ŠJ - kuchyňa | 87,60 € | 95/2024 | 08.11.2024 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné | 36481611 | 08.11.2024 |
| 7244021 | Zber a odvoz odpadu 10/2024 | 82,50 € | 08.11.2024 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 08.11.2024 | |
| 2024560 | Deratizácia priestorok ZŠ | 72 € | 96/2024 | 08.11.2024 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné | 36481611 | 08.11.2024 |
| 10240127 | Pranie odevov v ŠJ 10/2024 | 59,94 € | 08.11.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 08.11.2024 | |
| 112403933 | Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ | 58,80 € | 08.11.2024 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina | 36006912 | 08.11.2024 | |
| 2608846 | Prenájom rohoží 10-11/2024 | 52,61 € | 08.11.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 08.11.2024 | |
| 2402005000 | Čistiace prostriedky podľa potreby do ŠJ - kuchyňa | 33,10 € | 93/2024 | 08.11.2024 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 08.11.2024 |
| 202474 | Odborná prehliadka a skúška elek. ručného náradia na ZŠ a ŠJ | 1 435 € | 97/2024 | 14.11.2024 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov | 44014571 | 14.11.2024 |
| 2024047 | Oprava svietidiel ZŠ a prívodu do elek. pece v ŠJ | 284 € | 94/2024 | 14.11.2024 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 14.11.2024 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40,08 € | 14.11.2024 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 14.11.2024 | |
| 1142402722 | Tepelná energia 10/2024 | 5 554,63 € | 15.11.2024 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 15.11.2024 | |
| 31120924 | Odvoz odpadu za 10-12/2024 | 1 298,88 € | 15.11.2024 | TS mesta Humenné, Sninaska 27/1018, Humenné | 00186155 | 15.11.2024 | |
| 2024169 | Ročný poplatok o zabezpečení vákonu činnosti zodpovednej osoby | 192 € | 15.11.2024 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 52695352 | 15.11.2024 | |
| 202426271 | Nákup Hedrin sprej gel pre deti SZP | 88,60 € | 101/2024 | 25.11.2024 | Emrama, s.r.o., Pražská 1456/14, Zvolen | 46057234 | 25.11.2024 |
| 2024150 | Vyradenie a archivácia dokumentov | 1 860 € | 103/2024 | 28.11.2024 | Vare, s.r.o., Rastislavova 23, Košice | 53235568 | 28.11.2024 |
| 240130386 | Nákup kancelárskeho papiera | 1 392 € | 106/2024 | 28.11.2024 | Plastobal SK, s.r.o., Haanova 46A, Bratislava | 53852672 | 28.11.2024 |
| 202412858 | Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb pre ŠJ | 552,16 € | 100/2024 | 28.11.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 28.11.2024 |
| 20241119 | Nákup Dowina Rusica - akustická gitara | 499 € | 99/2024 | 28.11.2024 | František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec 318 | 43055656 | 28.11.2024 |
| 965083 | Nákup učebníc na ZŠ | 321,60 € | 105/2024 | 28.11.2024 | preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava | 51692881 | 28.11.2024 |
| 2400404111 | Nákup učebníc na ZŠ | 315,60 € | 104/2024 | 28.11.2024 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 28.11.2024 |
| 202413284 | Nákup papierenského materiálu pre ŠKD | 313,48 € | 107/2024 | 28.11.2024 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 28.11.2024 |
| 1300250577 | Nákup učebných pomôcok na Chémiu | 105,40 € | 98/2024 | 28.11.2024 | Kvant, s.r.o., Mlynská dolina 0, Bratislava | 31398294 | 28.11.2024 |
| 112433 | Stravné 11/2024 | 2 988,90 € | 03.12.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 03.12.2024 | |
| 102024026 | Správa počítačovej siete a servis PC za 11/2024 | 400 € | 03.12.2024 | MGnet, s.r.o., Laborecká 1850/6, Humenné | 54674212 | 03.12.2024 | |
| 20240156 | Kontrola a oprava hasiacich prístojov na ZŠ a ŠJ | 326,32 € | 102/2024 | 03.12.2024 | Požiarny servis - Humenné, s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné | 36483923 | 03.12.2024 |
| 1024120528 | Výkon zodpovednej osoby 12/2024 | 51,60 € | 03.12.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 03.12.2024 | |
| 112434 | Príspevok na stravu zo SF za 10/2024 | 1107 € | 03.12.2024 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 03.12.2024 | |
| 1052476400 | Vyúčtovanie elektriny za 11/2024 | 2 852,50 € | 05.12.2024 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 05.12.2024 | |
| 99241862 | Školenie s ubytovaním pre ŠJ | 169,60 € | 109/2024 | 05.12.2024 | Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina | 44130651 | 05.12.2024 |
| 7244489 | Zber a odvoz odpadu 11/2024 | 93 € | 05.12.2024 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 05.12.2024 | |
| 10240140 | Pranie odevov v ŠJ 11/2024 | 57,78 € | 05.12.2024 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 05.12.2024 | |
| 2619209 | Prenájom rohoží 11/2024 | 56,21 € | 05.12.2024 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 05.12.2024 |
Rok 2023
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
| 1023010593 | Výkon zodpovednej osoby 1/2023 | 51,60 € | 05.01.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.01.2023 | |
| 2255421 | Zálohovanie dát - webhosting | 7,42 € | 05.01.2023 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 05.01.2023 | |
| 2220059182 | Výtlačky kopírky 1-4 za 9-12/2022 | 190,09 € | 09.01.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.01.2023 | |
| 2220086431 | Vyúčtovanie elektriny 12/2022 | 182,06 € | 09.01.2023 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 09.01.2023 | |
| 2220059195 | Výtlačky kopírky zbornovňa za 9-12/2022 | 140,20 € | 09.01.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.01.2023 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,94 € | 09.01.2023 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 09.01.2023 | |
| 2220061773 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 1/2023 | 85,31 € € | 09.01.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.01.2023 | |
| 2220060402 | Dochádzkový systém 1/2023 | 81,82 € | 09.01.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.01.2023 | |
| 311732023 | Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" | 72 € | 09.01.2023 | PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina | 51108178 | 09.01.2023 | |
| 2367245 | Prenájom rohoží 12/2022 | 40,80 € | 09.01.2023 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 09.01.2023 | |
| 2220060414 | Prenájom kopírky zborovňa 1/2023 | 2,56 € | 09.01.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.01.2023 | |
| 1012310790 | Zálohová faktúra za elektrinu 1/2023 | 2 433,83 € | 12.01.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 12.01.2023 | |
| 2023104 | Kontrola kamerového systému 9-12/2022 | 150 € | 12.01.2023 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 12.01.2023 | |
| 8412300145 | Práva k programu VEMA verzia 2023 | 574,32 € | 19.01.2023 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 19.01.2023 | |
| 202300369 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 359,34 € | 1/2023 | 19.01.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 19.01.2023 |
| 2023212242 | Nákup lampy do projektora EPSON | 99,25 € | 2/2023 | 19.01.2023 | Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 | 28876431 | 19.01.2023 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 36 € | 24.01.2023 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 24.01.2023 | |
| 20230001 | Nákup popisovačov na tabule | 300 € | 3/2023 | 30.01.2023 | Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou | 36734039 | 30.01.2023 |
| 112300054 | Balíček Naša strava.sk pre ŠJ | 58,80 € | 30.01.2023 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina | 36006912 | 30.01.2023 | |
| 012302 | Stravné 1/2023 | 1 907,60 € | 03.02.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 03.02.2023 | |
| 012301 | Príspevok na stravu zo SF za 1/2023 | 753 € | 03.02.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 03.02.2023 | |
| 012304 | Stravné 1/2023 | 361,44 € | 03.02.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 03.02.2023 | |
| 8412300765 | Poplatok za navýšenie počtu zamestnancov v programe VEMA | 90 € | 03.02.2023 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 03.02.2023 | |
| 1023020552 | Výkon zodpovednej osoby 2/2023 | 51,60 € | 03.02.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 03.02.2023 | |
| 2376042 | Prenájom rohoží 1/2023 | 47,26 € | 03.02.2023 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 03.02.2023 | |
| 1012319931 | Zálohová faktúra za elektrinu 2/2023 | 1 627,06 € | 06.02.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 06.02.2023 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 06.02.2023 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 06.02.2023 | |
| 2220066428 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 2/2023 | 85,31 € | 06.02.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.02.2023 | |
| 2220066621 | Dochádzkový systém 2/2023 | 81,82 € | 06.02.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.02.2023 | |
| 2220066637 | Prenájom kopírky zborovňa 2/2023 | 2,56 € | 06.02.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.02.2023 | |
| 10230005 | Pranie odevov v ŠJ 1/2023 | 51,30 € | 07.02.2023 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 07.02.2023 | |
| 623009636 | zshu.sk - predĺženie registrácie domény | 14,28 € | 07.02.2023 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 07.02.2023 | |
| 7230220 | Zber a odvoz odpadu 1/2023 | 48,60 € | 13.02.2023 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 13.02.2023 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 37,02 € | 13.02.2023 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 13.02.2023 | |
| 1142300180 | Tepelná energia 1/2023 | 3 182,67 € | 15.02.2023 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 15.02.2023 | |
| 1052304818 | Vyúčtovanie elektriny za 1/2023 | 986,33 € | 15.02.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 15.02.2023 | |
| 230038 | Nákup radiátorov 3 ks s držiakmi | 560,72 € | 5/2023 | 17.02.2023 | Uniterm, Ing. Štefánia Keltošová, Gaštanová 1A, Humenné | 33888621 | 17.02.2023 |
| 22233560 | Slávik - spevník | 9 € | 4/2023 | 17.02.2023 | ARES, s.r.o.. Športová 5, Bratislava | 31363822 | 17.02.2023 |
| 202301627 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 671,36 € | 6/2023 | 24.02.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 24.02.2023 |
| 233204 | Renovácia tonerov ZŠ | 130 € | 24.02.2023 | DELTA Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 24.02.2023 | |
| 112300462 | Balíček Naša strava.sk pre ŠJ | 58,80 € | 24.02.2023 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina | 36006912 | 24.02.2023 | |
| 230013 | Nákup medaily na "Viacboj všestrannosti" | 57,60 € | 8/2023 | 03.03.2023 | Krajské športové centrum, Námestie mieru 1, Prešov | 37941798 | 03.03.2023 |
| 1023030548 | Výkon zodpovednej osoby 3/2023 | 51,60 € | 03.03.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 03.03.2023 | |
| 2385761 | Prenájom rohoží 2/2023 | 48,82 € | 03.03.2023 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 03.03.2023 | |
| 022308 | Stravné 2/2023 | 2 175,50 € | 10.03.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 10.03.2023 | |
| 1012326352 | Zálohová faktúra za elektrinu 3/2023 | 2 070,98 € | 10.03.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 10.03.2023 | |
| 1052310202 | Vyúčtovanie elektriny za 2/2023 | 1 319,35 € | 10.03.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 10.03.2023 | |
| 022309 | Stravné 2/2023 | 412,20 € | 10.03.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 10.03.2023 | |
| 233207 | Renovácia tonerov ZŠ | 142 € | 9/2023 | 10.03.2023 | DELTA Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 10.03.2023 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 112,08 € | 10.03.2023 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 10.03.2023 | |
| 7230675 | Zber a odvoz odpadu 2/2023 | 64,80 € | 10.03.2023 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 10.03.2023 | |
| 112300847 | Balíček Naša strava.sk pre ŠJ | 58,80 € | 10.03.2023 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina | 36006912 | 10.03.2023 | |
| 10230026 | Pranie odevov v ŠJ 2/2023 | 48,06 € | 10.03.2023 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 10.03.2023 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 36,18 € | 10.03.2023 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.03.2023 | |
| 1142300460 | Tepelná energia 2/2023 | 26 152,22 € | 13.03.2023 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 13.03.2023 | |
| 2220073578 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 3/2023 | 85,31 € | 13.03.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 13.03.2023 | |
| 2220073759 | Dochádzkový systém 3/2023 | 81,82 € | 13.03.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 13.03.2023 | |
| 2220073772 | Prenájom kopírky zborovňa 3/2023 | 2,56 € | 13.03.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 13.03.2023 | |
| 2033010 | Oprava elektroinštalácie na ZŠ | 339 € | 10/2023 | 14.03.2023 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 14.03.2023 |
| 31008223 | Vývoz smetia, obdobie 1-3/2023 | 1 190,64 € | 17.03.2023 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 17.03.2023 | |
| 230100520 | Nákup adaptérov ZŠ | 23,30 € | 11/2023 | 17.03.2023 | FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 17.03.2023 |
| 2500711154 | Vodné a stočné 1-3/2023 | 3 152,65 € | 22.03.2023 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 22.03.2023 | |
| 202302653 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 424,94 € | 12/2023 | 22.03.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 22.03.2023 |
| 202302597 | Nákup pomôcok pre deti v HN 2.polrok | 33,20 € | 14/2023 | 22.03.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 22.03.2023 |
| 230041 | Inzercia - zápis do 1. ročníka v Podvihorlatských novinách č. 12 | 65 € | 15/2023 | 23.03.2023 | Excel Media Group, s.r.o., Okružná 1293/34, Michalovce | 36202185 | 23.03.2023 |
| 2023022 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie | 8 100 € | Zml. 3/2023 | 27.03.2023 | CK Smajlíkovo, s.r.o., Štefánikova 4, Humenné | 53175573 | 27.03.2023 |
| 2023129 | Štvrťročná kontrola kamerového systému a oprava | 166,20 € | 27.03.2023 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 27.03.2023 | |
| 2220077215 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 1-3/2023 | 133,27 € | 27.03.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 27.03.2023 | |
| 59853724 | Licencia účtovného programu WinIBEU | 118,80 € | 27.03.2023 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 00162957 | 27.03.2023 | |
| 2220077241 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2023 | 107,32 € | 27.03.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 27.03.2023 | |
| 230045 | Inzercia - zápis do 1. ročníka v Podvihorlatských novinách č. 13 | 65 € | 17/2023 | 29.03.2023 | Excel Media Group, s.r.o., Okružná 1293/34, Michalovce | 36202185 | 29.03.2023 |
| 2023088 | Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023 | 40 € | 18/2023 | 29.03.2023 | RVC, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce | 35532882 | 29.03.2023 |
| 102023 | Revízia výťahov v ŠJ za 1-3/2023 | 32,10 € | 29.03.2023 | Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 29.03.2023 | |
| 2395742 | Prenájom rohoží 3/2023 | 48,82 € | 30.03.2023 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 30.03.2023 | |
| 230004 | Inzercia v TV - Zápis do 1. ročníka | 30 € | 16/2023 | 30.03.2023 | Humenská TV, s.r.o., Gorkého 1, Humenné | 230004 | 30.03.2023 |
| 202304007 | Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2023 | 210 € | 03.04.2023 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 03.04.2023 | |
| 1023040558 | Výkon zodpovednej osoby 4/2023 | 51,60 € | 03.04.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 03.04.2023 | |
| 032312 | Stravné 3/2023 | 1 846,80 | 12.04.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 12.04.2023 | |
| 1012330175 | Zálohová faktúra za elektrinu 4/2023 | 1 795,98 € | 12.04.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 12.04.2023 | |
| 032313 | Stravné 3/2023 | 349,92 € | 12.04.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 12.04.2023 | |
| 20230082 | Čistenie kanalizácie na ZŠ | 300 € | 21/2023 | 12.04.2023 | MH Line, s.r.o., Porubská 683/36, Vranov nad Topľou | 51915804 | 12.04.2023 |
| 202303200 | Nákup papierenských potrieb do ŠKD | 282 € | 20/2023 | 12.04.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 12.04.2023 |
| 1232202323 | Nákup školských tlačív | 116,84 € | 12.04.2023 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 12.04.2023 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 12.04.2023 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 12.04.2023 | |
| 2230001103 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 4/2023 | 85,31 € | 12.04.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.04.2023 | |
| 2230001282 | Dochádzkový systém 4/2023 | 81,82 € | 12.04.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.04.2023 | |
| 10230039 | Pranie odevov v ŠJ 3/2023 | 52,38 € | 12.04.2023 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 12.04.2023 | |
| 7231131 | Zber a odvoz odpadu 3/2023 | 51,60 € | 12.04.2023 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 12.04.2023 | |
| 2230001299 | Prenájom kopírky zborovňa 4/2023 | 2,56 € | 12.04.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.04.2023 | |
| 1142300740 | Tepelná energia 3/2023 | 17 871,29 € | 18.04.2023 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 18.04.2023 | |
| 1052318581 | Vyúčtovanie elektriny za 3/2023 | 183,86 € | 18.04.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 18.04.2023 | |
| 22023 | Maliarske práce v ŠJ | 176,10 € | 22/2023 | 26.04.2023 | Jozef Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 26.04.2023 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 36,05 € | 26.04.2023 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 26.04.2023 | |
| 230219 | Servis traktorovej kosačky | 169,68 € | 24/2023 | 28.04.2023 | JARKOP, s.r.o., Sládkovičová 13, Humenné | 52087182 | 28.04.2023 |
| 202304106 | Výroba pečiatok - Základná finančná kontrola | 48,84 € | 25/2023 | 28.04.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 28.04.2023 |
| 2405204 | Prenájom rohoží 3-4/2023 | 48,82 € | 28.04.2023 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 28.04.2023 | |
| 2300168 | Nákuú čistiacich prostriedkov Retigo Cleaner do ŠJ | 85,20 € | 26/2023 | 02.05.2023 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 02.05.2023 |
| 1023050547 | Výkon zodpovednej osoby 5/2023 | 51,60€ | 02.05.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 02.05.2023 | |
| 042317 | Stravné 4/2023 | 1 780,30 | 04.05.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.05.2023 | |
| 202304190 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | 903,18 € | 28/2023 | 04.05.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 04.05.2023 |
| 042318 | Stravné 4/2023 | 337,32 € | 04.05.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.05.2023 | |
| 202304107 | Nákup popisovačov na tabule | 300 € | 27/2023 | 04.05.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 04.05.2023 |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 04.05.2023 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 04.05.2023 | |
| 10230047 | Pranie odevov v ŠJ 4/2023 | 67,50 € | 04.05.2023 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 04.05.2023 | |
| 1012338100 | Zálohová faktúra za elektrinu 5/2023 | 1 534,43 € | 05.05.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 05.05.2023 | |
| 231210 | Administrácia verejného obstarávania pre ŠJ | 50 € | 13/2023 | 05.05.2023 | Mgr. Milan Mihaľko, Fučíkové sady 920/21, Humenné | 45521271 | 05.05.2023 |
| 7231579 | Zber a odvoz odpadu 4/2023 | 48,60 € | 05.05.2023 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 05.05.2023 | |
| 202304379 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 240,98 € | 29/2023 | 10.05.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 10.05.2023 |
| 112301525 | Balíček Naša strava.sk pre ŠJ | 58,80 € | 10.05.2023 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina | 36006912 | 10.05.2023 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 35 € | 10.05.2023 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.05.2023 | |
| 1142301020 | Tepelná energia 4/2023 | 14 667,04 € | 12.05.2023 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 12.05.2023 | |
| 1052322602 | Vyúčtovanie elektriny za 4/2023 | 283,38 € | 12.05.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 12.05.2023 | |
| 2230007215 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 5/2023 | 85,31 € | 12.05.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.05.2023 | |
| 2230007380 | Dochádzkový systém 5/2023 | 81,82 € | 12.05.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.05.2023 | |
| 2230007395 | Prenájom kopírky zborovňa 5/2023 | 2,56 € | 12.05.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.05.2023 | |
| 230303 | Preprava žiakov na krajské kolo v MIDI VOLEJBALE | 310,20 € | 23/2023 | 23.05.2023 | DZS - M.K. TRANS s.r.o., Staničná 3, Michalovce | 36588181 | 23.05.2023 |
| 2300204 | Oprava konvektomatu Retigo v ŠJ | 114 € | 31/2023 | 23.05.2023 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 23.05.2023 |
| 2302000878 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ | 604,82 € | 32/2023 | 26.05.2023 | Hagleitner Hygiene s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 26.05.2023 |
| 2415117 | Prenájom rohoží 4-5/2023 | 48,82 € | 26.05.2023 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 26.05.2023 | |
| 20230036 | Ubytovanie 42 žiakov - Škola v prírode | 4 200 € | 30/2023 | 30.05.2023 | CK Tilia Ing. Katarína Horská, Ždiar 157, Ždiar | 51901609 | 30.05.2023 |
| 2300244 | Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ | 259,80 € | 33/2023 | 30.05.2023 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 30.05.2023 |
| 23601109 | Predplatné Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | 180,47 € | 02.06.2023 | Verlag Dashöfer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 02.06.2023 | |
| 1023060558 | Výkon zodpovednej osoby 6/2023 | 51,60 € | 02.06.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 02.06.2023 | |
| 1212304608 | Nákup publikácie pre I. a II. stupeň ZŠ | 4 846,49 € | 38/2023 | 06.06.2023 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 06.06.2023 |
| 052320 | Stravné 5/2023 | 2 308,50 € | 06.06.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 06.06.2023 | |
| 1012343594 | Zálohová faktúra za elektrinu 6/2023 | 1 334,94 € | 06.06.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 06.06.2023 | |
| 052321 | Stravné 5/2023 | 437,40 € | 06.06.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 06.06.2023 | |
| 1212304745 | Offline podpora k publikáciam pre I. stupeň | 222,60 € | 39/2023 | 06.06.2023 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 06.06.2023 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 06.06.2023 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 06.06.2023 | |
| 7232030 | Zber a odvoz odpadu 5/2023 | 81 € | 06.06.2023 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 06.06.2023 | |
| 20230054 | Ubytovanie 32 žiakov - Škola v prírode | 3 200 € | zml. 55/2022 | 07.06.2023 | Detský Babylon, Fraňa Mojtu 279/14, Nitra | 42117615 | 07.06.2023 |
| 10230057 | Pranie odevov v ŠJ 5/2023 | 69,66 € | 07.06.2023 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 07.06.2023 | |
| 112301883 | Balíček Naša strava.sk pre ŠJ | 58,80 € | 07.06.2023 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina | 36006912 | 07.06.2023 | |
| 1052332021 | Vyúčtovanie elektriny za 5/2023 | 163,69 € | 12.06.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 12.06.2023 | |
| 2230013899 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 6/2023 | 85,31 € | 12.06.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.06.2023 | |
| 2230014068 | Dochádzkový systém 6/2023 | 81,82 € | 12.06.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.06.2023 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 35,44 € | 12.06.2023 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 12.06.2023 | |
| 2230014084 | Prenájom kopírky zborovňa 6/2023 | 2,56 € | 12.06.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.06.2023 | |
| 1142301299 | Tepelná energia 5/2023 | 5 542,47 € | 13.06.2023 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 13.06.2023 | |
| 23693769 | Nákup lampy do projektora EPSON | 143,56 € | 40/2023 | 13.06.2023 | Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 | 28876431 | 13.06.2023 |
| 230003 | Didaktická pomôcka - sada 28 gravírovaných písmen - NIVAM príspevok | 538 € | 42/2023 | 14.06.2023 | L-Lúč, s.r.o., Štefana Moyzesa 4304/57, Lučenec | 54679222 | 14.06.2023 |
| 233222 | Renovácia tonerov ZŠ | 142 € | 41/2023 | 14.06.2023 | DELTA Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 14.06.2023 |
| 2023233 | Aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov pre šk. rok 2022/2023 | 2 914 € | 7/2023 | 15.06.2023 | SOFTIMEX Academy, s.r.o., Lubeník 159 | 50461460 | 15.06.2023 |
| 2300401778 | Nákup publikácie pre I. a II. stupeň ZŠ | 1 468 € | 37/2023 | 16.06.2023 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hracová 34, Bratislava | 17323266 | 16.06.2023 |
| 31078423 | Vývoz smetia, obdobie 4-6/2023 | 1 407,12 € | 16.06.2023 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 16.06.2023 | |
| 2300621 | Nákup vybavenia pre žiakov I. st. - projekt Msú He | 204,56 € | 45/2023 | 19.06.2023 | BEKI Design, s.r.o. Repíková 219/1, Košice | 44340559 | 19.06.2023 |
| 2425244 | Prenájom rohoží 5-6/2023 | 48,82 € | 23.06.2023 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 23.06.2023 | |
| 2023151 | Polročná kontrola kamerového systému a oprava | 150 € | 27.06.2023 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 27.06.2023 | |
| 20230946 | Nákup Apple pencil 2 | 125 € | 50/2023 | 27.06.2023 | TRACO Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 27.06.2023 |
| 2023029 | Prenájom nebytových priestorov v CVČ pri príležitosti Akadémie 9 ročník | 70 € | 44/2023 | 27.06.2023 | CVČ, Námestie slobody 1736/48, Humenné | 37874586 | 27.06.2023 |
| 2500773121 | Vodné a stočné 3-6/2023 | 3 719,20 | 29.06.2023 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 29.06.2023 | |
| 502023 | Revízia výťahov v ŠJ za 3-6/2023 | 32,10 € | 29.06.2023 | Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 29.06.2023 | |
| 9123004587 | aSc Agenda | 619 € | 04.07.2023 | ASC, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava | 31361161 | 04.07.2023 | |
| 233361 | Nákup učebných pomôcok - jednoráz.príspevok NIVAM | 569,10 € | 47/2023 | 04.07.2023 | INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875, Bratislava | 44752423 | 04.07.2023 |
| 2230018749 | Výtlačky kopírky 1-4 za obdobie 4-6/2023 | 173,72 € | 04.07.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 04.07.2023 | |
| 2230018770 | Výtlačky kopírky zborovňa za obdobie 4-6/2023 | 134,80 € | 04.07.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 04.07.2023 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 04.07.2023 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 04.07.2023 | |
| 1023070570 | Výkon zodpovednej osoby 7/2023 | 51,60 € | 04.07.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.07.2023 | |
| 1012349244 | Zálohová faktúra za elektrinu 7/2023 | 1 375,79 € | 06.07.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 06.07.2023 | |
| 202306028 | Technik PO a BOZP za obdobie 4-6/2023 | 210 € | 06.07.2023 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 06.07.2023 | |
| 7232488 | Zber a odvoz odpadu 6/2023 | 64,80 € | 06.07.2023 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 06.07.2023 | |
| 10230079 | Pranie odevov v ŠJ 6/2023 | 63,18 € | 06.07.2023 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 06.07.2023 | |
| 062324 | Stravné 6/2023 | 2 202,10 € | 11.07.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 11.07.2023 | |
| 062325 | Stravné 6/2023 | 417,24 € | 11.07.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 11.07.2023 | |
| 233200120 | Nákup obrusoviny do ŠJ | 245,76 € | 54/2023 | 11.07.2023 | Praktik Textil, s.r.o. Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | 11.07.2023 |
| 2230020120 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 7/2023 | 85,31 € | 11.07.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.07.2023 | |
| 2230021778 | Dochádzkový systém 7/2023 | 81,82 € | 11.07.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.07.2023 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 52,52 € | 11.07.2023 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.07.2023 | |
| 2230021780 | Prenájom kopírky zborovňa 7/2023 | 2,56 € | 11.07.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.07.2023 | |
| 1142301579 | Tepelná energia 6/2023 | 2 630,50 | 13.07.2023 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 13.07.2023 | |
| 2023037 | Oprava a výmena svietidiel v ŠJ - kuchyňa | 2 009 € | 56/2023 | 13.07.2023 | Ing. Š. Adámek Merel, Tulipánova 3591/5, Michalovcer | 50669702 | 13.07.2023 |
| 202307195 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 1 058,63 € | 19.07.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 19.07.2023 | |
| 1052339675 | Vyúčtovanie elektriny za 6/2023 | 336,12 € | 19.07.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 19.07.2023 | |
| 1232205610 | Nákup školských tlačív | 117,68 € | 19.07.2023 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 19.07.2023 | |
| 1012354970 | Zálohová faktúra za elektrinu 8/2023 | 1 375,79 € | 07.08.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 07.08.2023 | |
| 102023 | Maliarske práce v ŠJ - kuchyňa | 968 € | 58/2023 | 07.08.2023 | Jozef Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 07.08.2023 |
| 23040143 | Nákup pracovných odevov a obuvi v ŠJ | 616,18 € | 53/2023 | 07.08.2023 | Wintex, s.r.o., Mierová 5216, Humenné | 31700438 | 07.08.2023 |
| 2300347 | Oprava elek. sporákov v ŠJ | 372,24 € | 57/2023 | 07.08.2023 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 07.08.2023 |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.08.2023 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 07.08.2023 | |
| 1023080535 | Výkon zodpovednej osoby 8/2023 | 51,60 € | 07.08.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 07.08.2023 | |
| 2436282 | Prenájom rohoží 6-7/2023 | 12,98 € | 07.08.2023 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 07.08.2023 | |
| 112302256 | Balíček Naša strava.sk pre ŠJ | 58,80 € | 08.08.2023 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina | 36006912 | 08.08.2023 | |
| 112301168 | Balíček Naša strava.sk pre ŠJ | 58,80 € | 08.08.2023 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina | 36006912 | 08.08.2023 | |
| 112302627 | Balíček Naša strava.sk pre ŠJ | 58,80 € | 10.08.2023 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina | 36006912 | 10.08.2023 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40 € | 10.08.2023 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.08.2023 | |
| 1142301859 | Tepelná energia 7/2023 | 2 158,06 € | 17.08.2023 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 17.08.2023 | |
| 2230026147 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 8/2023 | 85,31 € | 17.08.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 17.08.2023 | |
| 2230026315 | Dochádzkový systém 8/2023 | 81,82 € | 17.08.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 17.08.2023 | |
| 2230026331 | Prenájom kopírky zborovňa 8/2023 | 2,56 € | 17.08.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 17.08.2023 | |
| 1052344354 | Vyúčtovanie elektriny za 7/2023 - preplatok | - 813,04 | 21.08.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 21.08.2023 | |
| 202305208 | Nákup interierového vybavenia - skrine do ŠJ | 1 224 € | 46/2023 | 22.08.2023 | AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava | 36268518 | 22.08.2023 |
| 152023 | Maliarske a natieračske práce na ZŠ | 4 993,40 € | 60/2023 | 24.08.2023 | Jozef Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 24.08.2023 |
| 2023005 | Nákup kobercov do tried na I.stupeň | 825 € | 61/2023 | 24.08.2023 | Matúš Lepót, Laborecká 1864/25, Humenné | 55520278 | 24.08.2023 |
| 2023011 | Oprava odpadu a výmena umývadla v triede na I.stupni | 742,32 € | 59/2023 | 24.08.2023 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 24.08.2023 |
| 202305434 | Nákup interierového vybavenia - skrine do ŠJ | 1 224 € | 62/2023 | 30.08.2023 | AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava | 36268518 | 30.08.2023 |
| 10230096 | Pranie odevov v ŠJ 8/2023 | 26,46 € | 30.08.2023 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 30.08.2023 | |
| 1212307902 | Nákup pracovných zošitov na I. stupeň | 1 227,60 € | 64/2023 | 31.08.2023 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 31.08.2023 |
| 2316970 | Nákup pracovných zošitov na II. stupeň | 2 584,50 € | 65/2023 | 06.09.2023 | Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 06.09.2023 |
| 202309092 | Nákup školských potrieb na ZŠ | 322,74 € | 67/2023 | 06.09.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 06.09.2023 |
| 082328 | Stravné 8/2023 | 241,30 € | 06.09.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 06.09.2023 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 06.09.2023 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 06.09.2023 | |
| 1023090532 | Výkon zodpovednej osoby 9/2023 | 51,60 € | 06.09.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 06.09.2023 | |
| 230568 | Oprava kosačky a servisné práce | 46,79 € | 68/2023 | 06.09.2023 | JARKOP, s.r.o., Sládkovičova 13, Humenné | 52087182 | 06.09.2023 |
| 082329 | Stravné 8/2023 | 45,72 € | 06.09.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 06.09.2023 | |
| 1012359379 | Zálohová faktúra za elektrinu 9/2023 | 1 334,94 € | 07.09.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 07.09.2023 | |
| 112302986 | Balíček Naša strava.sk pre ŠJ | 58,80 € | 07.09.2023 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina | 36006912 | 07.09.2023 | |
| 1142302139 | Tepelná energia 8/2023 | 2 693,63 € | 14.09.2023 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 14.09.2023 | |
| 2317714 | Nákup učebníc geografia pre 8. ročník | 635,50 € | 69/2023 | 14.09.2023 | Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 14.09.2023 |
| 31103723 | Vývoz smetia, obdobie 7-9/2023 | 541,20 € | 14.09.2023 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 14.09.2023 | |
| 2300403011 | Nákup učebníc pre I. a II. stupeň | 517,90 € | 66/2023 | 14.09.2023 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hracová 34, Bratislava | 17323266 | 14.09.2023 |
| 2230031982 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 9/2023 | 85,31 € | 14.09.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.09.2023 | |
| 23403 | Nákup sád pečiatok pre 1. ročník | 82,50 € | 70/2023 | 14.09.2023 | Pečiatky - vizitky, s.r.o., Mäsiarska 29, Košice 1 | 31735347 | 14.09.2023 |
| 2230032111 | Dochádzkový systém 9/2023 | 81,82 € | 14.09.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.09.2023 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 42,62 € | 14.09.2023 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 14.09.2023 | |
| 231126 | Prístup k online službe evidencia odpadov | 31,20 € | 14.09.2023 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 14.09.2023 | |
| 2230032123 | Prenájom kopírky zborovňa 9/2023 | 2,56 € | 14.09.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.09.2023 | |
| 1052352443 | Vyúčtovanie elektriny za 8/2023 - preplatok | - 649,21 € | 20.09.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 20.09.2023 | |
| 102300598 | Nákup učebnice Fyzika a Chémia | 400 € | 74/2023 | 20.09.2023 | Expol Pedagogika, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35711302 | 20.09.2023 |
| 1212310134 | Nákup offline licencie pre učiteľov I. stupňa | 287,28 € | 76/2023 | 20.09.2023 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 20.09.2023 |
| 6532904980 | Ročný poplatok za úrazové poistenie ZŠ | 269,73 € | 20.09.2023 | Kooperatíva, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 1 | 00585441 | 20.09.2023 | |
| 202312791 | Predplatné Právny kuriér pre školy | 149 € | 20.09.2023 | Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 20.09.2023 | |
| 2Y300403666 | Nákup učebníc SJL pre 9. ročník | 38,50 € | 71/2023 | 20.09.2023 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hracová 34, Bratislava | 17323266 | 20.09.2023 |
| 2454551 | Prenájom rohoží 8-9/2023 | 24,41 € | 20.09.2023 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 20.09.2023 | |
| 202309 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 684,68 € | 75/2023 | 25.09.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 25.09.2023 |
| 1212310148 | Nákup učebníc SJL pre 2.ročník | 227,70 € | 77/2023 | 25.09.2023 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 25.09.2023 |
| 9700129829 | Odstránenie poruchy v šachte na vodovodnom potrubí | 58,01 € | 78/2023 | 25.09.2023 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 25.09.2023 |
| 230101708 | Nákup notebookov - Nivam inkluzívny tím | 2 511 € | 80/2023 | 28.09.2023 | FOCUS - computer, s.r.o. Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 28.09.2023 |
| 2230036335 | Výtlačky kopírky 1-4 za obdobie 7-9/2023 | 61,52 € | 28.09.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 28.09.2023 | |
| 2230036358 | Výtlačky kopírky zborovňa za obdobie 7-9/2023 | 37,73 € | 28.09.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 28.09.2023 | |
| 0912023 | Revízia výťahov v ŠJ za 7-9/2023 | 32,10 € | 28.09.2023 | Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 28.09.2023 | |
| 2023122 | Oprava a výmena okenných žalúzií na ZŠ | 5 691,26 € | 81/2023 | 04.10.2023 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 04.10.2023 |
| 2500834592 | Vodné a stočné 7-9/2023 | 2 485,91 € | 04.10.2023 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 04.10.2023 | |
| 1012365894 | Zálohová faktúra za elektrinu 10/2023 | 1 485,19 € | 04.10.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 04.10.2023 | |
| 523318889 | Kalibrácia teplomerov v ŠJ | 230,40 € | 73/2023 | 04.10.2023 | Slovenská legálna metrológia n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica | 37954521 | 04.10.2023 |
| 202310009 | Technik PO a BOZP za obdobie 7-9/2023 | 210 € | 04.10.2023 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 04.10.2023 | |
| 2023182 | 3/4-ročná kontrola kamerového systému a oprava | 150 € | 04.10.2023 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 04.10.2023 | |
| 2300445 | Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ | 132 € | 79/2023 | 04.10.2023 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 04.10.2023 |
| 1023100541 | Výkon zodpovednej osoby 10/2023 | 51,60 € | 04.10.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.10.2023 | |
| 7233542 | Zber a odvoz odpadu 9/2023 | 64,80 € | 06.10.2023 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 06.10.2023 | |
| 112303379 | Balíček Naša strava.sk pre ŠJ | 58,80 € | 06.10.2023 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina | 36006912 | 06.10.2023 | |
| 092331 | Stravné 9/2023 | 2 010,20 € | 10.10.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 10.10.2023 | |
| 092332 | Stravné 9/2023 | 380,88 € | 10.10.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 10.10.2023 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 10.10.2023 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 10.10.2023 | |
| 202310499 | Školské pomôcky pre deti v HN za 1. polrok | 116,20 € | 82/2023 | 10.10.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 10.10.2023 |
| 10230108 | Pranie odevov v ŠJ 9/2023 | 57,78 € | 10.10.2023 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 10.10.2023 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40 € | 10.10.2023 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.10.2023 | |
| 1232208391 | Nákup list bianco s vodotlačou | 241,80 € | 11.10.2023 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 11.10.2023 | |
| 2230038747 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 10/2023 | 85,31 € | 11.10.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.10.2023 | |
| 2230038898 | Dochádzkový systém 10/2023 | 81,82 € | 11.10.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.10.2023 | |
| 2230038912 | Prenájom kopírky zborovňa 10/2023 | 2,56 € | 11.10.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.10.2023 | |
| 1052360448 | Vyúčtovanie elektriny za 9/2023 | 437,16 € | 12.10.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 12.10.2023 | |
| 223311129 | Poplatok Komparo modul T-9 | 248 € | 12.10.2023 | EXAM testing, s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava 5 | 35891726 | 12.10.2023 | |
| 2464655 | Prenájom rohoží 9-10/2023 | 48,82 € | 12.10.2023 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 12.10.2023 | |
| 230101814 | Nákup káblov k notebookom | 42,85 € | 84/2023 | 12.10.2023 | FOCUS - computer, s.r.o. Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 12.10.2023 |
| 1230002649 | Tlač triednych kníh z ŠNW | 80 € | 17.10.2023 | ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | 17.10.2023 | |
| 70745980 | Balíček BezKriedy Plus | 80 € | 17.10.2023 | Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | 43908977 | 17.10.2023 | |
| 12300547 | Príspevok za poskytnutie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu | 20 € | 17.10.2023 | Nezis. org. RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45, Bratislava | 45740836 | 17.10.2023 | |
| 1142302419 | Tepelná energia 9/2023 | 2 587,17 € | 19.10.2023 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 19.10.2023 | |
| 233241 | Renovácia tonerov a oprava kopírky Canon | 202 € | 85/2023 | 19.10.2023 | DELTA Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 19.10.2023 |
| 202311171 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 613,60 € | 88/2023 | 26.10.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 26.10.2023 |
| 202311172 | Nákup popisovačov na tabule | 270 € | 87/2023 | 26.10.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 26.10.2023 |
| 3040105268 | Predplatné Direktor Profi na ZŠ | 229 € | 26.10.2023 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 2 | 31348262 | 26.10.2023 | |
| 172023 | Nákup tenisových loptičiek na CVČ | 252 € | 89/2023 | 06.11.2023 | Mgr. Jozef Galajda, Ul. mládeže 2351/2, Poprad | 44631642 | 06.11.2023 |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 06.11.2023 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 06.11.2023 | |
| 1023110526 | Výkon zodpovednej osoby 11/2023 | 51,60 € | 06.11.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 06.11.2023 | |
| 102336 | Stravné 10/2023 | 2 236,30 € | 07.11.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 07.11.2023 | |
| 1012370706 | Zálohová faktúra za elektrinu 11/2023 | 1 440,82 € | 07.11.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 07.11.2023 | |
| 102337 | Stravné 10/2023 | 423,72 € | 07.11.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 07.11.2023 | |
| 7234003 | Zber a odvoz odpadu 10/2023 | 66 € | 07.11.2023 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 07.11.2023 | |
| 112303777 | Balíček Naša strava.sk pre ŠJ | 58,80 € | 07.11.2023 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina | 36006912 | 07.11.2023 | |
| 10230123 | Pranie odevov v ŠJ 10/2023 | 53,46 € | 09.11.2023 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 09.11.2023 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40,19 € | 09.11.2023 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.11.2023 | |
| 2326704 | Nákup učebníc Geografia pre II. stupeň | 1 190 € | 90/2023 | 10.11.2023 | Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 10.11.2023 |
| 23131101 | Nákup kancelárskeho papiera na ZŠ | 1 044 € | 91/2023 | 10.11.2023 | Gekkon, s.r.o., Rybničná 30, Bratislava | 35789719 | 10.11.2023 |
| 2300556 | Nákup pracovného stola s roštovou policou do ŠJ | 792 € | 86/2023 | 10.11.2023 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 10.11.2023 |
| 2230045308 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 11/2023 | 85,31 € | 13.11.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 13.11.2023 | |
| 2230046986 | Dochádzkový systém 11/2023 | 81,82 € | 13.11.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 13.11.2023 | |
| 2474931 | Prenájom rohoží 10/2023 | 48,82 € | 13.11.2023 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 13.11.2023 | |
| 2230046987 | Prenájom kopírky zborovňa 11/2023 | 2,56 € | 13.11.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 13.11.2023 | |
| 1142302699 | Tepelná energia 10/2023 | 6 346,31 € | 14.11.2023 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 14.11.2023 | |
| 1052366783 | Vyúčtovanie elektriny za 10/2023 | 769,60 € | 14.11.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 14.11.2023 | |
| 202312086 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 361,50 € | 94/2023 | 14.11.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.11.2023 |
| 2302004813 | Nákup čistiacich prostriedkov na ŠJ | 320,82 € | 93/2023 | 14.11.2023 | Hagleitner Service, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 14.11.2023 |
| 202354 | Prehliadka a odb. skúška elektr. ručného náradia | 1 460 € | 97/2023 | 21.11.2023 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov | 44014571 | 21.11.2023 |
| 31123823 | Vývoz smetia, obdobie 10-12/2023 | 1 298,88 € | 21.11.2023 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 21.11.2023 | |
| 2023152 | Ročný poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | 192 € | 21.11.2023 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 52695352 | 21.11.2023 | |
| 2023505 | Deratizácia priestorov ŠJ - kuchyňa, sklady | 87,60 € | 95/2023 | 21.11.2023 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné | 36481611 | 21.11.2023 |
| 1102305272 | ORC Student Coupon - licencia ANJ | 74,05 € | 98/2023 | 21.11.2023 | Megabooks SK, s.r.o., Kopčianska 3748/41, Bratislava | 36699594 | 21.11.2023 |
| 2023506 | Deratizácia priestorov ZŠ - átrium | 72 € | 96/2023 | 21.11.2023 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné | 36481611 | 21.11.2023 |
| 70745980 | Balíček Zborovňa komplet a balíček Bez kriedy | 1 348,52 € | 24.11.2023 | Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | 43908977 | 24.11.2023 | |
| 2300404583 | Nákup učebníc SJL pre II. stupeň | 616 € | 99/2023 | 24.11.2023 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hracová 34, Bratislava | 17323266 | 24.11.2023 |
| 10234531 | Školenie Aškos - vedúca ŠJ | 149 € | 24.11.2023 | Property holding, a.s., Panenská 13, Bratislava | 36358606 | 24.11.2023 | |
| 20230214 | Nákup výkresov a kancelárskeho papiera pre ŠKD | 124 € | 100/2023 | 24.11.2023 | Dataservis Vranov, s.r.o., Nám. Slobody 2, Vranov nad Topľou | 36734039 | 24.11.2023 |
| 23040 | Licencia Pro-single na Chémiu | 2 507,27 € | 102/2023 | 30.11.2023 | PMS Delta, a.s., Fándlyho 2005/1, Michalovce | 36843521 | 30.11.2023 |
| 523077779 | Nákup učebníc Literatúra pre II. stupeň | 254,15 € | 92/2023 | 30.11.2023 | preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava | 51692881 | 30.11.2023 |
| 202305139 | Nákup učebníc SJL pre 6. ročník | 77 € | 101/2023 | 30.11.2023 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hracová 34, Bratislava | 17323266 | 30.11.2023 |
| 1012376182 | Zálohová faktúra za elektrinu 12/2023 | 1 485,19 € | 04.12.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 04.12.2023 | |
| 231967 | Licencia na interaktivitu Alf Family | 1 198 € | 104/2023 | 04.12.2023 | Interaktívna škola, s.r.o., Sládkovičova 1, Prešov | 45888329 | 04.12.2023 |
| 2023130032 | Licencia na predmety SJL, MAT a ANJ | 1 079 € | 106/2023 | 04.12.2023 | Umíme to, s.r.o., Cyrilská 508/7, Brno | 09181920 | 04.12.2023 |
| 5230056 | Licencia predmety Fyzika a Chémia | 951,05 € | 107/2023 | 04.12.2023 | Vividbooks, s.r.o.. Nad Královskou oborou 33, Praha ČR | 08637351 | 04.12.2023 |
| 10230135 | Pranie odevov v ŠJ 11/2023 | 49,14 € | 04.12.2023 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 04.12.2023 | |
| 1202312572 | Nákup 2 ks Interaktívnych plochých panelov | 3 384 € | 108/2023 | 05.12.2023 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 05.12.2023 |
| 112341 | Stravné 11/2023 | 2 276,20 € | 05.12.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 05.12.2023 | |
| 1202312573 | Nákup stojanov k Interaktívnym plochým panelom | 624 € | 110/2023 | 05.12.2023 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 05.12.2023 |
| 112342 | Stravné 11/2023 | 431,28 € | 05.12.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 05.12.2023 | |
| 2302005310 | Nákup čistiacich prostriedkov na ŠJ | 236,40 € | 109/2023 | 05.12.2023 | Hagleitner Service, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 05.12.2023 |
| 7234445 | Zber a odvoz odpadu 11/2023 | 82,50 € | 05.12.2023 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 05.12.2023 | |
| 1023120529 | Výkon zodpovednej osoby 12/2023 | 51,60 € | 05.12.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.12.2023 | |
| 20230016 | Nákup ALU koľajničiek na I. stupeň | 163 € | 06.12.2023 | Bc. Lenka Ocilková, Komárany 110, Vranov nad Topľou | 37351141 | 06.12.2023 | |
| 2301176 | Predplatné EDULAB pre ZŠ | 2 500 € | 113/2023 | 08.12.2023 | Nezis. org. EDULAB, Rigeleho 1, Bratislava 1 | 45738424 | 08.12.2023 |
| 9123006067 | Balík aSc strava a aSc dochádzka | 703 € | 111/2023 | 08.12.2023 | ASC, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava | 31361161 | 08.12.2023 |
| 2023159 | Odborný edukačný program pre deti so ŠVVP potrebami | 263,90 € | 114/2023 | 08.12.2023 | Special Consulting Service, s.r.o., Hanácka 13, Bratislava | 44967284 | 08.12.2023 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 08.12.2023 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 08.12.2023 | |
| 112304168 | Balíček Naša strava.sk pre ŠJ | 58,80 € | 08.12.2023 | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina | 36006912 | 08.12.2023 | |
| 2485270 | Prenájom rohoží 11/2023 | 48,82 € | 08.12.2023 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 08.12.2023 | |
| 2023039 | Prenájom nebytových priestorov - vystúpenie pre deti v ŠKD | 15 € | zml 64/2023 | 08.12.2023 | CVČ, Námestie slobody 1736/48, Humenné | 37874586 | 08.12.2023 |
| 1052372815 | Vyúčtovanie elektriny za 11/2023 | 895.50 € | 11.12.2023 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 11.12.2023 | |
| 2023000419 | Nákup učebných pomôcok pre deti ŠVVP potrebami | 218,54 € | 112/2023 | 11.12.2023 | Ježpodi, s.r.o., Nad Kapličkou 223, Srbsko, ČR | 17134544 | 11.12.2023 |
| 723074998 | Hosting MAXIMUM zshu.edu.sk | 90,58 € | 11.12.2023 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 11.12.2023 | |
| 2230051936 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 12/2023 | 85,31 € | 11.12.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.12.2023 | |
| 2230052078 | Dochádzkový systém 12/2023 | 81,82 € | 11.12.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.12.2023 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40 € | 11.12.2023 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.12.2023 | |
| 2230053836 | Prenájom kopírky zborovňa 12/2023 | 2,56 € | 11.12.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.12.2023 | |
| 230143 | Nákup medailí na Viacboj všestrannosti CVČ | 57,58 € | 12.12.2023 | Krajské športové centrum, Námestie Mieru 1, Prešov | 37941798 | 12.12.2023 | |
| 1142302983 | Tepelná energia 11/2023 | 15158,39 | 14.12.2023 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 14.12.2023 | |
| 20230966 | Mobilná nabíjacia stanica Formcase pre I. stupeň | 1 650 € | 121/2023 | 14.12.2023 | Ikas, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 36475891 | 14.12.2023 |
| 202312001 | Technik PO a BOZP za obdobie 10-12/2023 | 210 € | 14.12.2023 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 14.12.2023 | |
| 233252 | Renovácia tonerov ZŠ | 165,60 € | 120/2023 | 14.12.2023 | DELTA Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 14.12.2023 |
| 20230977 | Mobilná nabíjacia stanica Formcase pre II. stupeň | 1650 € | 123/223 | 19.12.2023 | Ikas, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 36475891 | 19.12.2023 |
| 20230982 | Nákup tableta do ŠJ a IKT príslušenstva na ZŠ | 433,86 € | 124/2023 | 19.12.2023 | Ikas, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 36475891 | 19.12.2023 |
| 20230178 | Program ŠJ - aktual. a ukončenie roka 2023 | 408 € | 19.12.2023 | JIS-SK, s.r.o., J. Hollého 8, Prešov | 45687951 | 19.12.2023 | |
| 230102366 | Nákup routra Miro Tik | 74,60 € | 122/2023 | 19.12.2023 | FOCUS - computer, s.r.o. Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 19.12.2023 |
| 1302023 | Revízia výťahov v ŠJ za 10-12/2023 | 32,10 € | 19.12.2023 | Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 19.12.2023 | |
| 1202313161 | Inštalácia tlačiarne a čítačka kariet | 252 € | 20.12.2023 | Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava | 44195591 | 20.12.2023 | |
| 2230054940 | Výtlačky kopírky 1-4 za obdobie 10-12/2023 | 125,53 € | 20.12.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 20.12.2023 | |
| 7234742 | Zber a odvoz odpadu 12/2023 | 49,50 € | 20.12.2023 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 20.12.2023 | |
| 20230058 | Dodanie a montáž kamerového systému | 8 916,58 € | 128/2023 | 21.12.2023 | Phases, s.r.o., Boženy Nemcovej 1, Vranov nad Topľou | 47559411 | 21.12.2023 |
| 20231237 | Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku - zostava | 4 320 € |
125/2023 |
21.12.2023 | Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce | 36182061 | 21.12.2023 |
| 2500885301 | Vodné a stočné za 9-12/2023 | 2 889,62 € | 21.12.2023 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 21.12.2023 | |
| 122347 | Stravné 12/2023 | 1 706,20 € | 21.12.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 21.12.2023 | |
| 202313788 | Nákup upratovacích vozíkov na ZŠ a ŠJ | 884,40 € | 126/2023 | 21.12.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 21.12.2023 |
| 2300761 | Oprava gastrozariadenia v ŠJ | 648 € | 127/2023 | 21.12.2023 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 21.12.2023 |
| 122347 | Stravné 12/2023 | 323,28 € | 21.12.2023 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 21.12.2023 | |
| 202313729 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ | 298,21 € | 117/2023 | 21.12.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 21.12.2023 |
| 2023208 | Kontrola kamerového systému | 150 € | 21.12.2023 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 21.12.2023 | |
| 2230055512 | Výtlačky kopírky zborovňa za obdobie 10-12/2023 | 134,69 € | 21.12.2023 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 21.12.2023 | |
| 20230993 | Nákup 16 ks notebookov Lenovo | 6 992 € | 130/2023 | 27.12.2023 | Ikas, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 36475891 | 27.12.2023 |
| 202313856 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 1 277,71 € | 131/2023 | 27.12.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.12.2023 |
| 202313854 | Nákup popisovačov na ZŠ | 360 € | 132/2023 | 27.12.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.12.2023 |
| 20230315 | Revízia a oprava protipožiarných zariadení | 274,97 € | 118/2023 | 27.12.2023 | Požiarny servis - Humenné, s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné | 36483923 | 27.12.2023 |
| 10230147 | Pranie odevov v ŠJ 12/2023 | 58,86 € | 27.12.2023 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 27.12.2023 | |
| 1142303086 | Tepelná energia 12/2023 | 21 430,41 € | 28.12.2023 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 28.12.2023 | |
| 202313944 | Nákup kresiel Cuba na ZŠ | 3 002 € | 133/2023 | 28.12.2023 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 28.12.2023 |
| 796170 | Nákup čítačiek USB RFID | 61,14 € | 134/2023 | 28.12.2023 | Eclipsera, s.r.o., Termesivy 41, Havlíčkuv Brod | 28812662 | 28.12.2023 |
| 2312015 | Oprava strechy na ZŠ | 2 954,88 € | 129/2023 | 29.12.2023 | Martin Michalko Klampo, Hažín nad Cirochou 187 | 44338694 | 29.12.2023 |
Rok 2022
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
| 2210058400 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 1/2022 | 81,34 € | 07.01.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.01.2022 | |
| 2210058416 | Dochádzkový systém 1/2022 | 78 € | 07.01.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.01.2022 | |
| 11384/2022 | Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" | 66 € | 07.01.2022 | PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina | 51108178 | 07.01.2022 | |
| 1022010605 | Výkon zodpovednej osoby 1/2022 | 51,60 € | 07.01.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 07.01.2022 | |
| 2244006 | Prenájom rohoží 1/2022 | 35,83 € | 07.01.2022 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 07.01.2022 | |
| 2210058417 | Prenájom kopírky zborovňa 01/2022 | 2,44 € | 07.01.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.01.2022 | |
| 2210076425 | Vyúčtovanie elektriny 12/2021 | 191,18 € | 12.01.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 12.01.2022 | |
| 220022 | Čipová karta - 3 ks | 108 € | 1/2022 | 12.01.2022 | Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | 12.01.2022 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 35,84 € | 12.01.2022 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 12.01.2022 | |
| 122003902 | Nákup stravných lístkov | 1 537,88 € | 19.01.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | 53528654 | 19.01.2022 | |
| 202200415 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 625,21 € | 3/2022 | 19.01.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 19.01.2022 |
| 8412200159 | Práva k programu VEMA verzia 2022 | 509,16 € | 19.01.2022 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 19.01.2022 | |
| 220044 | Konzultácie k certifikátom a otes. podpisovania | 20 € | 2/2022 | 19.01.2022 | Ing. Erika Kusyová, R. Jašíka 1874/10, Zvolen | 41654196 | 19.01.2022 |
| 22003 | Nákup učebníc - projekt Bio labáky | 638,40 € | Zmluva 1/2022 | 27.01.2022 | PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1, Michalovce | 36843521 | 27.01.2022 |
| 202200551 | Nákup dezinfekcie a jednorázových boxov | 130,56 € | 4/2022 | 27.01.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.01.2022 |
| 20220308 | Offline videoseminár | 30 € | 27.01.2022 | ICV Košice, n.o., Družstevná 232/2, Košice | 51424266 | 27.01.2022 | |
| 602200492 | Predplatné časopisu Škola 2022 | 26 € | 27.01.2022 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava 2 | 35908718 | 27.01.2022 | |
| 1212200160 | Nákup učebníc I. stupeň | 24,64 € | 5/2022 | 27.01.2022 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 27.01.2022 |
| 8210052904 | Záloha za elek. energiu 2/2022 | 1 033 € | 03.02.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 03.02.2022 | |
| 2200003 | Nákup prostr. do umývyčky riadu v ŠJ | 105 € | 6/2022 | 03.02.2022 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 03.02.2022 |
| 10220007 | Pranie odevov v ŠJ 1/2022 | 52,38 € | 03.02.2022 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 03.02.2022 | |
| 1022020572 | Výkon zodpovednej osoby 2/2022 | 51,60 € | 03.02.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 03.02.2022 | |
| 8442200313 | Seminára - Stravné - online | 42 € | 03.02.2022 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 03.02.2022 | |
| 2220003387 | Vyúčtovanie elektriny 1/2022 | 375,92 € | 07.02.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 07.02.2022 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.02.2022 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 07.02.2022 | |
| 222205 | Renovácia tonerov ZŠ | 94,40 € | 8/2022 | 07.02.2022 | DELTA Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 07.02.2022 |
| 2210065387 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 2/2022 | 81,34 € | 07.02.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.02.2022 | |
| 2210065627 | Dochádzkový systém 2/2022 | 78 € | 07.02.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.02.2022 | |
| 2253565 | Prenájom rohoží 1/2022 | 40,61 € | 07.02.2022 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 07.02.2022 | |
| 7220181 | Zber a odvoz odpadu 1/2022 | 25,20 € | 07.02.2022 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 07.02.2022 | |
| 622009901 | zshu.sk - predĺženie registrácie domény | 14,28 € | 07.02.2022 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 07.02.2022 | |
| 2210065643 | Prenájom kopírky zborovňa 02/2022 | 2,44 € | 07.02.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.02.2022 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 38,34 € | 08.02.2022 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 08.02.2022 | |
| 1142200179 | Tepelná energia 1/2022 | 8 078,47 € | 15.02.2022 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 15.02.2022 | |
| 22000A35 | Oprava umývačky riadu v ŠJ | 73,08 € | 9/2022 | 15.02.2022 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 15.02.2022 |
| 220100323 | Nákup príslušenstva k PC | 36,60 € | 10/2022 | 15.02.2022 | FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 15.02.2022 |
| 70745980 | Virtuálna knižnica 1/2022 | 24,84 € | 15.02.2022 | Komensky, s.r.o., Partk Mládeže 1, Košice | 43908977 | 15.02.2022 | |
| 012202 | Stravné 1/2022 | 1 604,87 € | 17.02.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 17.02.2022 | |
| 012203 | Príspevok na stravu zo SF za 1/2022 | 663,09 € | 17.02.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 17.02.2022 | |
| 22000117 | Servisná a licen. zmluva - strava.cz- ŠJ | 126 € | 17.02.2022 | VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš | 36006912 | 17.02.2022 | |
| 10071321 | Poplatok za KOMPARO modul - ZŠ | 71,50 € | 17.02.2022 | EXAM testing, s.r.o., Vranovská 6, Bratislava 5 | 35891726 | 17.02.2022 | |
| 2022002 | Lyžiarský kurz - ubytovanie | 7 450 € | 28.02.2022 | CK Smajlíkovo, s.r.o., Štefánikova 4, Humenné | 53175573 | 28.02.2022 | |
| 222161615 | Nákup lampy do projektora EPSON | 103,20 € | 11/2022 | 28.02.2022 | Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 | 28876431 | 28.02.2022 |
| 022205 | Stravné 2/2022 | 1 237,47 € | 07.03.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 07.03.2022 | |
| 8210052904 | Záloha za elek. energiu 3/2022 | 1 033 € | 07.03.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 07.03.2022 | |
| 20220014 | Aktualizácie - stravné, normy pre ŠJ | 642 € | 07.03.2022 | JIS-SK, s.r.o., H. Hollého 8, Prešov | 45687951 | 07.03.2022 | |
| 22022 | Náku stolovej dosky do ŠJ - kuchyňa | 156 € | 12/2022 | 07.03.2022 | Šepeľa Rastislav, Kochanovce 215, Kochanovce | 34570756 | 07.03.2022 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.03.2022 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 07.03.2022 | |
| 2210071923 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 3/2022 | 81,34 € | 07.03.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.03.2022 | |
| 2210072161 | Dochádzkový systém 3/2022 | 78 € | 07.03.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.03.2022 | |
| 1022030569 | Výkon zodpovednej osoby 3/2022 | 51,60 € | 07.03.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 07.03.2022 | |
| 10220019 | Pranie odevov v ŠJ 2/2022 | 51,30 € | 07.03.2022 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 07.03.2022 | |
| 2262607 | Prenájom rohoží 2/2022 | 40,61 € | 07.03.2022 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 07.03.2022 | |
| 70745980 | Virtuálna knižnica 2/2022 | 24,84 € | 07.03.2022 | Komensky, s.r.o., Partk Mládeže 1, Košice | 43908977 | 07.03.2022 | |
| 2210072178 | Prenájom kopírky zborovňa 03/2022 | 2,44 € | 07.03.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.03.2022 | |
| 022206 | Príspevok na stravu zo SF za 2/2022 | 511,29 € | 08.03.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 08.03.2022 | |
| 70745980 | Virtuálna knižnica 3-12/2022 | 248,40 € | 10.03.2022 | Komensky, s.r.o., Partk Mládeže 1, Košice | 43908977 | 10.03.2022 | |
| 2220008883 | Vyúčtovanie elektriny 2/2022 | 172,29 € | 10.03.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 10.03.2022 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 32,82 € | 10.03.2022 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.03.2022 | |
| 7220692 | Zber a odvoz odpadu 2/2022 | 32,40 € | 10.03.2022 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 10.03.2022 | |
| 1142200460 | Tepelná energia 2/2022 | 11 476,38 € | 14.03.2022 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 14.03.2022 | |
| 2632022 | Spracovanie vnútorných predpisov | 200 € | 13/2022 | 14.03.2022 | JUDr. Danica Bedlovičová, s.r.o.. Kráľovohoľská 11, Banská Bystrica | 50341286 | 14.03.2022 |
| 31008922 | Vývoz smetia, obdobie 1-3/2022 | 356,40 € | 18.03.2022 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 18.03.2022 | |
| 2200068 | Oprava gastrozariadenia va ŠJ | 317,28 € | 14/2022 | 18.03.2022 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 18.03.2022 |
| 2500492771 | Vodné a stočné 1-3/2022 | 2 692,94 € | 22.03.2022 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 22.03.2022 | |
| 22951172 | Predplatné Smernice a organizačné predpisy pre školstvo | 192,62 € | 22.03.2022 | Verlag Dashöfer, Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 22.03.2022 | |
| 2022034 | Inzercia - zápis do 1. ročníka | 60 € | 15/2022 | 22.03.2022 | 1. Humenská, a.s., Kukorelliho 34, Humenné | 46995498 | 22.03.2022 |
| 2102007825 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ | 517,99 € | 16/2022 | 24.03.2022 | Hagleitner Hygiene s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 24.03.2022 |
| 2210076441 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 1-3/2021 | 190,85 € | 29.03.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.03.2022 | |
| 2022135 | Štvrťročná kontrola kamerového systému a oprava | 150 € | 29.03.2022 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 29.03.2022 | |
| 2210076445 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2022 | 106,96 € | 29.03.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.03.2022 | |
| 202202790 | Nákup pomôcok pre deti v HN 2.polrok | 99,60 € | 19/2022 | 29.03.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 29.03.2022 |
| 502201202 | Školská dokumentácia | 82,05 € | 29.03.2022 | Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 29.03.2022 | |
| 202202918 | Nákup jednorázových nádob do ŠJ | 24,14 € | 20/2022 | 29.03.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 29.03.2022 |
| 202203078 | Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2022 | 210 € | 01.04.2022 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 01.04.2022 | |
| 1022040580 | Výkon zodpovednej osoby 4/2022 | 51,60 € | 01.04.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 01.04.2022 | |
| 2271973 | Prenájom rohoží 3/2022 | 40,61 € | 01.04.2022 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 01.04.2022 | |
| 0102022 | Revízia výťahov v ŠJ za 1-3/2022 | 32,10 € | 01.04.2022 | Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 01.04.2022 | |
| 032208 | Stravné 3/2022 | 2117,56 € | 06.04.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 06.04.2022 | |
| 2022034 | Podanie obedov pri príležitosti "Dňa učiteľov" zo SF | 1 160,23 € | 22/2022 | 06.04.2022 | Stanley"s catering, s.r.o., Kochanovce | 51899761 | 06.04.2022 |
| 032209 | Príspevok na stravu zo SF za 3/2022 | 874,92 € | 06.04.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 06.04.2022 | |
| 8210052904 | Záloha za elek. energiu 4/2022 | 1 033 € | 06.04.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 06.04.2022 | |
| 2220016040 | Vyúčtovanie elektriny 3/2022 | 460,94 € | 06.04.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 06.04.2022 | |
| 20220061 | Nákup popisovačov na tabule | 280 € | 23/2022 | 06.04.2022 | Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou | 36734039 | 06.04.2022 |
| 7221096 | Zber a odvoz odpadu 3/2022 | 76,80 € | 06.04.2022 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 06.04.2022 | |
| 2022002 | Oprava prívodu vody v ŠJ | 57,36 € | 21/2022 | 06.04.2022 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 06.04.2022 |
| 10220033 | Pranie odevov v ŠJ 3/2022 | 53,46 € | 06.04.2022 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 06.04.2022 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.04.2022 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 07.04.2022 | |
| 2220002542 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 4/2022 | 81,34 € | 07.04.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.04.2022 | |
| 2220002557 | Dochádzkový systém 4/2022 | 78 € | 07.04.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.04.2022 | |
| 2220002558 | Prenájom kopírky zborovňa 04/2022 | 2,44 € | 07.04.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.04.2022 | |
| 29807 | Nákup Lego Education Spike na projekt Erasmus+ | 390 € | 25/2022 | 08.04.2022 | Pricemarket CZ, s.r.o., Chovateľská ulica 1, Trnava | 53155599 | 08.04.2022 |
| 221865 | Nákup paravánu na projekt Nadácia SPP | 143,90 € | 26/2022 | 12.04.2022 | Sféra Slovakia, s.r.o., Nová ulica 469/37, Levoča | 46188100 | 12.04.2022 |
| 1142200741 | Tepelná energia 3/2022 | 11 165,31 € | 13.04.2022 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 13.04.2022 | |
| 22212217 | Nákup farebných kociek na projekt od Mesta Humenné - "Na jazykových krídlach 2" | 540 € | 24/2022 | 13.04.2022 | NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11, Košice | 36174319 | 13.04.2022 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 32,01 € | 13.04.2022 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 13.04.2022 | |
| 220032 | Inzercia zápis do 1. ročníka v novinách | 65 € | 27/2022 | 25.04.2022 | Excel Media Group, s.r.o., Okružná 1293/34, Michalovce | 36202185 | 25.04.2022 |
| 2200140 | Oprava ohrevného pultu v ŠJ | 52,20 € | 28/2022 | 25.04.2022 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 25.04.2022 |
| 042212 | Príspevok na stravu zo SF za 4/2022 | 676,89 | 04.05.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.05.2022 | |
| 2204004 | Oprava strechy na ZŠ | 2 721,60 € | 30/2022 | 04.05.2022 | Martin Michalko KLAMPO, Hažín nad Cirochou 187 | 44338694 | 04.05.2022 |
| 042211 | Stravné za 4/2022 | 1 638,27 € | 04.05.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.05.2022 | |
| 202203923 | Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na ZŠ | 1 444,02 € | 31/2022 | 04.05.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 04.05.2022 |
| 1222202588 | Nákup školských tlačív | 95 € | 7/2022 | 04.05.2022 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 04.05.2022 |
| 122024224 | Nákup stravných lístkov | 93,49 € | 04.05.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | 04.05.2022 | |
| 220192 | Servis traktorovej kosačky | 61,81 € | 32/2022 | 04.05.2022 | JARKOP, s.r.o., Sládkovičová 13, Humenné | 52087182 | 04.05.2022 |
| 1022050569 | Výkon zodpovednej osoby 5/2022 | 51,60 € | 04.05.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.05.2022 | |
| 10220048 | Pranie odevov v ŠJ 4/2022 | 51,30 € | 04.05.2022 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 04.05.2022 | |
| 2281368 | Prenájom rohoží 4/2022 | 39,31 € | 04.05.2022 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 04.05.2022 | |
| 8210052904 | Záloha za elek. energiu 5/2022 | 1 033 € | 06.05.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 06.05.2022 | |
| 20220655 | Nákup krytov na IPad 10,2" - 10 ks | 690 € | 33/2022 | 06.05.2022 | Traco Computers, s.r.o., Kukučínova 3/1663, Piešťany | 31421652 | 06.05.2022 |
| 20220656 | Nákup krytov na IPad 10,2" - 8 ks - Erasmus + | 552 € | 34/2022 | 06.05.2022 | Traco Computers, s.r.o., Kukučínova 3/1663, Piešťany | 31421652 | 06.05.2022 |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 06.05.2022 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 06.05.2022 | |
| 2220007902 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 5/2022 | 85,31 € | 06.05.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.05.2022 | |
| 2220008131 | Dochádzkový systém 5/2022 | 81,82 € | 06.05.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.05.2022 | |
| 7221545 | Zber a odvoz odpadu 4/2022 | 46,80 € | 06.05.2022 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 06.05.2022 | |
| 2220008148 | Prenájom kopírky zborovňa 5/2022 | 2,56 € | 06.05.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.05.2022 | |
| 2220025153 | Vyúčtovanie elektriny 4/2022 | 233,85 € | 09.05.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 09.05.2022 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 37,92 € | 09.05.2022 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.05.2022 | |
| 1142201022 | Tepelná energia 4/2022 | 7 301,03 € | 16.05.2022 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 16.05.2022 | |
| 202204545 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ | 652,04 € | 36/2022 | 16.05.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 16.05.2022 |
| 202204617 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ | 104,36 € | 37/2022 | 16.05.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 16.05.2022 |
| 2200172 | Oprava umývačky riadu T-155 v ŠJ | 90 € | 35/2022 | 16.05.2022 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 16.05.2022 |
| 59408 | Ubytovanie 59 žiakov - Škola v prírode | 5 900 € | 18.05.2022 | PSP MORAVA, s.r.o., Tatranská Lomnica 42, Vysoké Tatry | 36510891 | 18.05.2022 | |
| 5590038467 | Licencia účtovného programu WinIBEU | 118,80 € | 23.05.2022 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 00162957 | 23.05.2022 | |
| 1220001839 | Komplexná školská agenda - licencia | 550 € | 26.05.2022 | ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | 26.05.2022 | |
| 22601510 | Predplatné Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | 156 € | 26.05.2022 | Verlag Dashöfer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 26.05.2022 | |
| 2290264 | Prenájom rohoží 5/2022 | 40,61 € | 26.05.2022 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 26.05.2022 | |
| 1212203687 | Nákup učebníc pre I. stupeň | 7 918,79 € | 42/2022 | 02.06.2022 | AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 02.06.2022 |
| 202227 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických rozvodov | 1 690 € | 41/2022 | 02.06.2022 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov | 44014571 | 02.06.2022 |
| 2209840 | Nákup učebníc pre II. stupeň | 747,20 € | 39/2022 | 02.06.2022 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 02.06.2022 |
| 1212203785 | Nákup učebníc pre I. stupeň | 320,21 € | 43/2022 | 02.06.2022 | AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 02.06.2022 |
| 1022060582 | Výkon zodpovednej osoby 6/2022 | 51,60 € | 02.06.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 02.06.2022 | |
| 10220057 | Pranie odevov v ŠJ 5/2022 | 46,98 € | 02.06.2022 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 02.06.2022 | |
| 0522022 | Účastnícký poplatok - súťaž Mamut | 30 € | 03.06.2022 | Združenie STROM, Jesenná 5, Košice | 31982336 | 03.06.2022 | |
| 122030752 | Nákup stravných lístkov | 3 613,82 € | 08.06.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | 08.06.2022 | |
| 2220031703 | Vyúčtovanie elektriny 5/2022 | 756,46 € | 08.06.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 08.06.2022 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 08.06.2022 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 08.06.2022 | |
| 2220014755 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 6/2022 | 85,31 € | 08.06.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.06.2022 | |
| 2220014988 | Dochádzkový systém 6/2022 | 81,82 € | 08.06.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.06.2022 | |
| 7222187 | Zber a odvoz odpadu 5/2022 | 62,40 € | 08.06.2022 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 08.06.2022 | |
| 220100067 | Nákup pracovných odevov v ŠJ | 30,80 € | 44/2022 | 08.06.2022 | Jedálne.sk, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina | 53064275 | 08.06.2022 |
| 2220015005 | Prenájom kopírky zborovňa 6/2022 | 2,56 € | 08.06.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.06.2022 | |
| 8210052904 | Záloha za elek. energiu 6/2022 | 1 033 € | 10.06.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 10.06.2022 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 32,28 € | 10.06.2022 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.06.2022 | |
| 1142201303 | Tepelná energia 5/2022 | 2 744,85 € | 13.06.2022 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 13.06.2022 | |
| 052214 | Stravné za 5/2022 | 2 084,16 € | 13.06.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 13.06.2022 | |
| 052215 | Príspevok na stravu zo SF za 5/2022 | 861,12 € | 13.06.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 13.06.2022 | |
| 31082022 | Vývoz smetia, obdobie 4-6/2022 | 772,20 € | 23.06.2022 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 23.06.2022 | |
| 2200271 | Oprava strúhača v ŠJ | 562,80 € | 45/2022 | 23.06.2022 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 23.06.2022 |
| 2300296 | Prenájom rohoží 6/2022 | 40,61 € | 23.06.2022 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 23.06.2022 | |
| 2200401769 | Nákup učebníc pre I. stupeň | 1 817,70 € | 46/2022 | 27.06.2022 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 27.06.2022 |
| 222009 | Nákup darčekových predmetov na ocenenia pre deti na projekt mesto "Na jazykových krídlach" | 238 € | 47/2022 | 27.06.2022 | Ing. Ivana Lepótová, Laborecká 1864/25, Humenné | 41086864 | 27.06.2022 |
| 2022169 | Polročná kontrola kamerového systému | 150 € | 27.06.2022 | M. Kužma, Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 27.06.2022 | |
| 0532022 | Revízia výťahov v ŠJ za 4-6/2022 | 37,10 € | 27.06.2022 | J. Karandušovský, Nám. slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 27.06.2022 | |
| 062217 | Stravné za 6/2022 | 2015,69 € | 29.06.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 29.06.2022 | |
| 062218 | Príspevok na stravu zo SF za 6/2022 | 832,83 € | 29.06.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 29.06.2022 | |
| 2220019752 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 4-6/2022 | 166,18 € | 29.06.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.06.2022 | |
| 2220019758 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 4-6/2022 | 155,20 € | 29.06.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.06.2022 | |
| 222234 | Renovácia tonerov 6 ks na ZŠ | 142 € | 48/2022 | 29.06.2022 | Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 29.06.2022 |
| 2022109 | Nákup angl. kníh - odmeny na projekt mesto "Na jazykových krídlach" | 161,10 € | 49/2022 | 29.06.2022 | GLOSSA, I. Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 29.06.2022 |
| 22040117 | Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi v ŠJ | 582,35 € | 40/2022 | 30.06.2022 | Wintex, s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou | 31700438 | 30.06.2022 |
| 202206103 | Technik PO a BOZP za obdobie 4-6/2022 | 210 € | 30.06.2022 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 30.06.2022 | |
| 2022076 | Podanie obedov pri príležitosti ukončenia šk. roka zo SF | 1 140 € | 50/2022 | 04.07.2022 | Martin Hajdučko, Jahodná 518/1, Strážske | 44805641 | 04.07.2022 |
| 2022015 | Servis dvoch serverových switchov na ZŠ | 149 € | 52/2022 | 04.07.2022 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 04.07.2022 |
| 1022070590 | Výkon zodpovednej osoby 7/2022 | 51,60 € | 04.07.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.07.2022 | |
| 2500558406 | Vodné a stočné 4-6/2022 | 3 732,59 € | 06.07.2022 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 06.07.2022 | |
| 2022126 | Nákup učebníc CJ pre I. stupeň z POO | 2 747,70 € | 53/2022 | 06.07.2022 | GLOSSA, I. Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 06.07.2022 |
| 2220037746 | Vyúčtovanie elektriny 6/2022 | 559,71 € | 06.07.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 06.07.2022 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 112,07 € | 06.07.2022 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 06.07.2022 | |
| 2220021216 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 7/2022 | 85,31 € | 06.07.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.07.2022 | |
| 2220021451 | Dochádzkový systém 7/2022 | 81,82 € | 06.07.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.07.2022 | |
| 2220021468 | Prenájom kopírky zborovňa 7/2022 | 2,56 € | 06.07.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.07.2022 | |
| 8210052904 | Záloha za elek. energiu 7/2022 | 1 033 € | 07.07.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 07.07.2022 | |
| 7222729 | Zber a odvoz odpadu 6/2022 | 91,20 € | 07.07.2022 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 07.07.2022 | |
| 10220080 | Pranie odevov v ŠJ 5/2022 | 52,38 € | 07.07.2022 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 07.07.2022 | |
| 102022 | Maliarske práce v priestoroch ŠJ | 616,20 | 54/2022 | 11.07.2022 | Burda Jozef, SNP 20, Humenné | 41083229 | 11.07.2022 |
| 022132 | Preprava autobusom - zamestnanci zo SF | 400 € | 51/2022 | 11.07.2022 | SAD Humenné, a.s. Fidliková 1, Humenné | 36477508 | 11.07.2022 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 34,62 € | 11.07.2022 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.07.2022 | |
| 1142201584 | Tepelná energia 6/2022 | 2 160,74 € | 15.07.2022 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 15.07.2022 | |
| 202207291 | Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ | 822,25 € | 57/2022 | 27.07.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.07.2022 |
| 1222205752 | Nákup školských tlačív | 218,82 € | 27.07.2022 | Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 27.07.2022 | |
| 2309716 | Prenájom rohoží 6/2022 | 10,80 € | 27.07.2022 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 27.07.2022 | |
| 2200327 | Oprava gastrozariadenia v ŠJ | 70,14 € | 55/2022 | 01.08.2022 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 01.08.2022 |
| 1022080561 | Výkon zodpovednej osoby 8/2022 | 51,60 € | 01.08.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 01.08.2022 | |
| 8220022941 | Vyúčtovanie ele. energie za 7/2022 zúčtované do zálohy za 8/2022 | 1 139,35 € | 08.08.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 08.08.2022 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 08.08.2022 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 08.08.2022 | |
| 2220028328 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 8/2022 | 85,31 € | 08.08.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.08.2022 | |
| 2220028567 | Dochádzkový systém 8/2022 | 81,82 € | 08.08.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.08.2022 | |
| 2220028585 | Prenájom kopírky zborovňa 8/2022 | 2,56 € | 08.08.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.08.2022 | |
| 1142201865 | Tepelná energia 7/2022 | 1 741,64 € | 15.08.2022 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 15.08.2022 | |
| 12022221 | Nákup pracovných zošitov pre 1. roční na NBV | 129,75 € | 59/2022 | 15.08.2022 | KPaKC, n.o., Bottova 15, Levoča | 35581441 | 15.08.2022 |
| 1220002910 | Tlač 32 ks triednej knihy zo ŠNW | 73,60 € | 15.08.2022 | Ševt, a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | 15.08.2022 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 35 € | 15.08.2022 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 15.08.2022 | |
| 2022149 | Nákup učebníc CJ pre II. stupeň z POO | 7 643,30 € | 56/2022 | 17.08.2022 | GLOSSA, I. Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 17.08.2022 |
| 172022 | Maliarske a natieračske práce na ZŠ | 4 975,70 € | 58/2022 | 26.08.2022 | Jozef Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 26.08.2022 |
| 222242 | Renovácia tonerov 2 ks na ZŠ | 46,20 € | 63/2022 | 26.08.2022 | Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 26.08.2022 |
| 22041 | Školenie na projekt Bio labáky | 2 600 € | 62/2022 | 31.08.2022 | PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1, Michalovce | 36843521 | 31.08.2022 |
| 22040 | Školenie na projekt Bio labáky | 2 500 € | 61/2022 | 31.08.2022 | PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1, Michalovce | 36843521 | 31.08.2022 |
| 2022017 | Montáž kuchynskej linky a príslušenstva zborovňa I. stupeň | 1 338,98 € | 65/2022 | 31.08.2022 | VHP, s.r.o., Partizánská 30, Humenné | 36509205 | 31.08.2022 |
| 202208812 | Nákup hygienických potrieb na ZŠ | 879,65 € | 66/2022 | 31.08.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 31.08.2022 |
| 202208851 | Nákup kancelárskeho papiera na chémiu | 104,78 € | 67/2022 | 31.08.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 31.08.2022 |
| 202212761 | Predplatné Právny kuriér pre školy | 131 € | 06.09.2022 | RAABE, s.r.o,, Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 06.09.2022 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 112,24 € | 06.09.2022 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 06.09.2022 | |
| 2220034145 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 9/2022 | 85,31 € | 06.09.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.09.2022 | |
| 2220034385 | Dochádzkový systém 9/2022 | 81,82 € | 06.09.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.09.2022 | |
| 1022090571 | Výkon zodpovednej osoby 9/2022 | 51,60 € | 06.09.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 06.09.2022 | |
| 2220034403 | Prenájom kopírky zborovňa 9/2022 | 2,56 € | 06.09.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.09.2022 | |
| 2200403206 | Nákup učebníc SJL pre II. stupeň | 1 065 € | 60/2022 | 08.09.2022 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 08.09.2022 |
| 8220022941 | Zúčtovanie preplatku elek. energie za 8/2022 do zálohy 9/2022 | 605,74 € | 08.09.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 08.09.2022 | |
| 1212206837 | Nákup CD pre učiteľov k učebniciam na I. stupeň | 210,60 € | 68/2022 | 08.09.2022 | AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 08.09.2022 |
| 1142202146 | Tepelná energia 8/2022 | 2 202,63 € | 14.09.2022 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 14.09.2022 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 40,13 € | 14.09.2022 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 14.09.2022 | |
| 20220150 | Nákup popisovačov na tabule | 75 € | 70/2022 | 14.09.2022 | Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou | 36734039 | 14.09.2022 |
| 638901 | Nákup pracovných zošitov 7. ročník pre ŠZŠ | 55,90 € | 69/2022 | 14.09.2022 | preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava | 51692881 | 14.09.2022 |
| 31103722 | Vývoz smetia, obdobie 7-9/2022 | 297 € | 16.09.2022 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 16.09.2022 | |
| 6532904980 | Úrazové poistenie šk. rok 2022/2023 | 269,73 € | 16.09.2022 | Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava | 00585441 | 16.09.2022 | |
| 2218283 | Nákup učebníc hudobnej výchovy - 5. ročník | 67,50 € | 72/2022 | 16.09.2022 | Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 16.09.2022 |
| 2327958 | Prenájom rohoží 8-9/2022 | 21,07 € | 16.09.2022 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 16.09.2022 | |
| 2022183 | Štvrťročná kontrola kamerového systému | 150 € | 22.09.2022 | M. Kužma, Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 22.09.2022 | |
| 0972022 | Revízia výťahov v ŠJ za 7-9/2022 | 32,10 € | 22.09.2022 | Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 22.09.2022 | |
| 221021 | Prístup k online službe - evidencia odpadov | 31,20 € | 22.09.2022 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 22.09.2022 | |
| 2200403791 | Nákup zbierky úloh z matematiky II.stupeň | 452 € | 73/2022 | 27.09.2022 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 27.09.2022 |
| 20220194 | Čistenie kanalizácie ZŠ | 138 € | 74/2022 | 27.09.2022 | MH Line s.r.o., Porubská 683/36, Vranov nad Topľou | 51915804 | 27.09.2022 |
| 122049385 | Nákup stravných lístkov | 62,34 € | 27.09.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | 27.09.2022 | |
| 2500612474 | Vodné a stočné 7-9/2022 | 1 987,42 € | 29.09.2022 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 29.09.2022 | |
| 2220039095 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 7-9/2022 | 66,30 € | 29.09.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.09.2022 | |
| 2220039261 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 7-9/2022 | 44,52 € | 29.09.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.09.2022 | |
| 2200433 | Oprava elektrickej panvice v ŠJ | 94,80 € | 71/2022 | 30.09.2022 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 30.09.2022 |
| 2022348 | Nákup PZ - ruský jazyk pre 5. ročník | 45,50 € | 75/2022 | 30.09.2022 | GLOSSA, I. Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 30.09.2022 |
| 8442200745 | Seminár mzdová ekonómka | 60 € | 03.10.2022 | Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 03.10.2022 | |
| 1022100571 | Výkon zodpovednej osoby 10/2022 | 51,60 € | 03.10.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 03.10.2022 | |
| 202210183 | Technik PO a BOZP za obdobie 7-9/2022 | 210 € | 03.10.2022 | Matta s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 03.10.2022 | |
| 222311159 | Komparo modul T-9 - poplatok | 171 € | 07.10.2022 | EXAM, s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava 5 | 35891726 | 07.10.2022 | |
| 8220022941 | Zúčtovanie preplatku elek. energie za 9/2022 do zálohy 10/2022 | 1 531,78 € | 11.10.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 11.10.2022 | |
| 202216055 | Nákup učebníc etickej výchovy 1-3 ročník | 222 € | 76/2022 | 11.10.2022 | RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 11.10.2022 |
| 1222208442 | Nákup List - bianco - s vodotlačou | 202,80 € | 77/2022 | 11.10.2022 | Ševt a.s., Cementárenská 16, Bratislava | 31331131 | 11.10.2022 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,48 € | 11.10.2022 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 11.10.2022 | |
| 2220040852 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 10/2022 | 85,31 € | 11.10.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.10.2022 | |
| 2220041095 | Dochádzkový systém 10/2022 | 81,82 € | 11.10.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.10.2022 | |
| 10220116 | Pranie odevov v ŠJ 9/2022 | 48,60 € | 11.10.2022 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 11.10.2022 | |
| 7223927 | Zber a odvoz odpadu 9/2022 | 48 € | 11.10.2022 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 11.10.2022 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 35 € | 11.10.2022 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.10.2022 | |
| 2220041113 | Prenájom kopírky zborovňa 10/2022 | 2,56 € | 11.10.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 11.10.2022 | |
| 092220 | Stravné za 9/2022 | 1882,09 € | 13.10.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 13.10.2022 | |
| 092221 | Príspevok na stravu zo SF za 9/2022 | 777,63 € | 13.10.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 13.10.2022 | |
| 70745980 | Baíček Zborovňa Komplet | 298,08 € | 13.10.2022 | Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | 43908977 | 13.10.2022 | |
| 202212542 | Školská dokumentácia | 50,55 € | 13.10.2022 | RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 13.10.2022 | |
| 2337403 | Prenájom rohoží 9-10/2022 | 42,14 € | 13.10.2022 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 13.10.2022 | |
| 20220604 | Nákup 16 ks káblov UTP | 20,80 € | 78/2022 | 13.10.2022 | IKAS, s.r.o, Námestie slobody 48, Humenné | 36475891 | 13.10.2022 |
| 1142202427 | Tepelná energia 9/2022 | 2 455,50 € | 18.10.2022 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 18.10.2022 | |
| 202201094 | Projektová výzva - nákup plastelíny ŠKD | 231,80 € | 18.10.2022 | Svet Plastelíny, Linke Zeile 30/1, Markt Allhau | 53798095 | 18.10.2022 | |
| 3030106259 | Predplatné Direktor Profi | 209 € | 20.10.2022 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 2 | 31348262 | 20.10.2022 | |
| 2200486 | Oprava konvektomatu Retigo v ŠJ | 69 € | 79/2022 | 20.10.2022 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 20.10.2022 |
| 70745980 | Balíček Bezkriedy Plus | 40 € | 20.10.2022 | Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | 43908977 | 20.10.2022 | |
| 202211108 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 528,65 € | 80/2022 | 26.10.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 26.10.2022 |
| 202211109 | Nákup hygienických prostriedkov na ZŠ | 255,61 € | 80/2022 | 26.10.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 26.10.2022 |
| 222254 | Renovácia tonerov ZŠ | 189,60 € | 81/2022 | 26.10.2022 | Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 26.10.2022 |
| 202211113 | Nákup dezinfekčných prostriedkov na ZŠ | 138,52 € | 80/2022 | 26.10.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 26.10.2022 |
| 202211050 | Nákup učebných pomôcok pre deti v HN II. stupeň | 33,20 € | 82/2022 | 26.10.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 26.10.2022 |
| 202211049 | Nákup učebných pomôcok pre deti v HN I. stupeň | 16,60 € | 82/2022 | 26.10.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 26.10.2022 |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.11.2022 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 07.11.2022 | |
| 2220047108 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 11/2022 | 85,31 € | 07.11.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.11.2022 | |
| 2220047323 | Dochádzkový systém 11/2022 | 81,82 € | 07.11.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.11.2022 | |
| 10220127 | Pranie odevov v ŠJ 10/2022 | 53,46 € | 07.11.2022 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 07.11.2022 | |
| 1022110548 | Výkon zodpovednej osoby 11/2022 | 51,60 € | 07.11.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 07.11.2022 | |
| 2220047338 | Prenájom kopírky zborovňa 11/2022 | 2,56 € | 07.11.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.11.2022 | |
| 8220022941 | Záloha za elek. energiu 11/2022 | 1 599 € | 08.11.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 08.11.2022 | |
| 2220074641 | Zaplatenie nedoplatku elek. energie za 10/2022 | 35,56 € | 08.11.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 08.11.2022 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 35 € | 08.11.2022 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 08.11.2022 | |
| 2022496 | Deratizácia priestorov ŠJ a kuchyne | 87,60 € | 83/2022 | 10.11.2022 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné | 36481611 | 10.11.2022 |
| 7224437 | Zber a odvoz odpadu 10/2022 | 62,40 € | 10.11.2022 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 10.11.2022 | |
| 2346959 | Prenájom rohoží 10-11/2022 | 42,14 € | 10.11.2022 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 10.11.2022 | |
| 102223 | Stravné za 10/2022 | 1 821,97 € | 11.11.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 11.11.2022 | |
| 102224 | Príspevok na stravu zo SF za 10/2022 | 752,79 € | 11.11.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 11.11.2022 | |
| 8067587641 | Nákup switcha D-Link na ZŠ | 184,56 € | 84/2022 | 14.11.2022 | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava | 35950226 | 14.11.2022 |
| 1142202708 | Tepelná energia 10/2022 | 4 225,45 € | 15.11.2022 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 15.11.2022 | |
| 72022 | Nákup tenisových loptičiek - CVČ | 252 € | 85/2022 | 15.11.2022 | MDDr. Jana Galajdová, Ul. mládeže 2351/2, Poprad | 53483804 | 15.11.2022 |
| 2022159 | Ročný poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | 192 € | 15.11.2022 | osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 52695352 | 15.11.2022 | |
| 31124122 | Poplatok za odvoz odpadu, obdobie 10-12/2022 | 712,80 € | 16.11.2022 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 16.11.2022 | |
| 20221820 | Nákup iPad 10.9" - MPC projekt | 575 € | 86/2022 | 23.11.2022 | TRACO Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 23.11.2022 |
| 202212063 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ | 329,30 € | 87/2022 | 23.11.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 23.11.2022 |
| 220104 | Nákup medailí na Viacboj všestrannosti | 67,45 € | 88/2022 | 23.11.2022 | Krajské športové centrum, Námestie mieru 1, Prešov | 37941798 | 23.11.2022 |
| 202312796 | Nákup 2 ks tabúľ s posuvom | 2 592 € | 89/2022 | 28.11.2022 | MB TECH BB, s.r.o., Priemyselná ulica 15449/2, Banská Bystrica 1 | 36622524 | 28.11.2022 |
| 202265 | Odborná prehliadka a skúška elek. prenos. spotrebičov | 1 630 € | 90/2022 | 28.11.2022 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov | 44014571 | 28.11.2022 |
| 20220178 | Ročná kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 361,48 € | 91/2022 | 28.11.2022 | Požiarny servis - Humenné, s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné | 36483923 | 28.11.2022 |
| 20220193 | Nákup popisovačov na tabule | 210 € | 92/2022 | 28.11.2022 | Dataservis Vranov s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou | 36734039 | 28.11.2022 |
| 2227514 | Nákup učebníc na II. stupeň - Príprava na testovanie 9 | 192 € | 93/2022 | 28.11.2022 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 28.11.2022 |
| 202299150 | Členské - Jazykový kvet - súťaž I. stupeň | 14 € | 28.11.2022 | IALF, o.z., Tallerova 4, Bratislava | 42334829 | 28.11.2022 | |
| 202220523 | Nákup učebník etická výchova 4. ročník - dotlač | 60 € | 94/2022 | 30.11.2022 | RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 30.11.2022 |
| 112226 | Stravné za 11/2022 | 1 868,73 € | 05.12.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 05.12.2022 | |
| 112225 | Príspevok na stravu zo SF za 11/2022 | 772,11 € | 05.12.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 05.12.2022 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 05.12.2022 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 05.12.2022 | |
| 2022508 | Deratizácia priestorov ZŠ | 72 € | 95/2022 | 05.12.2022 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné | 36481611 | 05.12.2022 |
| 10220144 | Pranie odevov v ŠJ 11/2022 | 52,38 € | 05.12.2022 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 05.12.2022 | |
| 1022120552 | Výkon zodpovednej osoby 12/2022 | 51,60 € | 05.12.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.12.2022 | |
| 8220022941 | Záloha za elek. energiu 12/2022 | 1 599 € | 06.12.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 06.12.2022 | |
| 2220081150 | Zaplatenie nedoplatku elek. energie za 11/2022 | 274,82 € | 06.12.2022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 06.12.2022 | |
| 2220053498 | Dochádzkový systém 12/2022 | 81,82 € | 06.12.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.12.2022 | |
| 2220053286 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 12/2022 | 85,31 € | 06.12.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.12.2022 | |
| 7224934 | Zber a odvoz odpadu 11/2022 | 74,40 € | 07.12.2022 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 07.12.2022 | |
| 2220054936 | Prenájom kopírky zborovňa 12/2022 | 2,56 € | 07.12.2022 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.12.2022 | |
| 2202005162 | Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ | 221,66 € | 96/2022 | 09.12.2022 | Hagleitner Hygiene s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 09.12.2022 |
| 202212002 | Technik PO a BOZP za obdobie 10-12/2022 | 210 € | 09.12.2022 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 09.12.2022 | |
| 2202005378 | Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ | 56,76 € | 97/2022 | 09.12.2022 | Hagleitner Hygiene s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 09.12.2022 |
| 2356595 | Prenájom rohoží 11-12/2022 | 42,14 € | 09.12.2022 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 09.12.2022 | |
| 1142202993 | Tepelná energia 11/2022 | 8 676,09 € | 15.12.2022 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 15.12.2022 | |
| 20222026 | Nákup iPadov 10.2", 64 GB v počte 15 ks | 5 835,06 € | 101/2022 | 15.12.2022 | TRACO Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 15.12.2022 |
| 202212902 | Náku zostavy školská lavica a stoličky - 30 ks | 4 716 € | 100/2022 | 15.12.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 15.12.2022 |
| 202212866 | Nákup kancelárskeho papiera | 984 € | 99/2022 | 15.12.2022 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 15.12.2022 |
| 20220134 | Modul SW Stravné pre ŠJ | 642 € | 15.12.2022 | JIS-SK, s.r.o., J. Hollého 8, Prešov | 45687951 | 15.12.2022 | |
| 722076590 | Hosting Maximum - zshu.edu.sk | 90,58 € | 15.12.2022 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 15.12.2022 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 49,60 € | 15.12.2022 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 15.12.2022 | |
| 1392022 | Revízia výťahov v ŠJ za 10-12/2022 | 32,10 € | 15.12.2022 | Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 15.12.2022 | |
| 2022047 | Prenájom nebyt. priestorov pre deti ŠKD - Vianočná besiedka | 10 € | 98/2022 | 15.12.2022 | CVČ, Námestie slobody 1736/48, Humenné | 37874586 | 15.12.2022 |
| 2500664071 | Vodné a stočné 9-12/2022 | 2 906,71 € | 19.12.2022 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 19.12.2022 | |
| 20220760 | Nákup notebookov 18 ks pre II. stupeň učebňa IKT | 7 902 € | 104/2022 | 20.12.2022 | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 35475891 | 20.12.2022 |
| 2212307 | Nákup inter. vybavenia - taburetky - oddychová zóna ZŠ | 1 599,20 € | 103/2022 | 20.12.2022 | INSGRAF, s.r.o., Kráľovská 8, Šaľa | 47078839 | 20.12.2022 |
| 2022226 | Podanie obedov pri príležitosti - ukončenia kalendárneho roka 2022 zo Sociálneho fondu | 690 € | 102/2022 | 21.12.2022 | Stanley"s catering, Kochanovce | 51899761 | 21.12.2022 |
| 1025833 | Nákup florbalového vybavenia | 370,64 € | 105/2022 | 21.12.2022 | Necy, s.r.o., Horní náměstí 839, Slavičín | 28285425 | 21.12.2022 |
| 10220154 | Pranie odevov v ŠJ 12/2022 | 53,46 € | 21.12.2022 | EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 21.12.2022 | |
| 7225187 | Zber a odvoz odpadu 12/2022 | 42 € | 21.12.2022 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 21.12.2022 | |
| 122228 | Príspevok na stravu zo SF za 12/2022 | 635,49 € | 22.12.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 22.12.2022 | |
| 2022041 | Výmena svietidiel v priestoroch ZŠ | 3 741 € | 22.12.2022 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 22.12.2022 | |
| 122230 | Stravné za 12/2022 | 1 538,07 € | 22.12.2022 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 22.12.2022 | |
| 20220770 | Nákup interaktívnej tabule Eliteboard D82 | 705 € | 106/2022 | 22.12.2022 | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 35475891 | 22.12.2022 |
Rok 2021
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
| 2202438949 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 1/2021 | 81,34 € | 12.01.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.01.2021 | |
| 2202439204 | Dochádzkový systém 1/2021 | 78 € | 12.01.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.01.2021 | |
| 316122021 | Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" | 63,60 € | 12.01.2021 | PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina | 51108178 | 12.01.2021 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 61,06 € | 12.01.2021 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 12.01.2021 | |
| 1021010621 | Výkon zodpovednej osoby 1/2021 | 51,60 € | 12.01.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 12.01.2021 | |
| 2128473 | Prenájom rohoží 1/2021 | 44,50 € | 12.01.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 12.01.2021 | |
| 2202439224 | Prenájom kopírky zborovňa 01/2021 | 2,44 € | 12.01.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.01.2021 | |
| 8200052318 | Záloha za elek. energiu 1/2021 | 1 092 € | 15.01.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 15.01.2021 | |
| 84121101520 | Práva k programu VEMA verzia 2021 | 468,84 € | 26.01.2021 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 26.01.2021 | |
| 8412102416 | Programové vybavenie Vema HX0071 | 96 € | 03.02.2021 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 03.02.2021 | |
| 8442100314 | Webinár PAM - online | 54 € | 03.02.2021 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 03.02.2021 | |
| 1021020591 | Výkon zodpovednej osoby 2/2021 | 51,60 € | 03.02.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 03.02.2021 | |
| 920112280 | Predplatné časopisu Škola 2021 | 26 € | 03.02.2021 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava 2 | 52829821 | 03.02.2021 | |
| 52592765 | Aktualizácia - zákony pre školy...2021 | 12,20 € | 03.02.2021 | Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 03.02.2021 | |
| 2100013 | Nákup úmývačka riadu a varná panva - projekt modernizácia ŠJ | 6 206 € | 01/2021 | 04.02.2021 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 04.02.2021 |
| 8200052318 | Zúčtovanie preplatkov a zaplatenie zálohy za elektrickú energiu 2/2021 | 416,94 € | 04.02.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 04.02.2021 | |
| 84187323 | Poradca 2021 | 72 € | 04.02.2021 | Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 04.02.2021 | |
| 202100841 | Nákup respirátorov FFP2 pre zamestnancov | 216 € | 3/2021 | 05.02.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 05.02.2021 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 05.02.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 05.02.2021 | |
| 2137600 | Prenájom rohoží 01/2021 | 35,83 € | 05.02.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 05.02.2021 | |
| 2100400065 | Multimed. CD k šlabikáru pre 1. ročník | 15,90 € | 02/2021 | 05.02.2021 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 05.02.2021 |
| 435844944 | Erasmus+ nákup tabletov | 961,70 € | 11/2021 | 05.02.2021 | Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 05.02.2021 |
| 435847203 | Erasmus+ nákup dronov | 226,40 € | 12/2021 | 05.02.2021 | Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 05.02.2021 |
| 21010160 | Servisná a licenčná zmluva - strava.cz - ŠJ | 126 € | 08.02.2021 | VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš | 36006912 | 08.02.2021 | |
| 2202443173 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 02/2021 | 81,34 € | 08.02.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.02.2021 | |
| 2202443418 | Dochádzkový systém 02/2021 | 78 € | 08.02.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.02.2021 | |
| 621009705 | zshu.sk - predĺženie registrácie domény | 14,28 € | 08.02.2021 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 08.02.2021 | |
| 2202443438 | Prenájom kopírky zborovňa 02/2021 | 2,44 € | 08.02.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.02.2021 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 61,18 € | 11.02.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.02.2021 | |
| 1421000264 | Tepelná energia 1/2021 | 7 515,79 € | 18.02.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 18.02.2021 | |
| 202101097 | Nákup dezinfekčných prostriedkov ŠJ | 60,96 € | 05/2021 | 18.02.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 18.02.2021 |
| 0600066943 | Erasmus+ náku materiálu na projekt | 514,37 € | 07/2021 | 24.02.2021 | Lean Commerce, s.r.o., Rosinská cesta 13, Žilina | 52594734 | 24.02.2021 |
| 8049911552 | Erasmus+ nákup záhradného nábytku | 421 € | 08/2021 | 24.02.2021 | Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava | 35950226 | 24.02.2021 |
| 121016194 | Nákup stravných lístkov | 5 584,14 € | 26.02.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | 26.02.2021 | |
| 1212200668 | Nákup školských tlačív | 94,45 € | 04/2021 | 26.02.2021 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 26.02.2021 |
| 8200052318 | Záloha za elek. energiu 3/2021 | 1 092 € | 08.03.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 08.03.2021 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,23 € | 08.03.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 08.03.2021 | |
| 2202447142 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 03/2021 | 81,34 € | 08.03.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.03.2021 | |
| 2202447399 | Dochádzkový systém 03/2021 | 78 € | 08.03.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.03.2021 | |
| 1021030591 | Výkon zodpovednej osoby 3/2021 | 51,60 € | 08.03.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 08.03.2021 | |
| 2147456 | Prenájom rohoží 02/2021 | 37,01 € | 08.03.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 08.03.2021 | |
| 2202447419 | Prenájom kopírky zborovňa 03/2021 | 2,44 € | 08.03.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.03.2021 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 61 € | 11.03.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.03.2021 | |
| 210136 | Nadácia Pontis - nákup sada micro:bit - 10 ks | 360 € | 10/2021 | 17.03.2021 | StreamIT, s.r.o., Bezručova 9, Bratislava | 50133845 | 17.03.2021 |
| 31008121 | Vývoz smetia, obdobie 1-3/2021 | 207,90 € | 17.03.2021 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 17.03.2021 | |
| 1421000461 | Tepelná energia 2/2021 | 2 254,33 € | 18.03.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 18.03.2021 | |
| 2021028 | Interzia - zápis do 1. ročníka | 60 € | 13/2021 | 18.03.2021 | 1. Humenská, a.s., Kukorelliho 34, Humenné | 46995498 | 18.03.2021 |
| 2500280587 | Vodné a stočné 1-3/2021 | 1 539,72 € | 29.03.2021 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 29.03.2021 | |
| 2021128 | Štvrťročná kontrola kamerového systému a oprava | 217,20 € | 29.03.2021 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 29.03.2021 | |
| 21951114 | Predplatné on-line smernice pre školstvo | 158,52 € | 29.03.2021 | Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 29.03.2021 | |
| 202102132 | Nákup pomôcok pre deti v HN 2.polrok | 149,40 € | 14/2021 | 29.03.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 29.03.2021 |
| 202102249 | Nákup kancelárskych potrieb na ZŠ | 74,88 € | 16/2021 | 29.03.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 29.03.2021 |
| 2202449542 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 1-3/2021 | 69,30 € | 29.03.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.03.2021 | |
| 2202449554 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2021 | 11,09 € | 29.03.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.03.2021 | |
| 022101 | Príspevok zo SF 2/2021 | 50,37 € | 31.03.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 31.03.2021 | |
| 022102 | Stravné 2/2021 | 121,91 € | 31.03.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 31.03.2021 | |
| 2021099 | Deratizácie kuchyne a priestorov ŠJ | 81,60 € | 31.03.2021 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné | 36481611 | 31.03.2021 | |
| 112021 | Revízia výťahov ŠJ 1-3/2021 | 32,10 € | 31.03.2021 | Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 31.03.2021 | |
| 202103087 | Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2021 | 210 € | 07.04.2021 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 07.04.2021 | |
| 032104 | Stravné 3/2021 | 167 € | 07.04.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 07.04.2021 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.04.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 07.04.2021 | |
| 2210000987 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 04/2021 | 81,34 € | 07.04.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.04.2021 | |
| 2210001223 | Dochádzkový systém 04/2021 | 78 € | 07.04.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.04.2021 | |
| 1021040599 | Výkon zodpovednej osoby 4/2021 | 51,60 € | 07.04.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 07.04.2021 | |
| 2154914 | Prenájom rohoží 03/2021 | 37,01 € | 07.04.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 07.04.2021 | |
| 2210001240 | Prenájom kopírky zborovňa 04/2021 | 2,44 € | 07.04.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.04.2021 | |
| 121029697 | Nákup stravných lístkov | 6 700,97 € | 13.04.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | 13.04.2021 | |
| 210101174 | Nákup notebookov na 1-4, dotácia na digitalizáciu | 2 171,80 € | 18/2021 | 13.04.2021 | FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 13.04.2021 |
| 221218 | Renovácia tonerov | 90,90 € | 19/2021 | 13.04.2021 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 13.04.2021 |
| 5590035606 | Licencia účtovného programu WinIbeu | 83,65 € | 13.04.2021 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 00162957 | 13.04.2021 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 61,06 € | 13.04.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 13.04.2021 | |
| 10210011 | Pranie odevov v ŠJ 3/2021 | 15,30 € | 13.04.2021 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 13.04.2021 | |
| 1421000743 | Tepelná energia 3/2021 | 3 758,24 € | 16.4.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 16,4.2021 | |
| 51000221 | Výrub topoľov v areáli ZŠ - 18 ks | 2 835,82 € | 19.04.2021 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 19.04.2021 | |
| 2021030 | Nákup pracovných zošitov NBV, šk. rok 21/22 | 322,55 € | 20/2021 | 19.04.2021 | KPKC, n.o., Bottova 15, Levoča | 35581441 | 19.04.2021 |
| 2100400439 | Nákup učebníc pre 1-4 ročník z dotácie | 1 416 € | 21/2021 | 23.04.2021 | Orbit Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 23.04.2021 |
| 20217378 | Nákup prac. zošitov pre 2- 4 ročník na NBV z dotácie | 384 € | 25/2021 | 23.04.2021 | Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava | 50434870 | 23.04.2021 |
| 202102915 | Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb na ZŠ | 348,38 € | 26/2021 | 23.04.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 23.04.2021 |
| 20210419 | Nákup učebníc matematika pre 4.ročník z dotácie | 177,05 € | 24/2021 | 23.04.2021 | Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14 343/5, Bratislava | 35927097 | 23.04.2021 |
| 210101273 | Nákup adaptérov - 2 ks | 38 € | 27/2021 | 23.04.2021 | Focus - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 23.04.2021 |
| 2125691 | Nákup učebných pomôcok na projekt Pontis | 168,70 € | 23.04.2021 | Datacomp,s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | 23.04.2021 | |
| 210100127 | Nákup kníh do knižnice - "Radi čítame 2" | 803,65 € | 29/2021 | 30.04.2021 | Mgr. Igor Fejko, Knihkupectvo Čas na ticho, Laborecká 73, Humenné | 45444544 | 30.04.2021 |
| 2021148 | Inzercia - zápis do 1.ročníka | 45 € | 15/2021 | 30.04.2021 | Lini Press, s.r.o., Jasenovská 2497, Humenné | 36716944 | 30.04.2021 |
| 2164656 | Prenájom rohoží 04/2021 | 37,01 € | 30.04.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 30.04.2021 | |
| 8200052318 | Záloha za elek. energiu 5/2021 | 1 078,72 € | 05.05.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 05.05.2021 | |
| 2021013 | Montáž osvetlenia a oprava elektroinštalácie ZŠ | 285 € | 05.05.2021 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 05.05.2021 | |
| 1021050593 | Výkon zodpovednej osoby 5/2021 | 51,60 € | 05.05.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.05.2021 | |
| 7211345 | Zber a odvoz odpadu 4/2021 | 25,20 € | 05.05.2021 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 05.05.2021 | |
| 202103398 | Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ a ŠJ | 393,12 € | 07.05.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 07.05.2021 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,22 € | 07.05.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 07.05.2021 | |
| 2210007747 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 05/2021 | 81,34 € | 07.05.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2021 | |
| 2210007996 | Dochádzkový systém 05/2021 | 78 € | 07.05.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2021 | |
| 9001410074 | Tlač poštových poukazov pre ŠJ | 61,67 € | 07.05.2021 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica | 36631124 | 07.05.2021 | |
| 10210013 | Pranie odevov v ŠJ | 37,80 € | 07.05.2021 | EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 1834/7, Humenné | 52723712 | 07.05.2021 | |
| 2021019 | Účastnícky poplatok Online Pikopretek 2021 | 10 € | 07.05.2021 | P-MAT, n.o., Ambroseho 2, Bratislava | 31820832 | 07.05.2021 | |
| 2210008016 | Prenájom kopírky zborovňa 05/2021 | 2,44 € | 07.05.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2021 | |
| 042107 | Stravné 4/2021 | 1 381,09 € | 11.05.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 11.05.2021 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 32 € | 11.05.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.05.2021 | |
| 211119 | Nákup plastových šachových figúrok terasových v sume 254,50 € | 254,50 € | 36/2021 | 12.05.2021 | Miroslav Pálka, L. Novomeského 1350/114, Senica | 30977312 | 12.05.2021 |
| 1421001026 | Tepelná energia 4/2021 | 4 547,25 € | 13.05.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 13.05.2021 | |
| 2210023721 | Elek. energia - vyúčtovacia faktúra 4/2021 | 109,21 € | 13.05.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 13.05.2021 | |
| 023672 | Nákup vlajka EU a zástava SR | 156 € | 38/2021 | 14.05.2021 | 2U spol. s r.o., Martinengova 1, Bratislava | 17315786 | 14.05.2021 |
| 22200046 | Nákup farebných plastových stolov a stoličiek na projekt mesto "Na jazykových krídlach" | 814 € | 35/2021 | 20.05.2021 | Nomiland, s.r.o., Magnezitárka 11, Košice | 36174319 | 20.05.2021 |
| 21601945 | Online predplatné - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | 149,88 € | 20.05.2021 | Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 20.05.2021 | |
| 221227 | Renovácia tonerov | 67,80 € | 39/2021 | 20.05.2021 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 20.05.2021 |
| 2021014 | Oprava zásuvkového obvodu v kabinetoch ZŠ | 29 € | 34/2021 | 20.05.2021 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 20.05.2021 |
| 4157654 | Nákup antuky na školské ihrisko a kurty | 1 699,20 € | 37/2021 | 27.05.2021 | Stavmat stavebniny, s.r.o., Pezinská 56, Malacky | 34116125 | 27.05.2021 |
| 1020210297 | Nákup vstupného terminálu na meranie teploty | 1 536 € | 41/2021 | 27.05.2021 | Mepis Healthcare, s.r.o., 1.mája 220/19, Poprad | 36605751 | 27.05.2021 |
| 202103744 | Nákup kancelárskych a hygienických prostriedkov na ZŠ | 514,56 € | 40/2021 | 27.05.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.05.2021 |
| 202104044 | Nákup kancelárskych a hygienických prostriedkov na ŠJ | 551,30 € | 42/2021 | 07.06.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 07.06.2021 |
| 2210030346 | Elek. energia - vyúčtovacia faktúra 5/2021 | 417,10 € | 07.06.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 07.06.2021 | |
| 2100184 | Oprava umývačky riadu v ŠJ | 255,84 € | 28/2021 | 07.06.2021 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 07.06.2021 |
| 10210338 | Rozvoz antuky na školskom ihrisku s UNC strojom | 156 € | 43/2021 | 07.06.2021 | HS-Trans, s.r.o.,Tolstého 110/12, Humenné | 45334129 | 07.06.2021 |
| 2210014297 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 06/2021 | 81,34 € | 07.06.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.06.2021 | |
| 2210014540 | Dochádzkový systém 06/2021 | 78 € | 07.06.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.06.2021 | |
| 1021060607 | Výkon zodpovednej osoby 06/2021 | 51,60 € | 07.06.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 07.06.2021 | |
| 10210016 | Pranie odevov v ŠJ 05/2021 | 45,90 € | 07.06.2021 | EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 07.06.2021 | |
| 7211799 | Zber a odvoz odpadu 05/2020 | 33,60 € | 07.06.2021 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 07.06.2021 | |
| 2210014559 | Prenájom kopírky zborovňa 06/2021 | 2,44 € | 07.06.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.06.2021 | |
| 1421001308 | Tepelná energia 05/2021 | 3 253,29 € | 11.06.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 11.06.2021 | |
| 052111 | Stravné 05/2021 | 1 985,63 € | 11.06.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 11.06.2021 | |
| 213200081 | Nákup obrusoviny do ŠJ | 314,88 € | 44/2021 | 11.06.2021 | Praktik textil, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | 11.06.2021 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 35,68 € | 11.06.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.06.2021 | |
| 1212104473 | Učebnice - dotácia I. stupeň | 6 134,37 € | 50/2021 | 17.06.2021 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 17.06.2021 |
| 8200052318 | Záloha za elek. energiu 6/2021 | 1 092 € | 17.06.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 17.06.2021 | |
| 31058221 | Vývoz smetia, obdobie 4-6/2021 | 772,20 € | 17.06.2021 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 17.06.2021 | |
| 1212104472 | Nákup čítaniek 3. ročník | 698,28 € | 49/2021 | 17.06.2021 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 17.06.2021 |
| 2100065 | Nákup kníh projekt mesto "Na jazykových krídlach" | 200,37 € | 46/2021 | 17.06.2021 | Knihkupectvo Na korze, Jasenovská 2844/50, Humenné | 52175707 | 17.06.2021 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 17.06.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 17.06.2021 | |
| 2106003 | Oprava strechy ZŠ | 2 100 € | 52/2021 | 24.06.2021 | Klampo MM, s.r.o., Hažín nad Cirochou 109, Humenné | 53372751 | 24.06.2021 |
| 2106002 | Oprava spojovacej chodby ZŠ | 1 615,60 € | 53/2021 | 24.06.2021 | Klampo MM, s.r.o., Hažín nad Cirochou 109, Humenné | 53372751 | 24.06.2021 |
| 010621 | Elektroinštalačné práce v ŠJ | 624,67 € | 48/2021 | 24.06.2021 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné | 33843171 | 24.06.2021 |
| 20210086 | Čistenie a monitoring kanalizácie ZŠ | 402 € | 51/2021 | 24.06.2021 | MH-Line s.r.o., Porubská 683/36, Vranov nad Topľou | 51915804 | 24.06.2021 |
| 2021162 | Kontrola kamerového systému 1/2 ročná a oprava | 217,20 € | 24.06.2021 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 24.06.2021 | |
| 2182080 | Prenájom rohoží 06/2021 | 37,01 € | 24.06.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 24.06.2021 | |
| 2500340323 | Vodné a stočné 3-6/2021 | 2 754,49 € | 28.06.2021 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 28.06.2021 | |
| 2210018278 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 4-6/2021 | 295,80 € | 28.06.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 28.06.2021 | |
| 2210018297 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 4-6/2021 | 115,34 € | 28.06.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 28.06.2021 | |
| 2173406 | Prenájom rohoží 05/2021 | 37,01 € | 28.06.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 28.06.2021 | |
| 62115 | Stravné 06/2021 | 2 039,07 € | 02.07.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 02.07.2021 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 02.07.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 02.07.2021 | |
| 842021 | Odborná skúška výťahu v ŠJ | 62 € | 45/2021 | 02.07.2021 | Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 02.07.2021 |
| 1021070615 | Výkon zodpovednej osoby 07/2021 | 51,60 € | 02.07.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 02.07.2021 | |
| 522021 | Revízia výťahov ŠJ 4-6/2021 | 32,10 € | 02.07.2021 | Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 02.07.2021 | |
| 8200052318 | Záloha za elek. energiu 07/2021 | 1 092 € | 06.07.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 06.07.2021 | |
| 2210035452 | Doplatok za elektrickú energiu 06/2021 | 289,75 € | 06.07.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 06.07.2021 | |
| 202106154 | Technik PO a BOZP za obdobie 4-6/2021 | 210 € | 06.07.2021 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 06.07.2021 | |
| 2210020319 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 07/2021 | 81,34 € | 06.07.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.07.2021 | |
| 2210020548 | Dochádzkový systém 07/2021 | 78 € | 06.07.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.07.2021 | |
| 10210022 | Pranie odevov v ŠJ 06/2021 | 55,08 € | 06.07.2021 | EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 06.07.2021 | |
| 2210020565 | Prenájom kopírky zborovňa 07/2021 | 2,44 € | 06.07.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.07.2021 | |
| 1421001590 | Tepelná energia 06/2021 | 2 069,23 € | 15.07.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 15.07.2021 | |
| 2106004 | Oprava strechy ZŠ - montáž atík s fóliou | 651 € | 55/2021 | 15.07.2021 | Klampo MM, s.r.o., Hažín nad Cirochou 109, Humenné | 53372751 | 15.07.2021 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 33,42 € | 15.07.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 15.07.2021 | |
| 122021 | Maliarske práce v ŠJ po zatečení | 473,50 € | 56/2021 | 16.07.2021 | Jozef Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 16.07.2021 |
| 132021 | Maliarske a natieračske práce v ŠJ | 273,50 € | 57/2021 | 16.07.2021 | Jozef Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 16.07.2021 |
| 1212205236 | Školské tlačivá na šk. rok 21/22 | 140,36 € | 16.07.2021 | Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 16.07.2021 | |
| 202105776 | Nákup čístiacich prostriedkov ZŠ | 804,79 € | 58/2021 | 27.07.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.07.2021 |
| 1210008800 | Školská agenda - licencia na 12 mesiacov | 550 € | 27.07.2021 | Ševt, a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | 27.07.2021 | |
| 20218051 | Nákup pracovných zošitov na NBV pre II. stupeň | 470,40 € | 59/2021 | 27.07.2021 | Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava | 50434870 | 27.07.2021 |
| 7212201 | Zber a odvoz odpadu 06/2021 | 55,20 € | 27.07.2021 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 27.07.2021 | |
| 2190789 | Prenájom rohoží 06/2021 | 9,84 € | 27.07.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 27.07.2021 | |
| 8200052318 | Elektrická energia zálohová platba 8/21 a zúčtovaný preplatok 7/21 | 475,73 € | 10.08.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 10.08.2021 | |
| 202106494 | Čistiace potreby ZŠ | 131,83 € | 61/2021 | 10.08.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 10.08.2021 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 10.08.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 10.08.2021 | |
| 2210026439 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 08/2021 | 81,34 € | 10.08.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 10.08.2021 | |
| 2210026655 | Dochádzkový systém 08/2021 | 78 € | 10.08.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 10.08.2021 | |
| 1210008974 | Tlač triednych kníh za šk. rok 20/21 | 73,60 € | 10.08.2021 | Ševt, a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | 10.08.2021 | |
| 1021080589 | Výkon zodpovednej osoby 08/2021 | 51,60 € | 10.08.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 10.08.2021 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 32,49 € | 10.08.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.08.2021 | |
| 7212685 | Zber a odvoz odpadu 07/2020 | 8,40 € | 10.08.2021 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 10.08.2021 | |
| 2210026675 | Prenájom kopírky zborovňa 08/2021 | 2,44 € | 10.08.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 10.08.2021 | |
| 1421001871 | Tepelná energia 07/2021 | 1 827,17 € | 12.08.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 12.08.2021 | |
| 2021092 | Nakup pracovných odevov a pracovnej obuvi v ŠJ | 542,71 € | 60/2021 | 12.08.2021 | Mgr. Darina Zavacká, Jilemnického sady 866/9, Humenné | 34976728 | 12.08.2021 |
| 172021 | Maliarske a natieračske práce na ZŠ | 4 998,40 € | 63/2021 | 26.08.2021 | Jozef Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 26.08.2021 |
| 2021023 | Oprava rozvádzača v kuchyni - ŠJ | 4 991,88 € | 62/2021 | 26.08.2021 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 26.08.2021 |
| 2021024 | Elektroinštalácia - učebňa IKT | 543,06 € | 64/2021 | 26.08.2021 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 26.08.2021 |
| 20211490 | Nákup učebníc matematiky I. stupeň | 97,50 € | 23/2021 | 26.08.2021 | LiberaTerra, s.r.o., Levaduľová 14343/5, Bratislava | 35927097 | 26.08.2021 |
| 84198964 | Predplatné Poradca | 72 € | 26.08.2021 | Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 26.08.2021 | |
| 1212105948 | CD podpora pre učebnice I. stupňa | 555,65 € | 66/2021 | 06.09.2021 | AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 06.09.2021 |
| 8200052318 | Záloha elektrickej energie 9/2021 a zúčtovanie preplatku za august 2021 | 509,04 € | 06.09.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 06.09.2021 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,12 € | 06.09.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 06.09.2021 | |
| 210180275 | Nákup učebníc nemeckého jazyky II. stupňa | 85 € | 65/2021 | 06.09.2021 | Klett nakladatelství s.r.o., Jičínská 2348/10, Praha 3 | 49615645 | 06.09.2021 |
| 2210032204 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 9/2021 | 81,34 € | 06.09.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.09.2021 | |
| 2210032440 | Dochádzkový systém 09/2021 | 78 € | 06.09.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.09.2021 | |
| 1021090590 | Výkon zodpovednej osoby 09/2021 | 51,60 € | 06.09.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 06.09.2021 | |
| 2210032460 | Prenájom kopírky zborovňa 09/2021 | 2,44 € | 06.09.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.09.2021 | |
| 2021243 | Projekt - Modernejšia škola - nábytok a vybavenie učebne | 28 910,58 € | 10.09.2021 | ITES Vranov, s.r.o., Čemernianska 137, Vranov nad Topľou 3 | 31680259 | 10.09.2021 | |
| 202107535 | Nákup jednorazových utierok - COVID 19 | 1 659,60 € | 67/2021 | 14.09.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.09.2021 |
| 102101180 | Nákup učebníc geografia - 9. ročník | 720 € | 69/2021 | 14.09.2021 | EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35711302 | 14.09.2021 |
| 6532904980 | Úrazové poistenie šk. rok 2021/2022 | 269,73 € | 14.09.2021 | Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava | 00585441 | 14.09.2021 | |
| 20211011 | Nákup učetných pomôcok na II: stupeň - mapy | 79 € | 70/2021 | 14.09.2021 | FAST ADVERT, s.r.o., Příkop 843/4, Brno | 09640584 | 14.09.2021 |
| 202115910 | Predplatné - právny kuriér pre školy | 119 € | 14.09.2021 | RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 14.09.2021 | |
| 2021366 | Deratizácia v prietoroch ZŠ | 96 € | 68/2021 | 14.09.2021 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné | 36481611 | 14.09.2021 |
| 20210164 | Nákup monitora | 79 € | 72/2021 | 14.09.2021 | Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou | 36734039 | 14.09.2021 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 37,73 € | 14.09.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 14.09.2021 | |
| 210102352 | Nukup zdroja - 400 W | 29,40 € | 71/2021 | 14.09.2021 | Focus - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 14.09.2021 |
| 1421002152 | Tepelná energia 08/2021 | 2 123,77 € | 16.09.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 16.09.2021 | |
| 001861655 | Vývoz smetia, obdobie 7-9/2021 | 297 € | 16.09.2021 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 001861655 | 16.09.2021 | |
| 2210034434 | Nákup tonera do tlačiarne | 259,20 € | 73/2021 | 16.09.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 16.09.2021 |
| 211023 | Prístup k online službe - zber odpadu | 31,20 € | 20.09.2021 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 20.09.2021 | |
| 35742364 | Prenájom rohoží 09/2021 | 9,84 € | 20.09.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 20.09.2021 | |
| 2500394961 | Vodné a stočné za 6-9/2021 | 2 213,52 € | 29.09.2021 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 29.09.2021 | |
| 121066851 | Nákup stravných lístkov | 1 845,46 € | 29.09.2021 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | 29.09.2021 | |
| 2100370 | Príslušenstvo k umývačke riadu v ŠJ | 1 041,60 € | 74/2021 | 29.09.2021 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 29.09.2021 |
| 202108479 | Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | 478,85 € | 76/2021 | 29.09.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 29.09.2021 |
| 1242100478 | Nákup učebníc anglického jazyky pre II. stupeň | 280,48 € | 75/2021 | 29.09.2021 | MEGABOOKS SK, s.r.o., Kopčianska 3748/41, Bratislava | 36699594 | 29.09.2021 |
| 3020101958 | Predplatné Direktor Profi | 201 € | 29.09.2021 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava2 | 31348262 | 29.09.2021 | |
| 2021203 | Kontrola kamerového systému 3/4 ročná | 150 € | 29.09.2021 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 29.09.2021 | |
| 2210036713 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 7-9/2021 | 131,17 € | 29.09.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.09.2021 | |
| 2021167672 | Kompatibilná lampa na projektor EPSON | 93,55 € | 77/2021 | 29.09.2021 | Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha | 28876431 | 29.09.2021 |
| 31115421 | Odvoz odpadu - kontajner 7m3 | 39,40 € | 78/2021 | 29.09.2021 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 001861655 | 29.09.2021 |
| 2210036718 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 7-9/2021 | 34,94 € | 29.09.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.09.2021 | |
| 0962021 | Revízia výťahu v ŠJ | 32,10 € | 29.09.2021 | Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 29.09.2021 | |
| 21015 | Nákup učebníc na pravoslávne náboženstvo | 486,30 € | 22/2021 | 08.10.2021 | Nitech, s.r.o., Pekná 14205/6, Prešov | 36455580 | 08.10.2021 |
| 2210055841 | Elek. energia - vyúčtovacia faktúra 9/2021 | 441,16 € | 08.10.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 08.10.2021 | |
| 202109209 | Technik PO a BOZP za obdobie 7-9/2021 | 210 € | 08.10.2021 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 08.10.2021 | |
| 221257 | Renovácia tonerov ZŠ | 203,90 € | 79/2021 | 08.10.2021 | Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 08.10.2021 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,11 € | 08.10.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 08.10.2021 | |
| 2122095 | Nákup pracovných zošitov na II. stupeň | 111 € | 80/2021 | 08.10.2021 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 08.10.2021 |
| 2210038655 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 10/2021 | 81,34 € | 08.10.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.10.2021 | |
| 2210038874 | Dochádzkový systém 10/2021 | 78 € | 08.10.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.10.2021 | |
| 10210006 | Pranie odevov v ŠJ za 9/2021 | 57,78 € | 08.10.2021 | EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 08.10.2021 | |
| 7213385 | Zber a odvoz odpadu 9/2021 | 55,20 € | 08.10.2021 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 08.10.2021 | |
| 1021100600 | Výkon zodpovednej osoby 10/2021 | 51,60 € | 08.10.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 08.10.2021 | |
| 2210038891 | Prenájom kopírky zborovňa 10/2021 | 2,44 € | 08.10.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.10.2021 | |
| 1421002433 | Tepelná energia 09/2021 | 2 647,85 € | 14.10.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 14.10.2021 | |
| 2100396 | Príslušenstvo k umývačke riadu v ŠJ | 360 € | 81/2021 | 14.10.2021 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 14.10.2021 |
| 2021101110 | Nákup učebných pomôcok - matematika II. stupeň | 132,80 € | 82/2021 | 14.10.2021 | LegalSoft, s.r.o., Partizánska 34, Turčianske Teplice | 44854056 | 14.10.2021 |
| 2021040 | Nákup LCD monitora HP do ŠJ | 69 € | 83/2021 | 14.10.2021 | František Fabian - DATASERVIS, Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou | 10719814 | 14.10.2021 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 39,86 € | 14.10.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 14.10.2021 | |
| 2216498 | Prenájom rohoží 09/2021 | 37,01 € | 14.10.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 14.10.2021 | |
| 211000027 | Nákup učebných pomôcok - drevené náučne puzzle pre I. stupeň | 517,10 € | 84/2021 | 21.10.2021 | Raj pre deti, s.r.o., Hlavná 542/301, Dlhé nad Cirochou | 53500989 | 21.10.2021 |
| 2021013 | Oprava vodovodných ventilov v ŠJ | 72 € | 85/2021 | 21.10.2021 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 21.10.2021 |
| 70745980 | Balíček Bezkried Plus | 18 € | 21.10.2021 | Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | 43908977 | 21.10.2021 | |
| 17732 | Projekt Erasmus+ cestovné mobilita SR | 240,10 € | 86/2021 | 21.10.2021 | SAD Humenné, a.s., Fidlíková 1, Humenné | 36477508 | 21.10.2021 |
| 092117 | Stravné 09/2021 | 1 948,89 € | 27.10.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 27.10.2021 | |
| 2021119 | Nákup pracovných odevov - upratovačky ZŠ | 211,80 € | 87/2021 | 27.10.2021 | Mgr. Darina Zavacká, Jilemnického sady 866/9, Humenné | 34976728 | 27.10.2021 |
| 202109546 | Školské pomôcky pre deti v HN II. polrok | 116,20 € | 88/2021 | 27.10.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.10.2021 |
| 1221040632 | Nákup tonerov Erasmus+ O krok vpred | 394,70 € | 89/2021 | 28.10.2021 | Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | 28.10.2021 |
| 6210006954 | Záloha za elek. energiu 10/2021 | 1 097 € | 02.11.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 02.11.2021 | |
| 10210017 | Pranie odevov v ŠJ | 53,46 € | 02.11.2021 | EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 02.11.2021 | |
| 1021110578 | Výkon zodpovednej osoby 11/2021 | 51,60 € | 02.11.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 02.11.2021 | |
| 2021030 | Servis notebooku a oprava rozhlasovej ústredne | 130,90 € | 90/2021 | 04.11.2021 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 04.11.2021 |
| 102120 | Stravné 10/2021 | 1 922,17 € | 08.11.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 08.11.2021 | |
| 102121 | Príspevok zo SF 10/2021 | 794,19 € | 08.11.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 08.11.2021 | |
| 2210064253 | Elek. energia - vyúčtovacia faktúra 10/2021 | 422,32 € | 08.11.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 08.11.2021 | |
| 21099 | Oprava chladiarenského zariadenia v ŠJ | 357,24 € | 92/2021 | 08.11.2021 | Ján Jankaj, Partizánska 1060, Snina | 10679901 | 08.11.2021 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 08.11.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 08.11.2021 | |
| 2210045159 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 11/2021 | 81,34 € | 08.11.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.11.2021 | |
| 2210045374 | Dochádzkový systém 11/2021 | 78 € | 08.11.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.11.2021 | |
| 210102847 | Nákup VGA HD kábla | 17,40 € | 91/2021 | 08.11.2021 | Focus - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 08.11.2021 |
| 2210045389 | Prenájom kopírky zborovňa 11/2021 | 2,44 € | 08.11.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.11.2021 | |
| 8200052318 | Záloha za elek. energiu 11/2021 | 1 092 € | 09.11.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 09.11.2021 | |
| 7214049 | Zber a odvoz odpadu 10/2021 | 48 € | 09.11.2021 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 09.11.2021 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 33,94 € | 09.11.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.11.2021 | |
| 20211315 | Demontáž a osadenie nového zábradlia ZŠ | 6 100,56 € | 93/2021 | 15.11.2021 | Eurospan s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce | 36182061 | 15.11.2021 |
| 1421002714 | Tepelná energia 10/2021 | 5 753,93 € | 15.11.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 15.11.2021 | |
| 2100402336 | Nákup učebníc pre II. stupeň | 3 682 € | 15.11.2021 | Orbit Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 15.11.2021 | |
| 202157 | Odborná prehliadka ručného elek. náradia | 1 655 € | 94/2021 | 15.11.2021 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov | 44014571 | 15.11.2021 |
| 2102005422 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ | 220,73 € | 95/2021 | 15.11.2021 | Hagleitner Hygiene s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 15.11.2021 |
| 2225820 | Prenájom rohoží 10/2021 | 35,83 € | 15.11.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 15.11.2021 | |
| 31121821 | Vývoz smetia 1.10 - 31.12.2021 | 712,80 € | 16.11.2021 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 001861655 | 16.11.2021 | |
| 2021162 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | 192 € | 16.11.2021 | Osobnýudaj.sk-WB, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/4, Košice | 52695352 | 16.11.2021 | |
| 2021197 | Nákup exteriérových herných prvkov na ihrisko | 5 690 € | 96/2021 | 18.11.2021 | L- DEN Slovakia, s.r.o., Kamenná 202/40, Lutila | 44646488 | 18.11.2021 |
| 20210165 | Čistenie kanalizácie na ZŠ | 240 € | 100/2021 | 18.11.2021 | MH LINE, s.r.o., Porubská 683/26, Vranov nad Topľou | 51915804 | 18.11.2021 |
| 2100469 | Oprava varného kotla Gastro-Haal | 78 € | 98/2021 | 18.11.2021 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 18.11.2021 |
| 2100478 | Nákup prostriedku do umývačky riadu v ŠJ | 50,40 € | 99/2021 | 18.11.2021 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 18.11.2021 |
| 202212478 | Nákup Tabúľ Triptych s vertikálnym posuvom a montáž | 4 850,40 € | 97/2021 | 26.11.2021 | MB TECH BB, s.r.o., Priemyselná ulica 15449/2, Banská Bystrica 1 | 36622524 | 26.11.2021 |
| 1752021 | Online seminár - novela zákona o pedag. zamestnancoch a ... | 45 € | 101/2021 | 26.11.2021 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra, s.r.o., Kráľovohoľská 11, Banská Bystrica | 52587657 | 26.11.2021 |
| 211199143 | Členské jazykový kvet | 24 € | 26.11.2021 | IALF, o.z., Tallerova 4, Bratislava | 42334829 | 26.11.2021 | |
| 20210176 | Kontrola hasiacich prístrojov | 285,49 € | 102/2021 | 01.12.2021 | Požiarny servis - Humenné, s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné | 36483923 | 01.12.2021 |
| 202116 | Nákup tenisových loptičiek na CVČ | 198 € | 103/2021 | 01.12.2021 | R4H, s.r.o., Opavská 10229/26A, Bratislava | 47488123 | 01.12.2021 |
| 1292021 | Kalibrácia váh v ŠJ | 182,40 € | 104/2021 | 01.12.2021 | Ján Matta - Pavlisko, Závadka 30 | 41579429 | 01.12.2021 |
| 1021120576 | Výkon zodpovednej osoby 12/2021 | 51,60 € | 01.12.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 01.12.2021 | |
| 20210227 | Nákup kancelárskych potrieb na projekt Bio labáky | 5 631,68 € | Zmluva 34/2021 | 02.12.2021 | Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou | 36734039 | 02.12.2021 |
| 8200052318 | Záloha za elek. energiu 12/2021 | 1 092 € | 06.12.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 06.12.2021 | |
| 2210072070 | Elek. energia - vyúčtovacia faktúra 110/2021 | 694,34 € | 06.12.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 06.12.2021 | |
| 602100193 | Nákup učebných pomôcok - mapy ZŠ | 551,20 € | 105/2021 | 06.12.2021 | AbiiCom, s.r.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza | 53248805 | 06.12.2021 |
| 20210173 | Čistenie kanalizácie v ŠJ - kuchyňa | 348 € | 106/2021 | 06.12.2021 | MH LINE, s.r.o., Porubská 683/26, Vranov nad Topľou | 51915804 | 06.12.2021 |
| 1212208683 | Nákup list bianco - s vodotlačou | 202,80 € | 06.12.2021 | Ševt a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 06.12.2021 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,18 € | 06.12.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 06.12.2021 | |
| 2210051791 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 12/2021 | 81,34 € | 06.12.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.12.2021 | |
| 2210052028 | Dochádzkový systém 12/2021 | 78 € | 06.12.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.12.2021 | |
| 7214470 | Zber a odvoz odpadu 11/2021 | 48 € | 06.12.2021 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 06.12.2021 | |
| 2210052044 | Prenájom kopírky zborovňa 12/2021 | 2,44 € | 06.12.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.12.2021 | |
| 112123 | Stravné 11/2021 | 1 963,92 € | 08.12.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 08.12.2021 | |
| 2021197 | Oprava okenných žalúžií na ZŠ | 498 € | 107/2021 | 08.12.2021 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 08.12.2021 |
| 10210028 | Pranie odevov v ŠJ | 49,14 € | 08.12.2021 | EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 08.12.2021 | |
| 214947 | Nákup notebookov na ZŠ | 2 952 € | 108/2021 | 10.12.2021 | AXDATA, s.r.o., Škultétyho 22, Prešov | 36508411 | 10.12.2021 |
| 721078327 | Hosting Maximum - zshu.edu.sk | 79,06 € | 10.12.2021 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 10.12.2021 | |
| 2234747 | Prenájom rohoží 11/2021 | 37,01 € | 10.12.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 10.12.2021 | |
| 1392021 | Revízia výťahu v ŠJ 10-12/2021 | 32,10 € | 10.12.2021 | Jozef Karandušovský, Nám. slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 10.12.2021 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 31 € | 10.12.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.12.2021 | |
| 20210022 | Nákup notebookov na 1-4 informatika | 7 807,87€ | 109/2021 | 13.12.2021 | RASSE, s.r.o., SNP 12, Humenné | 53040201 | 13.12.2021 |
| 1421002995 | Tepelná energia 11/2021 | 6 762,55 € | 14.12.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 14.12.2021 | |
| 21042 | Nákup prvkov - drevená domček na ihrisko | 4 039 € | 110/2021 | 14.12.2021 | Informačné vytríny s.r.o., Kamenná 202/40, Lutila | 47197994 | 14.12.2021 |
| 121085436 | Nákup stravných lístkov | 692,05 € | 16.12.2021 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikolva 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | 16.12.2021 | |
| 202111818 | Nákup Tabúľ Triptych s vertikálnym posuvom | 6 300 € | 111/2021 | 17.12.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 17.12.2021 |
| 202111958 | Náku zostavy školská lavica a stoličky - 30 ks | 3 844,80 € | 112/2021 | 17.12.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 17.12.2021 |
| 920219475 | Nákup germicídneho žiariča | 385 € | 113/2021 | 17.12.2021 | ZDRAVKO, s.r.o., Mäsiarska 26, Košice | 50332279 | 17.12.2021 |
| 210100244 | Nákup materiálovo-spotrebných noriem v ŠJ | 79,49 € | 114/2021 | 17.12.2021 | Jedálne.sk, s.r.o., Pod Bránou 1820/8, Spišská Sobota | 53064275 | 17.12.2021 |
| 2500445320 | Vodné a stočné za obdobie 9-12/2021 | 2 773,45 € | 21.12.2021 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 21.12.2021 | |
| 122126 | Stravné 12/2021 | 1 290,91 € | 21.12.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 21.12.2021 | |
| 10210034 | Pranie odevov v ŠJ | 44,82 € | 21.12.2021 | EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 21.12.2021 | |
| 7214879 | Zber a odvoz odpadu 12/2021 | 39,60 € | 21.12.2021 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 21.12.2021 | |
| 202112136 | Nákup dezinfekcie a mater. vybavenia | 2 784,55 € | 115/2021 | 22.12.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 22.12.2021 |
| 2021222 | Kontrola kamerové systému koncoročná | 166,20 € | 22.12.2021 | M. Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 22.12.2021 | |
| 20212143 | Nákup iPadov a doplnkov | 4 899 € | 116/2021 | 28.12.2021 | TRACO Computers, s.r.o., Kukučinová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 28.12.2021 |
| 20210237 | Nákup kancelárskych potrieb na ZŠ | 449 € | 117/2021 | 28.12.2021 | Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou | 36734039 | 28.12.2021 |
| 2210056534 | Výtlačky kopírky 1-4 za obdobie 10-12/2021 | 329,88 € | 28.12.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 28.12.2021 | |
| 221281 | Renovácia tonerov | 141,30 € | 118/2021 | 28.12.2021 | DELTA Humenné, s.r.o., 26.Novembra 1, Humenné | 31692311 | 28.12.2021 |
| 2210056535 | Výtlačky kopírky zborovňa za obdobie 10-12/2021 | 122,64 € | 28.12.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 28.12.2021 | |
| 1421003107 | Tepelná energia 12/2021 | 12 005,84€ | 29.12.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 29.12.2021 | |
| 2021045 | Výmena svietidiel na chodbách na II. stupni ZŠ | 4 919,40 € | zml. 36/2021 | 29.12.2021 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 29.12.2021 |
| 8210052904 | Záloha za elek. energiu | 1 033 € | 30.12.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 30.12.2021 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 30.12.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 30.12.2021 | |
| 202112282 | Technik PO a BOZP za obdobie 10-12/2021 | 210 € | 31.12.2021 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 31.12.2021 |
Rok 2020
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
| 2190068855 | Dodávka elektriny 1/2020 | 1 563,42 € | 14.01.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 14.01.2020 | |
| 2001002 | Nákup Lego Spike - projekt ORANGE | 1 226 € | 1/2020 | 14.01.2020 | EDUXE Slovensko, s.r.o., M.C. Sklodowskej, s.r.o., Bratislava | 46447644 | 14.01.2020 |
| 2192439703 | Dochádzkový systém 1/2020 | 78 € | 14.01.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.01.2020 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 65,49 € | 14.01.2020 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 14.01.2020 | |
| 118862020 | Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" | 58,80 € | 14.01.2020 | PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina | 51108178 | 14.01.2020 | |
| 1020010562 | Výkon zodpovednej osoby 1/2020 | 51,60 € | 14.01.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 14.01.2020 | |
| 1959174 | Záloha zshu.sk 12/2019 | 2,86 € | 14.01.2020 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 3674352 | 14.01.2020 | |
| 20200010 | Púzdro na MacBook 13" - projekt Erasmus+ II. stupeň | 133,90 € | 14.01.2020 | Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 14.01.2020 | |
| 20002 | Nákup BlueBot USB - projekt Erasmus+ I. stupeň | 89 € | 6/2020 | 20.01.2020 | PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1 | 36843521 | 20.01.2020 |
| 20001 | Nákup BlueBot USB - projekt Erasmus+ I. stupeň | 178 € | 7/2020 | 20.01.2020 | PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1 | 36843521 | 20.01.2020 |
| 219107922 | Bee-Bot s príslušenstvom - projetk Erasmus+ I.stupeň | 249,22 € | 20.01.2020 | Moravia Consulting, s.r.o., Olomoucká 1213/83, Brno | 49967550 | 20.01.2020 | |
| 3020903740 | Nákup stravných listkov - DOXX | 1 333,29 € | 2/2020 | 23.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina | 36391000 | 23.01.2020 |
| 720201359 | Práva k programu VEMA verzia 2020 | 451,68 € | 23.01.2020 | Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 | 23.01.2020 | |
| 22020 | Čalúnnenie dverí ZŠ - 2 ks | 382 € | 4/2020 | 23.01.2020 | Marek Krivjančin, Kochanovce 50, Humenné | 40121747 | 23.01.2020 |
| 202002 | Verejné obstarávanie na zákazku - "Rôzne potravinárske výrobky" | 320 € | 133/2019 | 23.01.2020 | Gabriela Janková- MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, Snina | 50115715 | 23.01.2020 |
| 20200002 | Vypracovanie Posúdenia zdravotných rizík a kategor. prác | 72 € | 3/2020 | 23.01.2020 | LPSo, s.r.o., Laborecká 18, Humenné | 46622489 | 23.01.2020 |
| 20200050 | Apple Power Adapter k MacBook Pro 13" - projekt Erasmus+ II. stupeň | 100,01 € | 8/2020 | 27.01.2020 | Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 27.01.2020 |
| 2020015 | Lyžiarsky výcvik - Hotel Barbora, V. Boca | 6 731 € | zml. 62/2019 | 29.01.2020 | Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA,Hutnícka 1, Košice | 51829495 | 29.01.2020 |
| 202000549 | Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ | 488,77 € | 5/2020 | 29.01.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 29.01.2020 |
| 2192439631 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 1/2020 | 79,20 € | 29.01.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.01.2020 | |
| 2020002 | Montáž zásuviek učebne II. stupeň | 70 € | 9/2020 | 31.01.2020 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 31.01.2020 |
| 20200010 | Nákup tonera a príslušenstva - projekt Erasmus+ I. stupeň | 72,50 € | 10/2020 | 31.01.2020 | MV-Comp, s.r.o., Námestie slobody 2556/63, Humenné | 36498670 | 31.01.2020 |
| 8200122005 | Lyžiarský výcvik - skipasy | 1 638 € | 12/2020 | 05.02.2020 | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza | 36005622 | 05.02.2020 |
| 020220 | Elektroinštalačné práce v ŠJ | 101,20 € | 13/2020 | 05.02.2020 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné | 33843171 | 05.02.2020 |
| 220104 | Renovácia tonerov | 90,90 € | 14/2020 | 05.02.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné | 31692311 | 05.02.2020 |
| 1020020539 | Výkon zodpovednej osoby 02/2020 | 51,60 € | 05.02.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.02.2020 | |
| 1920-4053 | Predplatné SLAVIK 2020 | 9 € | 15/2020 | 05.02.2020 | ARES, s.r.o., Elektrárenská 12091, Bratislava | 31363822 | 05.02.2020 |
| 2200004553 | Dodávka elektriny | 517,35 € | 10.02.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 10.02.2020 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,04 € | 10.02.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.02.2020 | |
| 5200246 | Zber a odvoz odpadu 1/2020 | 25,20 € | 10.02.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 10.02.2020 | |
| 620010035 | Registrácia domény zshu.edu.sk | 14,28 € | 10.02.2020 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 10.02.2020 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 1,01 € | 10.02.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 10.02.2020 | |
| 1420000264 | Tepelná energia 1/2020 | 6 137,38 € | 14.02.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 14.02.2020 | |
| 012001 | Stravné 1/2020 | 1 790,24 € | 14.02.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 14.02.2020 | |
| 012002 | Príspevok zo SF 1/2020 | 739,68 € | 14.02.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 14.02.2020 | |
| 2192442356 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 2/2020 | 79,20 € | 14.02.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.02.2020 | |
| 2192442423 | Dochádzkový systém 2/2020 | 78 € | 14.02.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.02.2020 | |
| 10200008 | Pranie odevov v ŠJ 1/2020 | 44,10 € | 14.02.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 14.02.2020 | |
| 2192439710 | Prenájom kopírky zborovňa 01/2020 | 2,44 € | 14.02.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.02.2020 | |
| 2192442426 | Prenájom kopírky zborovňa 02/2020 | 2,44 € | 14.02.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.02.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrina 2/2020 | 1 271 € | 26.02.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 26.02.2020 | |
| 40220 | Elektroinštalačné práce na ZŠ | 152,65 € | 16/2020 | 26.02.2020 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné | 33843171 | 26.02.2020 |
| 20010149 | Servisná a licenčná zmluva - strava.cz - ŠJ | 126 € | 26.02.2020 | VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš | 36006912 | 26.02.2020 | |
| 1212000285 | Offline Maxi balík pre učiteľa 3 a 4 ročník | 51,84 € | 17/2020 | 26.02.2020 | AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 26.02.2020 |
| 022005 | Stravné 2/2020 | 1 818,63 € | 04.03.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.03.2020 | |
| 022006 | Príspevok na stravné zo SF 2/2020 | 751,41 € | 04.03.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.03.2020 | |
| 2200013208 | Doplatok elektrina 2/2020 | 521,36 € | 04.03.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 04.03.2020 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 04.03.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 04.03.2020 | |
| 1202201054 | Nákup školských tlačív ZŠ | 55,18 € | 11/2020 | 04.03.2020 | Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 04.03.2020 |
| 1020030536 | Výkon zodpovednej osoby 03/2020 | 51,60 € | 04.03.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.03.2020 | |
| 5200680 | Zber a odvoz odpadu ŠJ 2/2020 | 33,60 € | 04.03.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 04.03.2020 | |
| 2020033 | Stropný držiak na Funtronic | 33 € | 18/2020 | 04.03.2020 | Unikor trade s.r.o., Hlavná 304/9, Ľubochňa | 52391990 | 04.03.2020 |
| 202001405 | Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ | 624,78 € | 20/2020 | 09.03.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 09.03.2020 |
| 202001549 | Nákup dezinfekčných gélov ZŠ | 134,68 € | 21/2020 | 09.03.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 09.03.2020 |
| 2192447809 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 3/2020 | 79,20 € | 09.03.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.03.2020 | |
| 2192447874 | Dochádzkový systém 3/2020 | 78 € | 09.03.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.03.2020 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,10 € | 09.03.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.03.2020 | |
| 200100490 | Nákup adaptéra ZŠ | 27,80 € | 19/2020 | 09.03.2020 | Focus - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 09.03.2020 |
| 920992280 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 | 25 € | 09.03.2020 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava 2 | 52829821 | 09.03.2020 | |
| 2192447877 | Prenájom kopírky zborovňa 03/2020 | 2,44 € | 09.03.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.03.2020 | |
| 202021358 | Demontáž tabúľ 6 ks | 216 € | 12.03.2020 | MB Tech BB s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 1 | 36622524 | 12.03.2020 | |
| 10200013 | Pranie odevov v ŠJ 2/2020 | 41,40 € | 12.03.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 12.03.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrina 3/2020 | 1 271 € | 18.03.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 18.03.2020 | |
| 31008520 | Vývoz smetia, obdobie 1-3/2020 | 712,80 € | 18.03.2020 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 18.03.2020 | |
| 2020025 | Výmena kovania vchodových dverí ŠJ | 187,32 € | 27/2020 | 18.03.2020 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 18.03.2020 |
| 202001784 | Nákup čistiacich portrieb ZŠ | 147,02 € | 28/2020 | 18.03.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 18.03.2020 |
| 1420000546 | Tepelná energia 2/2020 | 7 455,04 € | 20.03.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 20.03.2020 | |
| 2000125 | Oprava gastrozariadenia v ŠJ | 501,12 € | 29/2020 | 20.03.2020 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 20.03.2020 |
| 202002152 | Nákup pomôcok pre deti v HN 2.polrok | 199,20 € | 30/2020 | 23.03.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 23.03.2020 |
| 2500069938 | Vodné a stočné 1-3/2020 | 2 586,10 | 25.03.2020 | VVS, a.s.,Komenského 50, Košice | 36570460 | 25.03.2020 | |
| 20951056 | Predplatné On-line Smernice pre školstvo | 190,20 € | 25.03.2020 | Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 25.03.2020 | |
| 2192449257 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 1-3/2020 | 169,73 € | 25.03.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 25.03.2020 | |
| 2192449258 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2020 | 77,45 € | 25.03.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 25.03.2020 | |
| 2020009 | Výmena oplotenia v areáli školského ihriska ZŠ | 22 185,48 € | 30.03.2020 | VHP, spol. s r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 30.03.2020 | |
| 2020128 | Štvrťročná kontrola kamerového systému | 150 € | 31.03.2020 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 31.03.2020 | |
| 220117 | Renovácia tonerov ZŠ | 68,30 € | 31/2020 | 31.03.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 31.03.2020 |
| 142020 | Revízia výťahov ŠJ 1-3/2020 | 32,10 € | 31.03.2020 | Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 31.03.2020 | |
| 032009 | Stravné 3/2020 | 297,26 € | 07.04.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 07.04.2020 | |
| 032010 | Príspevok na stravné zo SF 3/2020 | 122,82 € | 07.04.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 07.04.2020 | |
| 20200359 | Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2020 | 210 € | 07.04.2020 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 07.04.2020 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.04.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 07.04.2020 | |
| 1020040541 | Výkon zodpovednej osoby 04/2020 | 51,60 € | 07.04.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 07.04.2020 | |
| 10200025 | Pranie odevov v ŠJ 3/2020 | 22,50 € | 07.04.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 07.04.2020 | |
| 5201204 | Zber a odvoz odpadu ŠJ 3/2020 | 8,40 € | 07.04.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 07.04.2020 | |
| 20208112 | Slovenské národné spektrum - predplatné 2020 | 6 € | 07.04.2020 | Matica Slovenská, P. Mudroňa 1, Martin | 00179027 | 07.04.2020 | |
| 2020125 | Nákup antibakteriálnych gélov ZŠ | 575 € | 32/2020 | 15.04.2020 | Alda Vranov n. T., s.r.o., Hudcovce 67 | 36463116 | 15.04.2020 |
| 2002000043 | Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ | 390,06 € | 33/2020 | 15.04.2020 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 15.04.2020 |
| 220123 | Renovácia tonerov ZŠ | 180,80 € | 34/2020 | 15.04.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 15.04.2020 |
| 2002000042 | Nákup dezinfekcie ŠJ | 83,28 € | 35/2020 | 15.04.2020 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 15.04.2020 |
| 2202401913 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 4/2020 | 81,34 € | 15.04.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 15.04.2020 | |
| 2202401979 | Dochádzkový systém 4/2020 | 78 € | 15.04.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 15.04.2020 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,97 € | 15.04.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 15.04.2020 | |
| 2202401982 | Prenájom kopírky zborovňa 04/2020 | 2,44 € | 15.04.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 15.04.2020 | |
| 1420000828 | Tepelná energia 3/2020 | 5 477,08 € | 22.04.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 22.04.2020 | |
| 202013 | Ukončenie VO na potravinárske výrobky v ŠJ | 256 € | 133/2019 | 22.04.2020 | Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, Snina | 50115715 | 22.04.2020 |
| 5590033007 | Licencia účtovného programu WinIbeu | 83,65 € | 22.04.2020 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 00162957 | 22.04.2020 | |
| 2002000420 | Nákup dezinfekcie v ŠJ | 62,16 € | 36/2020 | 22.04.2020 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 22.04.2020 |
| 1419140267 | Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2019 | - 614,68 € | 28.04.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 28.04.2020 | |
| 2020091 | Servisná prehliadka traktorovej kosačky | 162,90 € | 37/2020 | 05.05.2020 | Jarkop s.r.o., Sládkovičova 13, Humenné | 52087182 | 05.05.2020 |
| 1020050535 | Výkon zodpovednej osoby 05/2020 | 51,60 € | 05.05.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.05.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrina 5/2020 | 1 201,29 € | 07.05.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 07.05.2020 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.05.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 07.05.2020 | |
| 2202406143 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 5/2020 | 81,34 € | 07.05.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2020 | |
| 2202406206 | Dochádzkový systém 5/2020 | 78 € | 07.05.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2020 | |
| 2202406209 | Prenájom kopírky zborovňa 05/2020 | 2,44 € | 07.05.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2020 | |
| 202003360 | Dezinfekčný stojan ZŠ + dezinfekcia | 419,40 € | 38/2020 | 14.05.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.05.2020 |
| 20601933 | Predplatné spravodajca pre mzdové účtovníčka | 149,87 € | 14.05.2020 | Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 14.05.2020 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,79 € | 14.05.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 14.05.2020 | |
| 1420001110 | Tepelná energia 4/2020 | 3 017,24 € | 21.05.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 21.05.2020 | |
| 202003612 | Nákup zásobníkov a dezinfekcie na ZŠ | 280,48 € | 39/2020 | 27.05.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.05.2020 |
| 202003805 | Nákup ochranných tvárových štítov pre zamestnancov ZŠ | 205,30 € | 42/2020 | 27.05.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.05.2020 |
| 202003725 | Nákup ochr. pomôcok do ŠJ | 35,42 € | 41/2020 | 27.05.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.05.2020 |
| 202003692 | Dokúpenie ochranných tvárových štítov ZŠ | 33 € | 40/2020 | 27.05.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.05.2020 |
| 202004132 | Nákup utierok do zásobníkov ZŠ | 258,12 € | 45/2020 | 09.06.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 09.06.2020 |
| 202004003 | Nákup zásobníkov na ZŠ | 161,46 € | 44/2020 | 09.06.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 09.06.2020 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,41 € | 09.06.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 09.06.2020 | |
| 2002001525 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ | 99,36 € | 09.06.2020 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 09.06.2020 | |
| 2202410441 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 6/2020 | 81,34 € | 09.06.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.06.2020 | |
| 2202410506 | Dochádzkový systém 6/2020 | 78 € | 09.06.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.06.2020 | |
| 1020060550 | Výkon zodpovednej osoby 06/2020 | 51,60 € | 09.06.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 09.06.2020 | |
| 220143 | Renovácia tonerov - Covid 19 | 46,20 € | 43/2020 | 09.06.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 09.06.2020 |
| 2202410509 | Prenájom kopírky zborovňa 06/2020 | 2,44 € | 09.06.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.06.2020 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,36 € | 10.06.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.06.2020 | |
| 120055222 | Nákup stravných lístkov - stravné Covid 19 | 9 679,18 € | zml. 24/2020 | 11.06.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | 11.06.2020 |
| 1420001392 | Tepelná energia 5/2020 | 2 523,66 € | 18.06.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 18.06.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrina 6/2020 | 1 271 € | 18.06.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 18.06.2020 | |
| 31082320 | Vývoz smetia za obdobie 6/2020 | 267,30 € | 18.06.2020 |
Techniské služby mesta Humenné,Sninska 27/1018, Humenné |
00186155 | 18.06.2020 | |
| 202004357 | Nákup dezinfekcie na ZŠ | 231,66 € | 47/2020 | 18.06.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 18.06.2020 |
| 202004326 | Nákup tovaru podľa potreby do ŠJ | 23,53 € | 46/2020 | 18.06.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 18.06.2020 |
| 2202411002 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 4-6/2020 | 5,11 € | 18.06.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 18.06.2020 | |
| 2500128444 | Vodné a stočné 4-6/2020 | 1 529,89 € | 30.06.2020 | VVS, a.s.,Komenského 50, Košice | 36570460 | 30.06.2020 | |
| 2020146 | Polročná kontrola kamerového systému + práce | 219,60 € | 30.06.2020 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 30.06.2020 | |
| 220155 | Renovácia tonerov - Covid 19 | 90,40 € | 49/2020 | 30.06.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 30.06.2020 |
| 99483872 | Predplatné práce a mzdy - odborný mesačník | 66 € | 30.06.2020 | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 30.06.2020 | |
| 0612020 | Revízia výťahov ŠJ 4-6/2020 | 32,10 € | 30.06.2020 | Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 30.06.2020 | |
| 032013 | Príspevok na stravné zo SF 6/2020 | 534,06 € | 03.07.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 03.07.2020 | |
| 032012 | Stravné 6/2020 | 1 292,58 € | 03.07.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 03.07.2020 | |
| 122020 | Maliarske práce v kuchyni a priestoroch ŠJ | 395,80 € | 50/2020 | 03.07.2020 | Jozef Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 03.07.2020 |
| 202006120 | Technik PO a BOZP za obdobie 4-6/2020 | 210 € | 03.07.2020 | Matta s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 03.07.2020 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 03.07.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 03.07.2020 | |
| 1020070608 | Výkon zodpovednej osoby 07/2020 | 51,60 € | 03.07.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 03.07.2020 | |
| 2202410995 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 4-6/2020 | 41,74 € | 03.07.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 03.07.2020 | |
| 1212004177 | Nákup učebníc - dotácia | 3 529,68 € | 52/2020 | 07.07.2020 | AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 07.07.2020 |
| 12020052 | Nákup učebníc - dotácia | 377,25 € | 53/2020 | 07.07.2020 | KPaKC, n.o., Bottova 15, Levoča | 35581441 | 07.07.2020 |
| 5201846 | Zber a odvoz odpadu za 6/2020 v ŠJ | 25,20 € | 07.07.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 07.07.2020 | |
| 2202413991 | Prenájom kopírky zborovňa 07/2020 | 2,44 € | 07.07.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.07.2020 | |
| 20200200 | Regis. poplatok Zelená škola - Erasmus+ 20/21 | 117,60 € | 07.07.2020 | CEEV Živica, Búdkova 22, Bratislava | 35998407 | 07.07.2020 | |
| 8190049249 | Zúčtovanie preplatkov za elek energiu a vyplatenie 7/2020 | 310,23 € | 13.07.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 13.07.2020 | |
| 2202413923 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 7/2020 | 81,34 € | 13.07.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 13.07.2020 | |
| 2202413988 | Dochádzkový systém 7/2020 | 78 € | 13.07.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 13.07.2020 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,54 € | 13.07.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 13.07.2020 | |
| 10200041 | Pranie odevov v ŠJ 6/2020 | 43,20 € | 13.07.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 13.07.2020 | |
| 135484274 | Nákup telefónov do ŠJ - 2 ks | 38 € | 13.07.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 13.07.2020 | |
| 20012 | Ubytovanie a strava pre 51 zamestnancov zo sociálneho fondu: 1-2.7.2020 | 2 040 € | 51/2020 | 16.07.2020 | Global, s.r.o., Hlavná 100, Prešov | 36470457 | 16.07.2020 |
| 1420001674 | Tepelná energia 6/2020 | 2 619,66 € | 24.07.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 24.07.2020 | |
| 102020 | Zhotovenie samolepiek a tabuliek pre ZŠ | 150.70 € | 58/2020 | 24.07.2020 | Bc. Dávid Pruša, Rekl. agentúra Alice, Štefániková 37, Humenné | 51383101 | 24.07.2020 |
| 20087 | Oprava chladiarenského zariadenia v ŠJ | 114 € | 59/2020 | 24.07.2020 | Ján Jankaj, Partizánska 1060, Snina | 10679901 | 24.07.2020 |
| 202005521 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ | 215,81 € | 62/2020 | 05.08.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 05.08.2020 |
| 1202205223 | Nákup školských tlačív ZŠ | 132,58 € | 61/2020 | 05.08.2020 | Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 05.08.2020 |
| 1020080587 | Výkon zodpovednej osoby 08/2020 | 51,60 € | 05.08.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.08.2020 | |
| 1420001956 | Tepelná energia 7/2020 | 2 628,35 € | 14.08.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 14.08.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrina 8/2020 | 1 271 € | 14.08.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 14.08.2020 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,19 € | 14.08.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 14.08.2020 | |
| 2202417816 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 8/2020 | 81,34 € | 14.08.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.08.2020 | |
| 2202418066 | Dochádzkový systém 8/2020 | 78 € | 14.08.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.08.2020 | |
| 2202418088 | Prenájom kopírky zborovňa 08/2020 | 2,44 € | 14.08.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.08.2020 | |
| 20040123 | Nákup pracovných odevov do ŠJ | 408,71 € | 48/2020 | 17.08.2020 | Wintex, s.r.o., Mierová 5216, Humenné | 31700438 | 17.08.2020 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 63,82 € | 17.08.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 17.08.2020 | |
| 220015 | Nákup interiérovéh vybavenia ZŠ | 990 € | 67/2020 | 18.08.2020 | Famm, a.s., Staničná 21, Humenné | 31652018 | 18.08.2020 |
| 2020027 | Oprava a modernizácia priestorov ZŠ | 15 501,83 € | 68/2020 | 24.08.2020 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 24.08.2020 |
| 162020 | Maliarske práce na ZŠ | 2 387,50 € | 65/2020 | 24.08.2020 | Jozef, Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 24.08.2020 |
| 2020127 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 1 188 € | 64/2020 | 24.08.2020 | Glossa, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 24.08.2020 |
| 2000402185 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 702 € | 54/2020 | 24.08.2020 | Orbit Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 24.08.2020 |
| 200800651 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 328 € | 55/2020 | 24.08.2020 | Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava | 50434870 | 24.08.2020 |
| 2020001 | Rámy na magnetické tabule | 210 € | 66/2020 | 24.08.2020 | Igor Bacák, Komenského 1436/3, Humenné | 34294171 | 24.08.2020 |
| 20201533 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 1 624,50 € | 69/2020 | 02.09.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Bratislava | 35927097 | 02.09.2020 |
| 2016299 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 553 € | 70/2020 | 02.09.2020 | Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 02.09.2020 |
| 2014435 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 392 € | 57/2020 | 02.09.2020 | Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 02.09.2020 |
| 203200168 | Nákup obrusoviny do ŠJ | 157,44 € | 02.09.2020 | Praktik textil, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | 02.09.2020 | |
| 1212005208 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 54,23 € | 71/2020 | 02.09.2020 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 02.09.2020 |
| 1020090586 | Výkon zodpovednej osoby 09/2020 | 51,60 € | 02.09.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 02.09.2020 | |
| 20201595 | Matematika - sprievodca učiteľa II. stupeň | 42,80 € | 72/2020 | 02.09.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Bratislava | 35927097 | 02.09.2020 |
| 202008140 | Skrinka na núdzové kľúče ZŠ - PO a BOZP | 40 € | 73/2020 | 02.09.2020 | Matta s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 02.09.2020 |
| 2200045684 | Vyúčtovanie elek. energie za júl - preplatok | - 818,68 € | 07.09.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 07.09.2020 | |
| 3120200574 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 551 € | 56/2020 | 07.09.2020 | SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava | 31333176 | 07.09.2020 |
| 1212006142 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 493,90 € | 60/2020 | 07.09.2020 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 07.09.2020 |
| 2020174 | Učebnice - učiteľké sety na ANJ | 111,69 € | 74/2020 | 07.09.2020 | Glossa, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 07.09.2020 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,28 € | 07.09.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 07.09.2020 | |
| 2202421971 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 9/2020 | 81,34 € | 07.09.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.09.2020 | |
| 2202422227 | Dochádzkový systém 9/2020 | 78 € | 07.09.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.09.2020 | |
| 802200158 | Nákup učebníc II. stupeň - literatúra 5. ročník | 74,25 € | 75/2020 | 07.09.2020 | Patria I. s.r.o., Vápenická 8, Prievidza | 30223563 | 07.09.2020 |
| 2016820 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 70 € | 76/2020 | 07.09.2020 | Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 07.09.2020 |
| 2202422249 | Prenájom kopírky zborovňa 09/2020 | 2,44 € | 07.09.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.09.2020 | |
| 202006371 | Nákup čistiacich protriedkov ZŠ | 612,64 € | 77/2020 | 14.09.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.09.2020 |
| 200900120 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 344 € | 78/2020 | 14.09.2020 | Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava | 50434870 | 14.09.2020 |
| 6532904980 | Úrazové poistenie | 269,73 € | 14.09.2020 | Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 1 | 00585441 | 14.09.2020 | |
| 202006394 | Nákup ochranných štítov ZŠ | 97,80 € | 79/2020 | 14.09.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.09.2020 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 63,51 € | 14.09.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 14.09.2020 | |
| 1420002238 | Tepelná energia 8/2020 | 2 659,38 € | 17.09.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 17.09.2020 | |
| 2020020 | Dodávka a montáž žalúzií ZŠ - I. stupeň | 1 590,24 € | 80/2020 | 17.09.2020 | Modern efekt, s.r.o., Laborecká 1895/57, Humenné | 46604545 | 17.09.2020 |
| 31109920 | Vývoz smetia za obdobie 7 - 9/2020 | 326,70 € | 17.09.2020 | TS mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 17.09.2020 | |
| 200928 | Online služba - evidencia odpadov | 22,80 € | 17.09.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 17.09.2020 | |
| 1202001552 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 892,43 € | 81/2020 | 22.09.2020 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 22.09.2020 |
| 2202424316 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 7-9/2020 | 130,34 € | 22.09.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 22.09.2020 | |
| 2020295 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 330 € | 82/2020 | 22.09.2020 | Glossa, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 22.09.2020 |
| 202019350 | Predplatné - právny kuriér pre školy | 119 € | 22.09.2020 | Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 22.09.2020 | |
| 2020388 | Deratizácia priestorov ŠJ, kuchyňe | 75,60 € | 83/2020 | 22.09.2020 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné | 36481611 | 22.09.2020 |
| 2202424343 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 7-9/2020 | 34,52 € | 22.09.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 22.09.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrickej energie - september 2020 | 1 271 € | 25.09.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 25.09.2020 | |
| 20010626 | Seminár "Moderná správa registratúry" | 39 € | 28.09.2020 | Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310, Nováky | 37922190 | 28.09.2020 | |
| 1062020 | Revízia výťahov v ŠJ 7-9/2020 | 32,10 € | 28.09.2020 | Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 28.09.2020 | |
| 2500186698 | Vodné a stočné 6-9/2020 | 2 056,31 € | 05.10.2020 | VVS, a.s.,Komenského 50, Košice | 36570460 | 05.10.2020 | |
| 032015 | Stravné 9/2020 | 1 912,15 € | 05.10.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 05.10.2020 | |
| 032014 | Príspevok na stravné zo SF 9/2020 | 790,05 € | 05.10.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 05.10.2020 | |
| 202053 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického ručného náradia | 1 700 € | 84/2020 | 05.10.2020 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335,Jasenov | 44014571 | 05.10.2020 |
| 202007004 | Nákup dezinfekcie, rúšok a ochranných rukavíc | 678,35 € | 87/2020 | 05.10.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 05.10.2020 |
| 20202551 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 570,16 € | 88/2020 | 05.10.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Brastislava | 35927097 | 05.10.2020 |
| 202009180 | Technik PO a BOZP za obdobie 7-9/2020 | 210 € | 05.10.2020 | Matta s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 05.10.2020 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 05.10.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 05.10.2020 | |
| 2200060545 | Vyúčtovanie elek. energie za september | 72,38 € | 05.10.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 05.10.2020 | |
| 1020100599 | Výkon zodpovednej osoby 10/2020 | 51,60 € | 05.10.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.10.2020 | |
| 120092338 | Nákup stravných lístkov | 5 137,41 € | 06.10.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | 06.10.2020 | |
| 200102054 | Nákup záhradného vozíka | 171,80 € | 89/2020 | 06.10.2020 | e-Trade Europe, s.r.o., Šafárikovo námestie 7, Bratislava 1 | 47047925 | 06.10.2020 |
| 220179 | Renovácia tonerov - 6 ks | 136,10 € | 90/2020 | 06.10.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 06.10.2020 |
| 2202426279 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 10/2020 | 81,34 € | 06.10.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.10.2020 | |
| 2202426540 | Dochádzkový systém 10/2020 | 78 € | 06.10.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.10.2020 | |
| 9500031352 | Online produkty - Rokovací poriadok, Smernice | 16,90 € | 91/2020 | 06.10.2020 | Poradca Podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 06.10.2020 |
| 220242656 | Prenájom kopírky zborovňa 10/2020 | 2,44 € | 06.10.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.10.2020 | |
| 1420002520 | Tepelná energia 9/2020 | 2 735,45 € | 12.10.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 12.10.2020 | |
| 202007347 | Nákup zásobníkov do tried - Covid 19 | 1 550,48 € | 92/2020 | 12.10.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 12.10.2020 |
| 1202001550 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 951,06 € | 85/2020 | 12.10.2020 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 12.10.2020 |
| 1202001551 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 907,06 € | 86/2020 | 12.10.2020 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 12.10.2020 |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 63,58 € | 12.10.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 12.10.2020 | |
| 10200075 | Pranie odevov ŠJ | 41,85 € | 12.10.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 12.10.2020 | |
| 5202908 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 9/2020 | 33,60 € | 12.10.2020 | ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 12.10.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrickej energie - október 2020 | 1 271 € | 14.10.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 14.10.2020 | |
| 202007441 | Čistiacie a dezinfekčné prostriedkov do ŠJ | 373,69 € | 93/2020 | 14.10.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.10.2020 |
| 201000284 | Nákup pracovných zošitov II. stupeň - Dotácia | 88 € | 94/2020 | 14.10.2020 | Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava | 50434870 | 14.10.2020 |
| 200102544 | Príslušenstvo k notebooku | 34,60 € | 95/2020 | 14.10.2020 | Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 200102544 | 14.10.2020 |
| 70745980 | Balíček Bezkriedy Plus | 18 € | 14.10.2020 | Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | 43908977 | 14.10.2020 | |
| 22002 | Storno poplatok - škola v prírode | 4 000 € | 74/2019 | 20.10.2020 | Detská rekreácia, s.r.o., Hutnícka 1, Košice | 51829495 | 20.10.2020 |
| 202055 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodného zariadenia ZŠ a ŠJ | 1 200 € | 97/2020 | 20.10.2020 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335,Jasenov | 44014571 | 20.10.2020 |
| 202007824 | Školské pomôcky pre deti v HN - 2. polrok | 182,60 € | 98/2020 | 20.10.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 20.10.2020 |
| 2020186 | Štvrťročná kontrola kamerového systému | 166,80 € | 20.10.2020 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 20.10.2020 | |
| 200102795 | Nákup notebookov ZŠ - dotácia | 4 311 € | 101/2020 | 05.11.2020 | Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 200102544 | 05.11.2020 |
| 2200066575 | Vyúčtovanie elektrickej energie október 2020 | 533,79 € | 05.11.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 05.11.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elek. energie 11/2020 - preplatok 8/2020 | 487,87 € | 05.11.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 05.11.2020 | |
| 2002006405 | Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu ŠJ | 250,18 € | 100/2020 | 05.11.2020 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 05.11.2020 |
| 20040185 | Nákup pracovných odevov a obuvy ZŠ | 242,34 € | 99/2020 | 05.11.2020 | Wintex, s.r.o., Mierová 5216, Humenné | 31700438 | 05.11.2020 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 05.11.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 05.11.2020 | |
| 1020110593 | Výkon zodpovednej osoby 11/2020 | 51,60 € | 05.11.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.11.2020 | |
| 5203235 | Zber a odvoz odpadu ŠJ 10/2020 | 40,80 € | 05.11.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 05.11.2020 | |
| 2202430466 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 11/2020 | 81,34 € | 09.11.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.11.2020 | |
| 2202430724 | Dochádzkový systém 11/2020 | 78 € | 09.11.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.11.2020 | |
| 20200165 | Nákup magnetov | 41,30 € | 102/2020 | 09.11.2020 | Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie Slobody 2, Vranov nad Topľou | 36734039 | 09.11.2020 |
| 2202430742 | Prenájom kopírky zborovňa 11/2020 | 2,44 € | 09.11.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.11.2020 | |
| 102017 | Stravné 10/2020 | 2 182,69 € | 10.11.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 10.11.2020 | |
| 102016 | Príspevok na stravné zo SF 10/2020 | 901,83 € | 10.11.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 10.11.2020 | |
| 2020029 | Montáž vonkajšieho osvetlenia | 89 € | 103/2020 | 10.11.2020 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 10.11.2020 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,88 € | 10.11.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.11.2020 | |
| 1420002803 | Tepelná energia 10/2020 | 3 698,96 € | 13.11.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 13.11.2020 | |
| 2025473 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 1 489,50 € | 106/2020 | 13.11.2020 | Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 13.11.2020 |
| 1212008926 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 273,94 € | 105/2020 | 13.11.2020 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 13.11.2020 |
| 70745980 | Virtuálna knižnica | 198,72 € | 13.11.2020 | Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | 43908977 | 13.11.2020 | |
| 20200141 | Kalibrácia maradiel v ŠJ | 121,10 € | 96/2020 | 13.11.2020 | Garoma Košice, s.r.o., Sofijská 2442/8, Košice | 53011601 | 13.11.2020 |
| 10200088 | Pranie odevov v ŠJ 10/2020 | 38,25 € | 13.11.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 13.11.2020 | |
| 31133520 | Vývoz smetia za obdobie 10-12/2020 | 653,40 € | 16.11.2020 | Techniské služby mesta Humenné,Sninska 27/1018, Humenné | 00186155 | 16.11.2020 | |
| 2020151 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby - ročný poplatok | 192 € | 16.11.2020 | osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - Staré Mesto | 52695352 | 16.11.2020 | |
| 1202208946 | Listy bianco s vodotlačou | 172,31 € | 16.11.2020 | Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 16.11.2020 | |
| 12000331 | Poskytnutie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu, zber odpadu a odpad. legislatíve | 20 € | 107/2020 | 16.11.2020 | Recyklohry, n.o., Lamačská cesta 45, Bratislava | 45740836 | 16.11.2020 |
| 3120202798 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 417,40 € | 104/2020 | 18.11.2020 | SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava | 31333176 | 18.11.2020 |
| 20201478 | Nákup digitálneho pera k tabletu | 49 € | 108/2020 | 20.11.2020 | Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 20.11.2020 |
| 20201341 | Zostava nábytku na ZŠ + montáž | 3 233 € | 109/2020 | 30.11.2020 | Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce | 38182061 | 30.11.2020 |
| 202008711 | Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | 650,51 € | 110/2020 | 30.11.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 30.11.2020 |
| 20299155 | Nákup dezinfekcie | 288 € | 111/2020 | 30.11.2020 | Lekáreň Mária, s.r.o., Krátka 3, Humenné | 36815802 | 30.11.2020 |
| 3210106421 | Predplatné Manažment školy v praxi | 155 € | 30.11.2020 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | 30.11.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrickej energie - december 2020 | 1 271 € | 04.12.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 04.12.2020 | |
| 20200135 | Aktualizácia Stravné a sklad pre ŠJ | 480 € | 04.12.2020 | JIS-SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov | 45687951 | 04.12.2020 | |
| 2200071046 | Vyúčtovacia FA za elektrinu za november 2020 | 244,16 € | 04.12.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 04.12.2020 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,24 € | 04.12.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 04.12.2020 | |
| 1020120596 | Výkon zodpovednej osoby 12/2020 | 51,60 € | 04.12.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.12.2020 | |
| 2119397 | Prenájom rohoží 11/2020 | 37,01 € | 04.12.2020 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 04.12.2020 | |
| 5203702 | Zber a odvoz odpadu za 11/2020 | 33,60 € | 04.12.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 04.12.2020 | |
| 112020 | Stravné 11/2020 | 1 548,09 € | 09.12.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 09.12.2020 | |
| 112021 | Príspevok na stravné zo SF 11/2020 | 639,63 € | 09.12.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 09.12.2020 | |
| 2202435232 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 12/2020 | 81,34 € | 09.12.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.12.2020 | |
| 2202435410 | Dochádzkový systém 12/2020 | 78 € | 09.12.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.12.2020 | |
| 10200096 | Pranie odevov v ŠJ 11/2020 | 39,15 € | 09.12.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 09.12.2020 | |
| 1512020 | Revízia výťahu v ŠJ za 10-12/2020 | 38,10 € | 09.12.2020 | J. Karandušovský, Nám. Slobody 61, Humenné | 14297396 | 09.12.2020 | |
| 2202435413 | Prenájom kopírky zborovňa 12/2020 | 2,44 € | 09.12.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.12.2020 | |
| 620493 | Nákup učebných pomôcok | 367,80 € | 113/2020 | 10.12.2020 | Didactive.sk, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava | 50201069 | 10.12.2020 |
| 720078414 | Hosting Maximum - zshu.sk | 79,06 € | 10.12.2020 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 10.12.2020 | |
| 22200321 | Nákup učebných pomôcok | 41.20 € | 114/2020 | 10.12.2020 | ABCedu, a.s., Košická 56, Bratislava | 51724561 | 10.12.2020 |
| 52590282 | Predplatné zákonov | 33,60 € | 10.12.2020 | Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 10.12.2020 | |
| 2110320 | Prenájom rohoží 10/2020 | 27,17 € | 10.12.2020 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 10.12.2020 | |
| 220192 | Renovácia tonerov 6 ks | 136,10 € | 115/2020 | 11.12.2020 | Delta, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 11.12.2020 |
| 1420003086 | Tepelná energia 11/2020 | 7 628,35 € | 11.12.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 11.12.2020 | |
| 20200186 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | 267,56 € | 112/2020 | 16.12.2020 | Požiarny servis - Hé, s.r.o., Kukorelliho 24, Humenné | 36483923 | 16.12.2020 |
| 10200103 | Pranie odevov v ŠJ 12/2020 | 39,15 € | 16.12.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 16.12.2020 | |
| 5204144 | Zber a odvoz odpadu za 12/2020 | 25,20 € | 16.12.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 16.12.2020 | |
| 2020035 | Oprava svetiel v priestoroch ZŠ | 3 250 € | 116/2020 | 17.12.2020 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 17.12.2020 |
| 202012226 | Technik PO a BOZP za obdobie 9-12/2020 | 210 € | 17.12.2020 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 17.12.2020 | |
| 2020037 | Oprava elektroinštalácie (zásuvky, vypínače) | 50 € | 117/2020 | 17.12.2020 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 17.12.2020 |
| 202114711 | Nákup tabulí s posuvom v počte 3 ks + montáž | 2 892,25 € | 118/2020 | 21.12.2020 | MB TECH BB s.r.o., Priemyselná ulica 15449/2, Banský Bystrica 1 | 36622524 | 21.12.2020 |
| 2500234638 | Vodné a stočné 9-12/2020 | 2 293,85 € | 21.12.2020 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice | 36570460 | 21.12.2020 | |
| 122024 | Stravné 12/2020 | 1 315,96 € | 21.12.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 21.12.2020 | |
| 122023 | Príspevok na stravné zo SF 12/2020 | 543,72 € | 21.12.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 21.12.2020 | |
| 2202436705 | Výtlačky kopírky 1-4 za obdobie 9-12/2020 | 350,62 € | 21.12.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 21.12.2020 | |
| 2020195 | Kontrola kamerového systému + práce na oprave | 304,57 € | 21.12.2020 | Maroš Kužma Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 2020195 | 21.12.2020 | |
| 2007852 | Nákup stoličiek 6 ks | 250 € | 119/2020 | 21.12.2020 | NK-Plus s.r.o., Vajanského 65, Michalovce 1 | 46407260 | 21.12.2020 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 21.12.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 21.12.2020 | |
| 2202436706 | Výtlačky kopírky zborovňa za obdobie 9-12/2020 | 64,14 € | 21.12.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 21.12.2020 | |
| 20201690 | Nákup iPadov a apple pencil - 2 ks - projekt ORANGE | 1 568 € | 120/2020 | 22.12.2020 | Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 22.12.2020 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 62 € | 22.12.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 22.12.2020 | |
| 1420003118 | Tepelná energia 12/2020 | 10 020,10 € | 28.12.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 28.12.2020 | |
| 2020040 | Oprava svetiel v priestoroch ZŠ | 5 167,30 € | 121/2020 | 28.12.2020 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 36622524 | 28.12.2020 |
| 09122020 | Oprava bleskozvodov, uzemňovačov na budovách ZŠ | 4 146,20 € | 122/2020 | 28.12.2020 | ETS, Ľ. Goduš, Dargovských hrdinov 1830/6, Humenné | 41580788 | 28.12.2020 |
| 20201477 | Zostava nábytku na ZŠ + montáž | 1 956,80 € | 123/2020 | 28.12.2020 | Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce | 38182061 | 28.12.2020 |
| 200103447 | Nákup notebooku Dell Inspiron | 1 517,80 € | 124/2020 | 28.12.2020 | Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 200102544 | 28.12.2020 |
| 202009648 | Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | 1 386,70 € | 126/2020 | 28.12.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 28.12.2020 |
| 20623111989 | Nákup zrkadla | 30 € | 127/2020 | 28.12.2020 | Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | 28.12.2020 |
| 3020400602 | Nákup stravných poukážok zo sociálneho fondu | 3 840 € | 125/2020 | 30.12.2020 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina | 36391000 | 30.12.2020 |