Rok 2021
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
| 2202438949 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 1/2021 | 81,34 € | 12.01.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.01.2021 | |
| 2202439204 | Dochádzkový systém 1/2021 | 78 € | 12.01.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.01.2021 | |
| 316122021 | Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" | 63,60 € | 12.01.2021 | PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina | 51108178 | 12.01.2021 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 61,06 € | 12.01.2021 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 12.01.2021 | |
| 1021010621 | Výkon zodpovednej osoby 1/2021 | 51,60 € | 12.01.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 12.01.2021 | |
| 2128473 | Prenájom rohoží 12/2020 | 44,50 € | 12.01.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 12.01.2021 | |
| 2202439224 | Prenájom kopírky zborovňa 01/2021 | 2,44 € | 12.01.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.01.2021 | |
| 8200052318 | Záloha za elek. energiu 1/2021 | 1 092 € | 15.01.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 15.01.2021 | |
| 84121101520 | Práva k programu VEMA verzia 2021 | 468,84 € | 26.01.2021 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 26.01.2021 | |
| 8412102416 | Programové vybavenie Vema HX0071 | 96 € | 03.02.2021 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 03.02.2021 | |
| 8442100314 | Webinár PAM - online | 54 € | 03.02.2021 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | 03.02.2021 | |
| 1021020591 | Výkon zodpovednej osoby 2/2021 | 51,60 € | 03.02.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 03.02.2021 | |
| 920112280 | Predplatné časopisu Škola 2021 | 26 € | 03.02.2021 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava 2 | 52829821 | 03.02.2021 | |
| 52592765 | Aktualizácia - zákony pre školy...2021 | 12,20 € | 03.02.2021 | Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 03.02.2021 | |
| 2100013 | Nákup úmývačka riadu a varná panva - projekt modernizácia ŠJ | 6 206 € | 01/2021 | 04.02.2021 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 04.02.2021 |
| 8200052318 | Zúčtovanie preplatkov a zaplatenie zálohy za elektrickú energiu 2/2021 | 416,94 € | 04.02.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 04.02.2021 | |
| 84187323 | Poradca 2021 | 72 € | 04.02.2021 | Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 04.02.2021 | |
| 202100841 | Nákup respirátorov FFP2 pre zamestnancov | 216 € | 3/2021 | 05.02.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 05.02.2021 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 05.02.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 05.02.2021 | |
| 2137600 | Prenájom rohoží 01/2021 | 35,83 € | 05.02.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 05.02.2021 | |
| 2100400065 | Multimed. CD k šlabikáru pre 1. ročník | 15,90 € | 02/2021 | 05.02.2021 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 05.02.2021 |
| 435844944 | Erasmus+ nákup tabletov | 961,70 € | 11/2021 | 05.02.2021 | Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 05.02.2021 |
| 435847203 | Erasmus+ nákup dronov | 226,40 € | 12/2021 | 05.02.2021 | Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 05.02.2021 |
| 21010160 | Servisná a licenčná zmluva - strava.cz - ŠJ | 126 € | 08.02.2021 | VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš | 36006912 | 08.02.2021 | |
| 2202443173 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 02/2021 | 81,34 € | 08.02.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.02.2021 | |
| 2202443418 | Dochádzkový systém 02/2021 | 78 € | 08.02.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.02.2021 | |
| 621009705 | zshu.sk - predĺženie registrácie domény | 14,28 € | 08.02.2021 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 3674352 | 08.02.2021 | |
| 2202443438 | Prenájom kopírky zborovňa 02/2021 | 2,44 € | 08.02.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.02.2021 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 61,18 € | 11.02.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.02.2021 | |
| 1421000264 | Tepelná energia 1/2021 | 7 515,79 € | 18.02.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 18.02.2021 | |
| 202101097 | Nákup dezinfekčných prostriedkov ŠJ | 60,96 € | 05/2021 | 18.02.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 18.02.2021 |
| 0600066943 | Erasmus+ náku materiálu na projekt | 514,37 € | 07/2021 | 24.02.2021 | Lean Commerce, s.r.o., Rosinská cesta 13, Žilina | 52594734 | 24.02.2021 |
| 8049911552 | Erasmus+ nákup záhradného nábytku | 421 € | 08/2021 | 24.02.2021 | Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava | 35950226 | 24.02.2021 |
| 121016194 | Nákup stravných lístkov | 5 584,14 € | 26.02.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | 26.02.2021 | |
| 1212200668 | Nákup školských tlačív | 94,45 € | 04/2021 | 26.02.2021 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 26.02.2021 |
| 8200052318 | Záloha za elek. energiu 3/2021 | 1 092 € | 08.03.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 08.03.2021 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,23 € | 08.03.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 08.03.2021 | |
| 2202447142 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 03/2021 | 81,34 € | 08.03.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.03.2021 | |
| 2202447399 | Dochádzkový systém 03/2021 | 78 € | 08.03.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.03.2021 | |
| 1021030591 | Výkon zodpovednej osoby 3/2021 | 51,60 € | 08.03.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 08.03.2021 | |
| 2147456 | Prenájom rohoží 02/2021 | 37,01 € | 08.03.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 08.03.2021 | |
| 2202447419 | Prenájom kopírky zborovňa 03/2021 | 2,44 € | 08.03.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.03.2021 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 61 € | 11.03.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.03.2021 | |
| 210136 | Nadácia Pontis - nákup sada micro:bit - 10 ks | 360 € | 10/2021 | 17.03.2021 | StreamIT, s.r.o., Bezručova 9, Bratislava | 50133845 | 17.03.2021 |
| 31008121 | Vývoz smetia, obdobie 1-3/2021 | 207,90 € | 17.03.2021 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 17.03.2021 | |
| 1421000461 | Tepelná energia 2/2021 | 2 254,33 € | 18.03.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 18.03.2021 | |
| 2021028 | Interzia - zápis do 1. ročníka | 60 € | 13/2021 | 18.03.2021 | 1. Humenská, a.s., Kukorelliho 34, Humenné | 46995498 | 18.03.2021 |
| 2500280587 | Vodné a stočné 1-3/2021 | 1 539,72 € | 29.03.2021 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 29.03.2021 | |
| 2021128 | Štvrťročná kontrola kamerového systému a oprava | 217,20 € | 29.03.2021 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 29.03.2021 | |
| 21951114 | Predplatné on-line smernice pre školstvo | 158,52 € | 29.03.2021 | Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 29.03.2021 | |
| 202102132 | Nákup pomôcok pre deti v HN 2.polrok | 149,40 € | 14/2021 | 29.03.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 29.03.2021 |
| 202102249 | Nákup kancelárskych potrieb na ZŠ | 74,88 € | 16/2021 | 29.03.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 29.03.2021 |
| 2202449542 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 1-3/2021 | 69,30 € | 29.03.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.03.2021 | |
| 2202449554 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2020 | 11,09 € | 29.03.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.03.2021 | |
| 022101 | Príspevok zo SF 2/2021 | 50,37 € | 31.01.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 31.01.2021 | |
| 022102 | Stravné 2/2021 | 121,91 € | 31.01.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 31.01.2021 | |
| 2021099 | Deratizácie kuchyne a priestorov ŠJ | 81,60 € | 31.01.2021 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné | 36481611 | 31.01.2021 | |
| 112021 | Revízia výťahov ŠJ 1-3/2021 | 32,10 € | 31.01.2021 | Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 31.01.2021 | |
| 202103087 | Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2021 | 210 € | 07.04.2021 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 07.04.2021 | |
| 032104 | Stravné 3/2021 | 167 € | 07.04.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 07.04.2021 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.04.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 07.04.2021 | |
| 2210000987 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 04/2021 | 81,34 € | 07.04.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.04.2021 | |
| 2210001223 | Dochádzkový systém 04/2021 | 78 € | 07.04.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.04.2021 | |
| 1021040599 | Výkon zodpovednej osoby 4/2021 | 51,60 € | 07.04.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 07.04.2021 | |
| 2154914 | Prenájom rohoží 03/2021 | 37,01 € | 07.04.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 07.04.2021 | |
| 2210001240 | Prenájom kopírky zborovňa 04/2021 | 2,44 € | 07.04.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.04.2021 | |
| 121029697 | Nákup stravných lístkov | 6 700,97 € | 13.04.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | 13.04.2021 | |
| 210101174 | Nákup notebookov na 1-4, dotácia na digitalizáciu | 2 171,80 € | 18/2021 | 13.04.2021 | FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 13.04.2021 |
| 221218 | Renovácia tonerov | 90,90 € | 19/2021 | 13.04.2021 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 13.04.2021 |
| 5590035606 | Licencia účtovného programu WinIbeu | 83,65 € | 13.04.2021 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 00162957 | 13.04.2021 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 61,06 € | 13.04.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 13.04.2021 | |
| 10210011 | Pranie odevov v ŠJ 3/2021 | 15,30 € | 13.04.2021 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 13.04.2021 | |
| 1421000743 | Tepelná energia 3/2021 | 3 758,24 € | 16,4.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 16,4.2021 | |
| 51000221 | Výrub topoľov v areáli ZŠ - 18 ks | 2 835,82 € | 19.04.2021 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 19.04.2021 | |
| 2021030 | Nákup pracovných zošitov NBV, šk. rok 21/22 | 322,55 € | 20/2021 | 19.04.2021 | KPKC, n.o., Bottova 15, Levoča | 35581441 | 19.04.2021 |
| 2100400439 | Nákup učebníc pre 1-4 ročník z dotácie | 1 416 € | 21/2021 | 23.04.2021 | Orbit Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 23.04.2021 |
| 20217378 | Nákup prac. zošitov pre 2- 4 ročník na NBV z dotácie | 384 € | 25/2021 | 23.04.2021 | Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava | 50434870 | 23.04.2021 |
| 202102915 | Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb na ZŠ | 348,38 € | 26/2021 | 23.04.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 23.04.2021 |
| 20210419 | Nákup učebníc matematika pre 4.ročník z dotácie | 177,05 € | 24/2021 | 23.04.2021 | Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14 343/5, Bratislava | 35927097 | 23.04.2021 |
| 210101273 | Nákup adaptérov - 2 ks | 38 € | 27/2021 | 23.04.2021 | Focus - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 23.04.2021 |
| 2125691 | Nákup učebných pomôcok na projekt Pontis | 168,70 € | 23.04.2021 | Datacomp,s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | 23.04.2021 | |
| 210100127 | Nákup kníh do knižnice - "Radi čítame 2" | 803,65 € | 29/2021 | 30.04.2021 | Mgr. Igor Fejko, Knihkupectvo Čas na ticho, Laborecká 73, Humenné | 45444544 | 30.04.2021 |
| 2021148 | Inzercia - zápis do 1.ročníka | 45 € | 15/2021 | 30.04.2021 | Lini Press, s.r.o., Jasenovská 2497, Humenné | 36716944 | 30.04.2021 |
| 2164656 | Prenájom rohoží 04/2021 | 37,01 € | 30.04.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 30.04.2021 | |
| 8200052318 | Záloha za elek. energiu 5/2021 | 1 078,72 € | 05.05.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 05.05.2021 | |
| 2021013 | Montáž osvetlenia a oprava elektroinštalácie ZŠ | 285 € | 05.05.2021 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 05.05.2021 | |
| 1021050593 | Výkon zodpovednej osoby 5/2021 | 51,60 € | 05.05.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.05.2021 | |
| 7211345 | Zber a odvoz odpadu 4/2020 | 25,20 € | 05.05.2021 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 05.05.2021 | |
| 202103398 | Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ a ŠJ | 393,12 € | 07.05.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 07.05.2021 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,22 € | 07.05.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 07.05.2021 | |
| 2210007747 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 05/2021 | 81,34 € | 07.05.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2021 | |
| 2210007996 | Dochádzkový systém 05/2021 | 78 € | 07.05.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2021 | |
| 9001410074 | Tlač poštových poukazov pre ŠJ | 61,67 € | 07.05.2021 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica | 36631124 | 07.05.2021 | |
| 10210013 | Pranie odevov v ŠJ | 37,80 € | 07.05.2021 | EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 1834/7, Humenné | 52723712 | 07.05.2021 | |
| 2021019 | Účastnícky poplatok Online Pikopretek 2021 | 10 € | 07.05.2021 | P-MAT, n.o., Ambroseho 2, Bratislava | 31820832 | 07.05.2021 | |
| 2210008016 | Prenájom kopírky zborovňa 05/2021 | 2,44 € | 07.05.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2021 | |
| 042107 | Stravné 4/2021 | 1 381,09 € | 11.05.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 11.05.2021 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 32 € | 11.05.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.05.2021 | |
| 211119 | Nákup plastových šachových figúrok terasových v sume 254,50 € | 254,50 € | 36/2021 | 12.05.2021 | Miroslav Pálka, L. Novomeského 1350/114, Senica | 30977312 | 12.05.2021 |
| 1421001026 | Tepelná energia 4/2021 | 4 547,25 € | 13.05.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 13.05.2021 | |
| 2210023721 | Elek. energia - vyúčtovacia faktúra 4/2021 | 109,21 € | 13.05.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 13.05.2021 | |
| 023672 | Nákup vlajka EU a zástava SR | 156 € | 38/2021 | 14.05.2021 | 2U spol. s r.o., Martinengova 1, Bratislava | 17315786 | 14.05.2021 |
| 22200046 | Nákup farebných plastových stolov a stoličiek na projekt mesto "Na jazykových krídlach" | 814 € | 35/2021 | 20.05.2021 | Nomiland, s.r.o., Magnezitárka 11, Košice | 36174319 | 20.05.2021 |
| 21601945 | Online predplatné - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | 149,88 € | 20.05.2021 | Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 20.05.2021 | |
| 221227 | Renovácia tonerov | 67,80 € | 39/2021 | 20.05.2021 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 20.05.2021 |
| 2021014 | Oprava zásuvkového obvodu v kabinetoch ZŠ | 29 € | 34/2021 | 20.05.2021 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 20.05.2021 |
| 4157654 | Nákup antuky na školské ihrisko a kurty | 1 699,20 € | 37/2021 | 27.05.2021 | Stavmat stavebniny, s.r.o., Pezinská 56, Malacky | 34116125 | 27.05.2021 |
| 1020210297 | Nákup vstupného terminálu na meranie teploty | 1 536 € | 41/2021 | 27.05.2021 | Mepis Healthcare, s.r.o., 1.mája 220/19, Poprad | 36605751 | 27.05.2021 |
| 202103744 | Nákup kancelárskych a hygienických prostriedkov na ZŠ | 514,56 € | 40/2021 | 27.05.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.05.2021 |
| 202104044 | Nákup kancelárskych a hygienických prostriedkov na ŠJ | 551,30 € | 42/2021 | 07.06.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 07.06.2021 |
| 2210030346 | Elek. energia - vyúčtovacia faktúra 5/2021 | 417,10 € | 07.06.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 07.06.2021 | |
| 2100184 | Oprava umývačky riadu v ŠJ | 255,84 € | 28/2021 | 07.06.2021 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 07.06.2021 |
| 10210338 | Rozvoz antuky na školskom ihrisku s UNC strojom | 156 € | 43/2021 | 07.06.2021 | HS-Trans, s.r.o.,Tolstého 110/12, Humenné | 45334129 | 07.06.2021 |
| 2210014297 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 06/2021 | 81,34 € | 07.06.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.06.2021 | |
| 2210014540 | Dochádzkový systém 06/2021 | 78 € | 07.06.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.06.2021 | |
| 1021060607 | Výkon zodpovednej osoby 06/2021 | 51,60 € | 07.06.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 07.06.2021 | |
| 10210016 | Pranie odevov v ŠJ 05/2021 | 45,90 € | 07.06.2021 | EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 07.06.2021 | |
| 7211799 | Zber a odvoz odpadu 05/2020 | 33,60 € | 07.06.2021 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 07.06.2021 | |
| 2210014559 | Prenájom kopírky zborovňa 06/2021 | 2,44 € | 07.06.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.06.2021 | |
| 1421001308 | Tepelná energia 05/2021 | 3 253,29 € | 11.06.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 11.06.2021 | |
| 052111 | Stravné 05/2021 | 1 985,63 € | 11.06.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 11.06.2021 | |
| 213200081 | Nákup obrusoviny do ŠJ | 314,88 € | 44/2021 | 11.06.2021 | Praktik textil, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | 11.06.2021 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 35,68 € | 11.06.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.06.2021 | |
| 1212104473 | Učebnice - dotácia I. stupeň | 6 134,37 € | 50/2021 | 17.06.2021 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 17.06.2021 |
| 8200052318 | Záloha za elek. energiu 6/2021 | 1 092 € | 17.06.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 17.06.2021 | |
| 31058221 | Vývoz smetia, obdobie 4-6/2021 | 772,20 € | 17.06.2021 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 17.06.2021 | |
| 1212104472 | Nákup čítaniek 3. ročník | 698,28 € | 49/2021 | 17.06.2021 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 17.06.2021 |
| 2100065 | Nákup kníh projekt mesto "Na jazykových krídlach" | 200,37 € | 46/2021 | 17.06.2021 | Knihkupectvo Na korze, Jasenovská 2844/50, Humenné | 52175707 | 17.06.2021 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 17.06.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 35191400 | 17.06.2021 | |
| 2106003 | Oprava strechy ZŠ | 2 100 € | 52/2021 | 24.06.2021 | Klampo MM, s.r.o., Hažín nad Cirochou 109, Humenné | 53372751 | 24.06.2021 |
| 2106002 | Oprava spojovacej chodby ZŠ | 1 615,60 € | 53/2021 | 24.06.2021 | Klampo MM, s.r.o., Hažín nad Cirochou 109, Humenné | 53372751 | 24.06.2021 |
| 010621 | Elektroinštalačné práce v ŠJ | 624,67 € | 48/2021 | 24.06.2021 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné | 33843171 | 24.06.2021 |
| 20210086 | Čistenie a monitoring kanalizácie ZŠ | 402 € | 51/2021 | 24.06.2021 | MH-Line s.r.o., Porubská 683/36, Vranov nad Topľou | 51915804 | 24.06.2021 |
| 2021162 | Kontrola kamerového systému 1/2 ročná a oprava | 217,20 € | 24.06.2021 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 24.06.2021 | |
| 2182080 | Prenájom rohoží 06/2021 | 37,01 € | 24.06.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 24.06.2021 | |
| 2500340323 | Vodné a stočné 3-6/2021 | 2 754,49 € | 28.06.2021 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 28.06.2021 | |
| 2210018278 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 4-6/2021 | 295,80 € | 28.06.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 28.06.2021 | |
| 2210018297 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 4-6/2021 | 115,34 € | 28.06.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 28.06.2021 | |
| 2173406 | Prenájom rohoží 05/2021 | 37,01 € | 28.06.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 28.06.2021 | |
| 62115 | Stravné 06/2021 | 2 039,07 € | 02.07.2021 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 02.07.2021 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 02.07.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 02.07.2021 | |
| 842021 | Odborná skúška výťahu v ŠJ | 62 € | 45/2021 | 02.07.2021 | Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 02.07.2021 |
| 1021070615 | Výkon zodpovednej osoby 07/2021 | 51,60 € | 02.07.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 02.07.2021 | |
| 522021 | Revízia výťahov ŠJ 4-6/2021 | 32,10 € | 02.07.2021 | Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 02.07.2021 | |
| 8200052318 | Záloha za elek. energiu 07/2021 | 1 092 € | 06.07.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 06.07.2021 | |
| 2210035452 | Doplatok za elektrickú energiu 06/2021 | 289,75 € | 06.07.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 06.07.2021 | |
| 202106154 | Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2021 | 210 € | 06.07.2021 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 06.07.2021 | |
| 2210020319 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 07/2021 | 81,34 € | 06.07.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.07.2021 | |
| 2210020548 | Dochádzkový systém 07/2021 | 78 € | 06.07.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.07.2021 | |
| 10210022 | Pranie odevov v ŠJ 06/2021 | 55,08 € | 06.07.2021 | EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné | 52723712 | 06.07.2021 | |
| 2210020565 | Prenájom kopírky zborovňa 07/2021 | 2,44 € | 06.07.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.07.2021 | |
| 1421001590 | Tepelná energia 06/2021 | 2 069,23 € | 15.07.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 15.07.2021 | |
| 2106004 | Oprava strechy ZŠ - montáž atík s fóliou | 651 € | 55/2021 | 15.07.2021 | Klampo MM, s.r.o., Hažín nad Cirochou 109, Humenné | 53372751 | 15.07.2021 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 33,42 € | 15.07.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 15.07.2021 | |
| 122021 | Maliarske práce v ŠJ po zatečení | 473,50 € | 56/2021 | 16.07.2021 | Jozef Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 16.07.2021 |
| 132021 | Maliarske a natieračske práce v ŠJ | 273,50 € | 57/2021 | 16.07.2021 | Jozef Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 16.07.2021 |
| 1212205236 | Školské tlačivá na šk. rok 21/22 | 140,36 € | 16.07.2021 | Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 16.07.2021 | |
| 202105776 | Nákup čístiacich prostriedkov ZŠ | 804,79 € | 58/2021 | 27.07.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.07.2021 |
| 1210008800 | Školská agenda - licencia na 12 mesiacov | 550 € | 27.07.2021 | Ševt, a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | 27.07.2021 | |
| 20218051 | Nákup pracovných zošitov na NBV pre II. stupeň | 470,40 € | 59/2021 | 27.07.2021 | Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava | 50434870 | 27.07.2021 |
| 7212201 | Zber a odvoz odpadu 06/2020 | 55,20 € | 27.07.2021 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 27.07.2021 | |
| 2190789 | Prenájom rohoží 06/2021 | 9,84 € | 27.07.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 27.07.2021 | |
| 8200052318 | Elektrická energia zálohová platba 8/21 a zúčtovaný preplatok 7/21 | 475,73 € | 10.08.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 10.08.2021 | |
| 202106494 | Čistiace potreby ZŠ | 131,83 € | 61/2021 | 10.08.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 10.08.2021 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 10.08.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 10.08.2021 | |
| 2210026439 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 08/2021 | 81,34 € | 10.08.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 10.08.2021 | |
| 2210026655 | Dochádzkový systém 08/2021 | 78 € | 10.08.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 10.08.2021 | |
| 1210008974 | Tlač triednych kníh za šk. rok 20/21 | 73,60 € | 10.08.2021 | Ševt, a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | 10.08.2021 | |
| 1021080589 | Výkon zodpovednej osoby 08/2021 | 51,60 € | 10.08.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 10.08.2021 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 32,49 € | 10.08.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.08.2021 | |
| 7212685 | Zber a odvoz odpadu 07/2020 | 8,40 € | 10.08.2021 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 10.08.2021 | |
| 2210026675 | Prenájom kopírky zborovňa 08/2021 | 2,44 € | 10.08.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 10.08.2021 | |
| 1421001871 | Tepelná energia 07/2021 | 1 827,17 € | 12.08.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 12.08.2021 | |
| 2021092 | Nakup pracovných odevov a pracovnej obuvi v ŠJ | 542,71 € | 60/2021 | 12.08.2021 | Mgr. Darina Zavacká, Jilemnického sady 866/9, Humenné | 34976728 | 12.08.2021 |
| 172021 | Maliarske a natieračske práce na ZŠ | 4 998,40 € | 63/2021 | 26.08.2021 | Jozef Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 26.08.2021 |
| 2021023 | Oprava rozvádzača v kuchyni - ŠJ | 4 991,88 € | 62/2021 | 26.08.2021 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 26.08.2021 |
| 2021024 | Elektroinštalácia - učebňa IKT | 543,06 € | 64/2021 | 26.08.2021 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 26.08.2021 |
| 20211490 | Nákup učebníc matematiky I. stupeň | 97,50 € | 23/2021 | 26.08.2021 | LiberaTerra, s.r.o., Levaduľová 14343/5, Bratislava | 35927097 | 26.08.2021 |
| 84198964 | Predplatné Poradca | 72 € | 26.08.2021 | Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 26.08.2021 | |
| 1212105948 | CD podpora pre učebnice I. stupňa | 555,65 € | 06.09.2021 | AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 06.09.2021 | |
| 8200052318 | Záloha elektrickej energie 9/2021 a zúčtovanie preplatku za august 2021 | 509,04 € | 06.09.2021 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 06.09.2021 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,12 € | 06.09.2021 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 06.09.2021 | |
| 210180275 | Nákup učebníc nemeckého jazyky II. stupňa | 85 € | 06.09.2021 | Klett nakladatelství s.r.o., Jičínská 2348/10, Praha 3 | 49615645 | 06.09.2021 | |
| 2210032204 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 9/2021 | 81,34 € | 06.09.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.09.2021 | |
| 2210032440 | Dochádzkový systém 09/2021 | 78 € | 06.09.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.09.2021 | |
| 1021090590 | Výkon zodpovednej osoby 09/2021 | 51,60 € | 06.09.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 06.09.2021 | |
| 2210032460 | Prenájom kopírky zborovňa 09/2021 | 2,44 € | 06.09.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.09.2021 | |
| 2021243 | Projekt - Modernejšia škola - nábytok a vybavenie učebne | 28 910,58 € | 10.09.2021 | ITES Vranov, s.r.o., Čemernianska 137, Vranov nad Topľou 3 | 31680259 | 10.09.2021 | |
| 202107535 | Nákup jednorazových utierok - COVID 19 | 1 659,60 € | 14.09.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.09.2021 | |
| 102101180 | Nákup učebníc geografia - 9. ročník | 720 € | 14.09.2021 | EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35711302 | 14.09.2021 | |
| 6532904980 | Úrazové poistenie šk. rok 2021/2022 | 269,73 € | 14.09.2021 | Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava | 00585441 | 14.09.2021 | |
| 20211011 | Nákup učetných pomôcok na II: stupeň - mapy | 237 € | 14.09.2021 | FAST ADVERT, s.r.o., Příkop 843/4, Brno | 09640584 | 14.09.2021 | |
| 202115910 | Predplatné - právny kuriér pre školy | 119 € | 14.09.2021 | RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 14.09.2021 | |
| 2021366 | Deratizácia v prietoroch ZŠ | 96 € | 14.09.2021 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné | 36481611 | 14.09.2021 | |
| 20210164 | Nákup monitora | 79 € | 14.09.2021 | Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou | 36734039 | 14.09.2021 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 37,73 € | 14.09.2021 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 14.09.2021 | |
| 210102352 | Nukup zdroja - 400 W | 29,40 € | 14.09.2021 | Focus - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 14.09.2021 | |
| 1421002152 | Tepelná energia 08/2021 | 2 123,77 € | 16.09.2021 | HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné | 31728812 | 16.09.2021 | |
| 001861655 | Vývoz smetia, obdobie 7-9/2021 | 297 € | 16.09.2021 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 001861655 | 16.09.2021 | |
| 2210034434 | Nákup tonera do tlačiarne | 259,20 € | 16.09.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 16.09.2021 | |
| 211023 | Prístup k online službe - zber odpadu | 31,20 € | 20.09.2021 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 20.09.2021 | |
| 35742364 | Prenájom rohoží 09/2021 | 9,84 € | 20.09.2021 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 20.09.2021 | |
| 2500394961 | Vodné a stočné za 6-9/2021 | 2 213,52 € | 29.09.2021 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 29.09.2021 | |
| 121066851 | Nákup stravných lístkov | 1 845,46 € | 29.09.2021 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | 29.09.2021 | |
| 2100370 | Príslušenstvo k umývačke riadu v ŠJ | 1 041,60 € | 29.09.2021 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 29.09.2021 | |
| 202108479 | Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | 478,85 € | 29.09.2021 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 29.09.2021 | |
| 1242100478 | Nákup učebníc anglického jazyky pre II. stupeň | 280,48 € | 29.09.2021 | MEGABOOKS SK, s.r.o., Kopčianska 3748/41, Bratislava | 36699594 | 29.09.2021 | |
| 3020101958 | Predplatné Direktor Profi | 201 € | 29.09.2021 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava2 | 31348262 | 29.09.2021 | |
| 2021203 | Kontrola kamerového systému 3/4 ročná | 150 € | 29.09.2021 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 29.09.2021 | |
| 2210036713 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 7-9/2021 | 131,17 € | 29.09.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.09.2021 | |
| 2021167672 | Kompatibilná lampa na projektor EPSON | 93,55 € | 29.09.2021 | Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha | 28876431 | 29.09.2021 | |
| 31115421 | Odvoz odpadu - kontajner 7m3 | 39,40 € | 29.09.2021 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 001861655 | 29.09.2021 | |
| 2210036718 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 7-9/2021 | 34,94 € | 29.09.2021 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.09.2021 | |
| 0962021 | Revízia výťahu v ŠJ | 32,10 € | 29.09.2021 | Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 29.09.2021 |
Rok 2020
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
| 2190068855 | Dodávka elektriny 1/2020 | 1 563,42 € | 14.01.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 14.01.2020 | |
| 2001002 | Nákup Lego Spike - projekt ORANGE | 1 226 € | 1/2020 | 14.01.2020 | EDUXE Slovensko, s.r.o., M.C. Sklodowskej, s.r.o., Bratislava | 46447644 | 14.01.2020 |
| 2192439703 | Dochádzkový systém 1/2020 | 78 € | 14.01.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.01.2020 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 65,49 € | 14.01.2020 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 14.01.2020 | |
| 118862020 | Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" | 58,80 € | 14.01.2020 | PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina | 51108178 | 14.01.2020 | |
| 1020010562 | Výkon zodpovednej osoby 1/2020 | 51,60 € | 14.01.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 14.01.2020 | |
| 1959174 | Záloha zshu.sk 12/2019 | 2,86 € | 14.01.2020 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 3674352 | 14.01.2020 | |
| 20200010 | Púzdro na MacBook 13" - projekt Erasmus+ II. stupeň | 133,90 € | 14.01.2020 | Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 14.01.2020 | |
| 20002 | Nákup BlueBot USB - projekt Erasmus+ I. stupeň | 89 € | 6/2020 | 20.01.2020 | PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1 | 36843521 | 20.01.2020 |
| 20001 | Nákup BlueBot USB - projekt Erasmus+ I. stupeň | 178 € | 7/2020 | 20.01.2020 | PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1 | 36843521 | 20.01.2020 |
| 219107922 | Bee-Bot s príslušenstvom - projetk Erasmus+ I.stupeň | 249,22 € | 20.01.2020 | Moravia Consulting, s.r.o., Olomoucká 1213/83, Brno | 49967550 | 20.01.2020 | |
| 3020903740 | Nákup stravných listkov - DOXX | 1 333,29 € | 2/2020 | 23.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina | 36391000 | 23.01.2020 |
| 720201359 | Práva k programu VEMA verzia 2020 | 451,68 € | 23.01.2020 | Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 | 23.01.2020 | |
| 22020 | Čalúnnenie dverí ZŠ - 2 ks | 382 € | 4/2020 | 23.01.2020 | Marek Krivjančin, Kochanovce 50, Humenné | 40121747 | 23.01.2020 |
| 202002 | Verejné obstarávanie na zákazku - "Rôzne potravinárske výrobky" | 320 € | 133/2019 | 23.01.2020 | Gabriela Janková- MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, Snina | 50115715 | 23.01.2020 |
| 20200002 | Vypracovanie Posúdenia zdravotných rizík a kategor. prác | 72 € | 3/2020 | 23.01.2020 | LPSo, s.r.o., Laborecká 18, Humenné | 46622489 | 23.01.2020 |
| 20200050 | Apple Power Adapter k MacBook Pro 13" - projekt Erasmus+ II. stupeň | 100,01 € | 8/2020 | 27.01.2020 | Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 27.01.2020 |
| 2020015 | Lyžiarsky výcvik - Hotel Barbora, V. Boca | 6 731 € | zml. 62/2019 | 29.01.2020 | Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA,Hutnícka 1, Košice | 51829495 | 29.01.2020 |
| 202000549 | Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ | 488,77 € | 5/2020 | 29.01.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 29.01.2020 |
| 2192439631 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 1/2020 | 79,20 € | 29.01.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 29.01.2020 | |
| 2020002 | Montáž zásuviek učebne II. stupeň | 70 € | 9/2020 | 31.01.2020 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 31.01.2020 |
| 20200010 | Nákup tonera a príslušenstva - projekt Erasmus+ I. stupeň | 72,50 € | 10/2020 | 31.01.2020 | MV-Comp, s.r.o., Námestie slobody 2556/63, Humenné | 36498670 | 31.01.2020 |
| 8200122005 | Lyžiarský výcvik - skipasy | 1 638 € | 12/2020 | 05.02.2020 | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza | 36005622 | 05.02.2020 |
| 020220 | Elektroinštalačné práce v ŠJ | 101,20 € | 13/2020 | 05.02.2020 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné | 33843171 | 05.02.2020 |
| 220104 | Renovácia tonerov | 90,90 € | 14/2020 | 05.02.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné | 31692311 | 05.02.2020 |
| 1020020539 | Výkon zodpovednej osoby 02/2020 | 51,60 € | 05.02.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.02.2020 | |
| 1920-4053 | Predplatné SLAVIK 2020 | 9 € | 15/2020 | 05.02.2020 | ARES, s.r.o., Elektrárenská 12091, Bratislava | 31363822 | 05.02.2020 |
| 2200004553 | Dodávka elektriny | 517,35 € | 10.02.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 10.02.2020 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,04 € | 10.02.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.02.2020 | |
| 5200246 | Zber a odvoz odpadu 1/2020 | 25,20 € | 10.02.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 10.02.2020 | |
| 620010035 | Registrácia domény zshu.edu.sk | 14,28 € | 10.02.2020 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 10.02.2020 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 1,01 € | 10.02.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 10.02.2020 | |
| 1420000264 | Tepelná energia 1/2020 | 6 137,38 € | 14.02.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 14.02.2020 | |
| 012001 | Stravné 1/2020 | 1 790,24 € | 14.02.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 14.02.2020 | |
| 012002 | Príspevok zo SF 1/2020 | 739,68 € | 14.02.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 14.02.2020 | |
| 2192442356 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 2/2020 | 79,20 € | 14.02.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.02.2020 | |
| 2192442423 | Dochádzkový systém 2/2020 | 78 € | 14.02.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.02.2020 | |
| 10200008 | Pranie odevov v ŠJ 1/2020 | 44,10 € | 14.02.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 14.02.2020 | |
| 2192439710 | Prenájom kopírky zborovňa 01/2020 | 2,44 € | 14.02.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.02.2020 | |
| 2192442426 | Prenájom kopírky zborovňa 02/2020 | 2,44 € | 14.02.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.02.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrina 2/2020 | 1 271 € | 26.02.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 26.02.2020 | |
| 40220 | Elektroinštalačné práce na ZŠ | 152,65 € | 16/2020 | 26.02.2020 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné | 33843171 | 26.02.2020 |
| 20010149 | Servisná a licenčná zmluva - strava.cz - ŠJ | 126 € | 26.02.2020 | VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš | 36006912 | 26.02.2020 | |
| 1212000285 | Offline Maxi balík pre učiteľa 3 a 4 ročník | 51,84 € | 17/2020 | 26.02.2020 | AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 26.02.2020 |
| 022005 | Stravné 2/2020 | 1 818,63 € | 04.03.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.03.2020 | |
| 022006 | Príspevok na stravné zo SF 2/2020 | 751,41 € | 04.03.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 04.03.2020 | |
| 2200013208 | Doplatok elektrina 2/2020 | 521,36 € | 04.03.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 04.03.2020 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 04.03.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 04.03.2020 | |
| 1202201054 | Nákup školských tlačív ZŠ | 55,18 € | 11/2020 | 04.03.2020 | Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 04.03.2020 |
| 1020030536 | Výkon zodpovednej osoby 03/2020 | 51,60 € | 04.03.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.03.2020 | |
| 5200680 | Zber a odvoz odpadu ŠJ 2/2020 | 33,60 € | 04.03.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 04.03.2020 | |
| 2020033 | Stropný držiak na Funtronic | 33 € | 18/2020 | 04.03.2020 | Unikor trade s.r.o., Hlavná 304/9, Ľubochňa | 52391990 | 04.03.2020 |
| 202001405 | Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ | 624,78 € | 20/2020 | 09.03.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 09.03.2020 |
| 202001549 | Nákup dezinfekčných gélov ZŠ | 134,68 € | 21/2020 | 09.03.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 09.03.2020 |
| 2192447809 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 3/2020 | 79,20 € | 09.03.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.03.2020 | |
| 2192447874 | Dochádzkový systém 3/2020 | 78 € | 09.03.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.03.2020 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,10 € | 09.03.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.03.2020 | |
| 200100490 | Nákup adaptéra ZŠ | 27,80 € | 19/2020 | 09.03.2020 | Focus - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 09.03.2020 |
| 920992280 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 | 25 € | 09.03.2020 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava 2 | 52829821 | 09.03.2020 | |
| 2192447877 | Prenájom kopírky zborovňa 03/2020 | 2,44 € | 09.03.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.03.2020 | |
| 202021358 | Demontáž tabúľ 6 ks | 216 € | 12.03.2020 | MB Tech BB s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 1 | 36622524 | 12.03.2020 | |
| 10200013 | Pranie odevov v ŠJ 2/2020 | 41,40 € | 12.03.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 12.03.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrina 3/2020 | 1 271 € | 18.03.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 18.03.2020 | |
| 31008520 | Vývoz smetia, obdobie 1-3/2020 | 712,80 € | 18.03.2020 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 18.03.2020 | |
| 2020025 | Výmena kovania vchodových dverí ŠJ | 187,32 € | 27/2020 | 18.03.2020 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 18.03.2020 |
| 202001784 | Nákup čistiacich portrieb ZŠ | 147,02 € | 28/2020 | 18.03.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 18.03.2020 |
| 1420000546 | Tepelná energia 2/2020 | 7 455,04 € | 20.03.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 20.03.2020 | |
| 2000125 | Oprava gastrozariadenia v ŠJ | 501,12 € | 29/2020 | 20.03.2020 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 20.03.2020 |
| 202002152 | Nákup pomôcok pre deti v HN 2.polrok | 199,20 € | 30/2020 | 23.03.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 23.03.2020 |
| 2500069938 | Vodné a stočné 1-3/2020 | 2 586,10 | 25.03.2020 | VVS, a.s.,Komenského 50, Košice | 36570460 | 25.03.2020 | |
| 20951056 | Predplatné On-line Smernice pre školstvo | 190,20 € | 25.03.2020 | Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 25.03.2020 | |
| 2192449257 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 1-3/2020 | 169,73 € | 25.03.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 25.03.2020 | |
| 2192449258 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2020 | 77,45 € | 25.03.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 25.03.2020 | |
| 2020009 | Výmena oplotenia v areáli školského ihriska ZŠ | 22 185,48 € | 30.03.2020 | VHP, spol. s r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 30.03.2020 | |
| 2020128 | Štvrťročná kontrola kamerového systému | 150 € | 31.03.2020 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 31.03.2020 | |
| 220117 | Renovácia tonerov ZŠ | 68,30 € | 31/2020 | 31.03.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 31.03.2020 |
| 142020 | Revízia výťahov ŠJ 1-3/2020 | 32,10 € | 31.03.2020 | Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 31.03.2020 | |
| 032009 | Stravné 3/2020 | 297,26 € | 07.04.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 07.04.2020 | |
| 032010 | Príspevok na stravné zo SF 3/2020 | 122,82 € | 07.04.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 07.04.2020 | |
| 20200359 | Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2020 | 210 € | 07.04.2020 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 07.04.2020 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.04.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 07.04.2020 | |
| 1020040541 | Výkon zodpovednej osoby 04/2020 | 51,60 € | 07.04.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 07.04.2020 | |
| 10200025 | Pranie odevov v ŠJ 3/2020 | 22,50 € | 07.04.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 07.04.2020 | |
| 5201204 | Zber a odvoz odpadu ŠJ 3/2020 | 8,40 € | 07.04.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 07.04.2020 | |
| 20208112 | Slovenské národné spektrum - predplatné 2020 | 6 € | 07.04.2020 | Matica Slovenská, P. Mudroňa 1, Martin | 00179027 | 07.04.2020 | |
| 2020125 | Nákup antibakteriálnych gélov ZŠ | 575 € | 32/2020 | 15.04.2020 | Alda Vranov n. T., s.r.o., Hudcovce 67 | 36463116 | 15.04.2020 |
| 2002000043 | Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ | 390,06 € | 33/2020 | 15.04.2020 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 15.04.2020 |
| 220123 | Renovácia tonerov ZŠ | 180,80 € | 34/2020 | 15.04.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 15.04.2020 |
| 2002000042 | Nákup dezinfekcie ŠJ | 83,28 € | 35/2020 | 15.04.2020 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 15.04.2020 |
| 2202401913 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 4/2020 | 81,34 € | 15.04.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 15.04.2020 | |
| 2202401979 | Dochádzkový systém 4/2020 | 78 € | 15.04.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 15.04.2020 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,97 € | 15.04.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 15.04.2020 | |
| 2202401982 | Prenájom kopírky zborovňa 04/2020 | 2,44 € | 15.04.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 15.04.2020 | |
| 1420000828 | Tepelná energia 3/2020 | 5 477,08 € | 22.04.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 22.04.2020 | |
| 202013 | Ukončenie VO na potravinárske výrobky v ŠJ | 256 € | 133/2019 | 22.04.2020 | Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, Snina | 50115715 | 22.04.2020 |
| 5590033007 | Licencia účtovného programu WinIbeu | 83,65 € | 22.04.2020 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 00162957 | 22.04.2020 | |
| 2002000420 | Nákup dezinfekcie v ŠJ | 62,16 € | 36/2020 | 22.04.2020 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 22.04.2020 |
| 1419140267 | Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2019 | - 614,68 € | 28.04.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 28.04.2020 | |
| 2020091 | Servisná prehliadka traktorovej kosačky | 162,90 € | 37/2020 | 05.05.2020 | Jarkop s.r.o., Sládkovičova 13, Humenné | 52087182 | 05.05.2020 |
| 1020050535 | Výkon zodpovednej osoby 05/2020 | 51,60 € | 05.05.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.05.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrina 5/2020 | 1 201,29 € | 07.05.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 07.05.2020 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.05.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 07.05.2020 | |
| 2202406143 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 5/2020 | 81,34 € | 07.05.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2020 | |
| 2202406206 | Dochádzkový systém 5/2020 | 78 € | 07.05.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2020 | |
| 2202406209 | Prenájom kopírky zborovňa 05/2020 | 2,44 € | 07.05.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2020 | |
| 202003360 | Dezinfekčný stojan ZŠ + dezinfekcia | 419,40 € | 38/2020 | 14.05.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.05.2020 |
| 20601933 | Predplatné spravodajca pre mzdové účtovníčka | 149,87 € | 14.05.2020 | Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 14.05.2020 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,79 € | 14.05.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 14.05.2020 | |
| 1420001110 | Tepelná energia 4/2020 | 3 017,24 € | 21.05.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 21.05.2020 | |
| 202003612 | Nákup zásobníkov a dezinfekcie na ZŠ | 280,48 € | 39/2020 | 27.05.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.05.2020 |
| 202003805 | Nákup ochranných tvárových štítov pre zamestnancov ZŠ | 205,30 € | 42/2020 | 27.05.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.05.2020 |
| 202003725 | Nákup ochr. pomôcok do ŠJ | 35,42 € | 41/2020 | 27.05.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.05.2020 |
| 202003692 | Dokúpenie ochranných tvárových štítov ZŠ | 33 € | 40/2020 | 27.05.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 27.05.2020 |
| 202004132 | Nákup utierok do zásobníkov ZŠ | 258,12 € | 45/2020 | 09.06.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 09.06.2020 |
| 202004003 | Nákup zásobníkov na ZŠ | 161,46 € | 44/2020 | 09.06.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 09.06.2020 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,41 € | 09.06.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 09.06.2020 | |
| 2002001525 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ | 99,36 € | 09.06.2020 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 09.06.2020 | |
| 2202410441 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 6/2020 | 81,34 € | 09.06.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.06.2020 | |
| 2202410506 | Dochádzkový systém 6/2020 | 78 € | 09.06.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.06.2020 | |
| 1020060550 | Výkon zodpovednej osoby 06/2020 | 51,60 € | 09.06.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 09.06.2020 | |
| 220143 | Renovácia tonerov - Covid 19 | 46,20 € | 43/2020 | 09.06.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 09.06.2020 |
| 2202410509 | Prenájom kopírky zborovňa 06/2020 | 2,44 € | 09.06.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.06.2020 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,36 € | 10.06.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.06.2020 | |
| 120055222 | Nákup stravných lístkov - stravné Covid 19 | 9 679,18 € | zml. 24/2020 | 11.06.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | 11.06.2020 |
| 1420001392 | Tepelná energia 5/2020 | 2 523,66 € | 18.06.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 18.06.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrina 6/2020 | 1 271 € | 18.06.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 18.06.2020 | |
| 31082320 | Vývoz smetia za obdobie 6/2020 | 267,30 € | 18.06.2020 |
Techniské služby mesta Humenné,Sninska 27/1018, Humenné |
00186155 | 18.06.2020 | |
| 202004357 | Nákup dezinfekcie na ZŠ | 231,66 € | 47/2020 | 18.06.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 18.06.2020 |
| 202004326 | Nákup tovaru podľa potreby do ŠJ | 23,53 € | 46/2020 | 18.06.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 18.06.2020 |
| 2202411002 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 4-6/2020 | 5,11 € | 18.06.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 18.06.2020 | |
| 2500128444 | Vodné a stočné 4-6/2020 | 1 529,89 € | 30.06.2020 | VVS, a.s.,Komenského 50, Košice | 36570460 | 30.06.2020 | |
| 2020146 | Polročná kontrola kamerového systému + práce | 219,60 € | 30.06.2020 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 30.06.2020 | |
| 220155 | Renovácia tonerov - Covid 19 | 90,40 € | 49/2020 | 30.06.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 30.06.2020 |
| 99483872 | Predplatné práce a mzdy - odborný mesačník | 66 € | 30.06.2020 | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 30.06.2020 | |
| 0612020 | Revízia výťahov ŠJ 4-6/2020 | 32,10 € | 30.06.2020 | Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 30.06.2020 | |
| 032013 | Príspevok na stravné zo SF 6/2020 | 534,06 € | 03.07.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 03.07.2020 | |
| 032012 | Stravné 6/2020 | 1 292,58 € | 03.07.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 03.07.2020 | |
| 122020 | Maliarske práce v kuchyni a priestoroch ŠJ | 395,80 € | 50/2020 | 03.07.2020 | Jozef Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 03.07.2020 |
| 202006120 | Technik PO a BOZP za obdobie 4-6/2020 | 210 € | 03.07.2020 | Matta s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 03.07.2020 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 03.07.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 03.07.2020 | |
| 1020070608 | Výkon zodpovednej osoby 07/2020 | 51,60 € | 03.07.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 03.07.2020 | |
| 2202410995 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 4-6/2020 | 41,74 € | 03.07.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 03.07.2020 | |
| 1212004177 | Nákup učebníc - dotácia | 3 529,68 € | 52/2020 | 07.07.2020 | AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 07.07.2020 |
| 12020052 | Nákup učebníc - dotácia | 377,25 € | 53/2020 | 07.07.2020 | KPaKC, n.o., Bottova 15, Levoča | 35581441 | 07.07.2020 |
| 5201846 | Zber a odvoz odpadu za 6/2020 v ŠJ | 25,20 € | 07.07.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 07.07.2020 | |
| 2202413991 | Prenájom kopírky zborovňa 07/2020 | 2,44 € | 07.07.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.07.2020 | |
| 20200200 | Regis. poplatok Zelená škola - Erasmus+ 20/21 | 117,60 € | 07.07.2020 | CEEV Živica, Búdkova 22, Bratislava | 35998407 | 07.07.2020 | |
| 8190049249 | Zúčtovanie preplatkov za elek energiu a vyplatenie 7/2020 | 310,23 € | 13.07.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 13.07.2020 | |
| 2202413923 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 7/2020 | 81,34 € | 13.07.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 13.07.2020 | |
| 2202413988 | Dochádzkový systém 7/2020 | 78 € | 13.07.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 13.07.2020 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,54 € | 13.07.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 13.07.2020 | |
| 10200041 | Pranie odevov v ŠJ 6/2020 | 43,20 € | 13.07.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 13.07.2020 | |
| 135484274 | Nákup telefónov do ŠJ - 2 ks | 38 € | 13.07.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 13.07.2020 | |
| 20012 | Ubytovanie a strava pre 51 zamestnancov zo sociálneho fondu: 1-2.7.2020 | 2 040 € | 51/2020 | 16.07.2020 | Global, s.r.o., Hlavná 100, Prešov | 36470457 | 16.07.2020 |
| 1420001674 | Tepelná energia 6/2020 | 2 619,66 € | 24.07.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 24.07.2020 | |
| 102020 | Zhotovenie samolepiek a tabuliek pre ZŠ | 150.70 € | 58/2020 | 24.07.2020 | Bc. Dávid Pruša, Rekl. agentúra Alice, Štefániková 37, Humenné | 51383101 | 24.07.2020 |
| 20087 | Oprava chladiarenského zariadenia v ŠJ | 114 € | 59/2020 | 24.07.2020 | Ján Jankaj, Partizánska 1060, Snina | 10679901 | 24.07.2020 |
| 202005521 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ | 215,81 € | 62/2020 | 05.08.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 05.08.2020 |
| 1202205223 | Nákup školských tlačív ZŠ | 132,58 € | 61/2020 | 05.08.2020 | Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 05.08.2020 |
| 1020080587 | Výkon zodpovednej osoby 08/2020 | 51,60 € | 05.08.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.08.2020 | |
| 1420001956 | Tepelná energia 7/2020 | 2 628,35 € | 14.08.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 14.08.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrina 8/2020 | 1 271 € | 14.08.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 14.08.2020 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,19 € | 14.08.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 14.08.2020 | |
| 2202417816 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 8/2020 | 81,34 € | 14.08.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.08.2020 | |
| 2202418066 | Dochádzkový systém 8/2020 | 78 € | 14.08.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.08.2020 | |
| 2202418088 | Prenájom kopírky zborovňa 08/2020 | 2,44 € | 14.08.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.08.2020 | |
| 20040123 | Nákup pracovných odevov do ŠJ | 408,71 € | 48/2020 | 17.08.2020 | Wintex, s.r.o., Mierová 5216, Humenné | 31700438 | 17.08.2020 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 63,82 € | 17.08.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 17.08.2020 | |
| 220015 | Nákup interiérovéh vybavenia ZŠ | 990 € | 67/2020 | 18.08.2020 | Famm, a.s., Staničná 21, Humenné | 31652018 | 18.08.2020 |
| 2020027 | Oprava a modernizácia priestorov ZŠ | 15 501,83 € | 68/2020 | 24.08.2020 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 24.08.2020 |
| 162020 | Maliarske práce na ZŠ | 2 387,50 € | 65/2020 | 24.08.2020 | Jozef, Burda, SNP 20, Humenné | 41083229 | 24.08.2020 |
| 2020127 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 1 188 € | 64/2020 | 24.08.2020 | Glossa, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 24.08.2020 |
| 2000402185 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 702 € | 54/2020 | 24.08.2020 | Orbit Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 24.08.2020 |
| 200800651 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 328 € | 55/2020 | 24.08.2020 | Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava | 50434870 | 24.08.2020 |
| 2020001 | Rámy na magnetické tabule | 210 € | 66/2020 | 24.08.2020 | Igor Bacák, Komenského 1436/3, Humenné | 34294171 | 24.08.2020 |
| 20201533 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 1 624,50 € | 69/2020 | 02.09.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Bratislava | 35927097 | 02.09.2020 |
| 2016299 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 553 € | 70/2020 | 02.09.2020 | Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 02.09.2020 |
| 2014435 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 392 € | 57/2020 | 02.09.2020 | Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 02.09.2020 |
| 203200168 | Nákup obrusoviny do ŠJ | 157,44 € | 02.09.2020 | Praktik textil, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | 02.09.2020 | |
| 1212005208 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 54,23 € | 71/2020 | 02.09.2020 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 02.09.2020 |
| 1020090586 | Výkon zodpovednej osoby 09/2020 | 51,60 € | 02.09.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 02.09.2020 | |
| 20201595 | Matematika - sprievodca učiteľa II. stupeň | 42,80 € | 72/2020 | 02.09.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Bratislava | 35927097 | 02.09.2020 |
| 202008140 | Skrinka na núdzové kľúče ZŠ - PO a BOZP | 40 € | 73/2020 | 02.09.2020 | Matta s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 02.09.2020 |
| 2200045684 | Vyúčtovanie elek. energie za júl - preplatok | - 818,68 € | 07.09.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 07.09.2020 | |
| 3120200574 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 551 € | 56/2020 | 07.09.2020 | SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava | 31333176 | 07.09.2020 |
| 1212006142 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 493,90 € | 60/2020 | 07.09.2020 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 07.09.2020 |
| 2020174 | Učebnice - učiteľké sety na ANJ | 111,69 € | 74/2020 | 07.09.2020 | Glossa, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 07.09.2020 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,28 € | 07.09.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 07.09.2020 | |
| 2202421971 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 9/2020 | 81,34 € | 07.09.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.09.2020 | |
| 2202422227 | Dochádzkový systém 9/2020 | 78 € | 07.09.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.09.2020 | |
| 802200158 | Nákup učebníc II. stupeň - literatúra 5. ročník | 74,25 € | 75/2020 | 07.09.2020 | Patria I. s.r.o., Vápenická 8, Prievidza | 30223563 | 07.09.2020 |
| 2016820 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 70 € | 76/2020 | 07.09.2020 | Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 07.09.2020 |
| 2202422249 | Prenájom kopírky zborovňa 09/2020 | 2,44 € | 07.09.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.09.2020 | |
| 202006371 | Nákup čistiacich protriedkov ZŠ | 612,64 € | 77/2020 | 14.09.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.09.2020 |
| 200900120 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 344 € | 78/2020 | 14.09.2020 | Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava | 50434870 | 14.09.2020 |
| 6532904980 | Úrazové poistenie | 269,73 € | 14.09.2020 | Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 1 | 00585441 | 14.09.2020 | |
| 202006394 | Nákup ochranných štítov ZŠ | 97,80 € | 79/2020 | 14.09.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.09.2020 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 63,51 € | 14.09.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 14.09.2020 | |
| 1420002238 | Tepelná energia 8/2020 | 2 659,38 € | 17.09.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 17.09.2020 | |
| 2020020 | Dodávka a montáž žalúzií ZŠ - I. stupeň | 1 590,24 € | 80/2020 | 17.09.2020 | Modern efekt, s.r.o., Laborecká 1895/57, Humenné | 46604545 | 17.09.2020 |
| 31109920 | Vývoz smetia za obdobie 7 - 9/2020 | 326,70 € | 17.09.2020 | TS mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 17.09.2020 | |
| 200928 | Online služba - evidencia odpadov | 22,80 € | 17.09.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 17.09.2020 | |
| 1202001552 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 892,43 € | 81/2020 | 22.09.2020 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 22.09.2020 |
| 2202424316 | Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 7-9/2020 | 130,34 € | 22.09.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 22.09.2020 | |
| 2020295 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 330 € | 82/2020 | 22.09.2020 | Glossa, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 22.09.2020 |
| 202019350 | Predplatné - právny kuriér pre školy | 119 € | 22.09.2020 | Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 22.09.2020 | |
| 2020388 | Deratizácia priestorov ŠJ, kuchyňe | 75,60 € | 83/2020 | 22.09.2020 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné | 36481611 | 22.09.2020 |
| 2202424343 | Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 7-9/2020 | 34,52 € | 22.09.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 22.09.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrickej energie - september 2020 | 1 271 € | 25.09.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 25.09.2020 | |
| 20010626 | Seminár "Moderná správa registratúry" | 39 € | 28.09.2020 | Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310, Nováky | 37922190 | 28.09.2020 | |
| 1062020 | Revízia výťahov v ŠJ 7-9/2020 | 32,10 € | 28.09.2020 | Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 28.09.2020 | |
| 2500186698 | Vodné a stočné 6-9/2020 | 2 056,31 € | 05.10.2020 | VVS, a.s.,Komenského 50, Košice | 36570460 | 05.10.2020 | |
| 032015 | Stravné 9/2020 | 1 912,15 € | 05.10.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 05.10.2020 | |
| 032014 | Príspevok na stravné zo SF 9/2020 | 790,05 € | 05.10.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 05.10.2020 | |
| 202053 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického ručného náradia | 1 700 € | 84/2020 | 05.10.2020 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335,Jasenov | 44014571 | 05.10.2020 |
| 202007004 | Nákup dezinfekcie, rúšok a ochranných rukavíc | 678,35 € | 87/2020 | 05.10.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 05.10.2020 |
| 20202551 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 570,16 € | 88/2020 | 05.10.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Brastislava | 35927097 | 05.10.2020 |
| 202009180 | Technik PO a BOZP za obdobie 7-9/2020 | 210 € | 05.10.2020 | Matta s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 05.10.2020 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 05.10.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 05.10.2020 | |
| 2200060545 | Vyúčtovanie elek. energie za september | 72,38 € | 05.10.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 05.10.2020 | |
| 1020100599 | Výkon zodpovednej osoby 10/2020 | 51,60 € | 05.10.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.10.2020 | |
| 120092338 | Nákup stravných lístkov | 5 137,41 € | 06.10.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | 06.10.2020 | |
| 200102054 | Nákup záhradného vozíka | 171,80 € | 89/2020 | 06.10.2020 | e-Trade Europe, s.r.o., Šafárikovo námestie 7, Bratislava 1 | 47047925 | 06.10.2020 |
| 220179 | Renovácia tonerov - 6 ks | 136,10 € | 90/2020 | 06.10.2020 | Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné | 31692311 | 06.10.2020 |
| 2202426279 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 10/2020 | 81,34 € | 06.10.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.10.2020 | |
| 2202426540 | Dochádzkový systém 10/2020 | 78 € | 06.10.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.10.2020 | |
| 9500031352 | Online produkty - Rokovací poriadok, Smernice | 16,90 € | 91/2020 | 06.10.2020 | Poradca Podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 06.10.2020 |
| 220242656 | Prenájom kopírky zborovňa 10/2020 | 2,44 € | 06.10.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 06.10.2020 | |
| 1420002520 | Tepelná energia 9/2020 | 2 735,45 € | 12.10.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 12.10.2020 | |
| 202007347 | Nákup zásobníkov do tried - Covid 19 | 1 550,48 € | 92/2020 | 12.10.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 12.10.2020 |
| 1202001550 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 951,06 € | 85/2020 | 12.10.2020 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 12.10.2020 |
| 1202001551 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 907,06 € | 86/2020 | 12.10.2020 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 12.10.2020 |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 63,58 € | 12.10.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 12.10.2020 | |
| 10200075 | Pranie odevov ŠJ | 41,85 € | 12.10.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 12.10.2020 | |
| 5202908 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 9/2020 | 33,60 € | 12.10.2020 | ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 12.10.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrickej energie - október 2020 | 1 271 € | 14.10.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 14.10.2020 | |
| 202007441 | Čistiacie a dezinfekčné prostriedkov do ŠJ | 373,69 € | 93/2020 | 14.10.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 14.10.2020 |
| 201000284 | Nákup pracovných zošitov II. stupeň - Dotácia | 88 € | 94/2020 | 14.10.2020 | Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava | 50434870 | 14.10.2020 |
| 200102544 | Príslušenstvo k notebooku | 34,60 € | 95/2020 | 14.10.2020 | Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 200102544 | 14.10.2020 |
| 70745980 | Balíček Bezkriedy Plus | 18 € | 14.10.2020 | Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | 43908977 | 14.10.2020 | |
| 22002 | Storno poplatok - škola v prírode | 4 000 € | 74/2019 | 20.10.2020 | Detská rekreácia, s.r.o., Hutnícka 1, Košice | 51829495 | 20.10.2020 |
| 202055 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodného zariadenia ZŠ a ŠJ | 1 200 € | 97/2020 | 20.10.2020 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335,Jasenov | 44014571 | 20.10.2020 |
| 202007824 | Školské pomôcky pre deti v HN - 2. polrok | 182,60 € | 98/2020 | 20.10.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 20.10.2020 |
| 2020186 | Štvrťročná kontrola kamerového systému | 166,80 € | 20.10.2020 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 20.10.2020 | |
| 200102795 | Nákup notebookov ZŠ - dotácia | 4 311 € | 101/2020 | 05.11.2020 | Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 200102544 | 05.11.2020 |
| 2200066575 | Vyúčtovanie elektrickej energie október 2020 | 533,79 € | 05.11.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 05.11.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elek. energie 11/2020 - preplatok 8/2020 | 487,87 € | 05.11.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 05.11.2020 | |
| 2002006405 | Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu ŠJ | 250,18 € | 100/2020 | 05.11.2020 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 05.11.2020 |
| 20040185 | Nákup pracovných odevov a obuvy ZŠ | 242,34 € | 99/2020 | 05.11.2020 | Wintex, s.r.o., Mierová 5216, Humenné | 31700438 | 05.11.2020 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 05.11.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 05.11.2020 | |
| 1020110593 | Výkon zodpovednej osoby 11/2020 | 51,60 € | 05.11.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 05.11.2020 | |
| 5203235 | Zber a odvoz odpadu ŠJ 10/2020 | 40,80 € | 05.11.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 05.11.2020 | |
| 2202430466 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 11/2020 | 81,34 € | 09.11.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.11.2020 | |
| 2202430724 | Dochádzkový systém 11/2020 | 78 € | 09.11.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.11.2020 | |
| 20200165 | Nákup magnetov | 41,30 € | 102/2020 | 09.11.2020 | Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie Slobody 2, Vranov nad Topľou | 36734039 | 09.11.2020 |
| 2202430742 | Prenájom kopírky zborovňa 11/2020 | 2,44 € | 09.11.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.11.2020 | |
| 102017 | Stravné 10/2020 | 2 182,69 € | 10.11.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 10.11.2020 | |
| 102016 | Príspevok na stravné zo SF 10/2020 | 901,83 € | 10.11.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 10.11.2020 | |
| 2020029 | Montáž vonkajšieho osvetlenia | 89 € | 103/2020 | 10.11.2020 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 10.11.2020 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 65,88 € | 10.11.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.11.2020 | |
| 1420002803 | Tepelná energia 10/2020 | 3 698,96 € | 13.11.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 13.11.2020 | |
| 2025473 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 1 489,50 € | 106/2020 | 13.11.2020 | Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 13.11.2020 |
| 1212008926 | Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia | 273,94 € | 105/2020 | 13.11.2020 | Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | 13.11.2020 |
| 70745980 | Virtuálna knižnica | 198,72 € | 13.11.2020 | Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | 43908977 | 13.11.2020 | |
| 20200141 | Kalibrácia maradiel v ŠJ | 121,10 € | 96/2020 | 13.11.2020 | Garoma Košice, s.r.o., Sofijská 2442/8, Košice | 53011601 | 13.11.2020 |
| 10200088 | Pranie odevov v ŠJ 10/2020 | 38,25 € | 13.11.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 13.11.2020 | |
| 31133520 | Vývoz smetia za obdobie 10-12/2020 | 653,40 € | 16.11.2020 | Techniské služby mesta Humenné,Sninska 27/1018, Humenné | 00186155 | 16.11.2020 | |
| 2020151 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby - ročný poplatok | 192 € | 16.11.2020 | osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - Staré Mesto | 52695352 | 16.11.2020 | |
| 1202208946 | Listy bianco s vodotlačou | 172,31 € | 16.11.2020 | Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 16.11.2020 | |
| 12000331 | Poskytnutie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu, zber odpadu a odpad. legislatíve | 20 € | 107/2020 | 16.11.2020 | Recyklohry, n.o., Lamačská cesta 45, Bratislava | 45740836 | 16.11.2020 |
| 3120202798 | Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia | 417,40 € | 104/2020 | 18.11.2020 | SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava | 31333176 | 18.11.2020 |
| 20201478 | Nákup digitálneho pera k tabletu | 49 € | 108/2020 | 20.11.2020 | Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 20.11.2020 |
| 20201341 | Zostava nábytku na ZŠ + montáž | 3 233 € | 109/2020 | 30.11.2020 | Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce | 38182061 | 30.11.2020 |
| 202008711 | Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | 650,51 € | 110/2020 | 30.11.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 30.11.2020 |
| 20299155 | Nákup dezinfekcie | 288 € | 111/2020 | 30.11.2020 | Lekáreň Mária, s.r.o., Krátka 3, Humenné | 36815802 | 30.11.2020 |
| 3210106421 | Predplatné Manažment školy v praxi | 155 € | 30.11.2020 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | 30.11.2020 | |
| 8190049249 | Záloha elektrickej energie - december 2020 | 1 271 € | 04.12.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 04.12.2020 | |
| 20200135 | Aktualizácia Stravné a sklad pre ŠJ | 480 € | 04.12.2020 | JIS-SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov | 45687951 | 04.12.2020 | |
| 2200071046 | Vyúčtovacia FA za elektrinu za november 2020 | 244,16 € | 04.12.2020 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 04.12.2020 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,24 € | 04.12.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 04.12.2020 | |
| 1020120596 | Výkon zodpovednej osoby 12/2020 | 51,60 € | 04.12.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 04.12.2020 | |
| 2119397 | Prenájom rohoží 11/2020 | 37,01 € | 04.12.2020 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 04.12.2020 | |
| 5203702 | Zber a odvoz odpadu za 11/2020 | 33,60 € | 04.12.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 04.12.2020 | |
| 112020 | Stravné 11/2020 | 1 548,09 € | 09.12.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 09.12.2020 | |
| 112021 | Príspevok na stravné zo SF 11/2020 | 639,63 € | 09.12.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 09.12.2020 | |
| 2202435232 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 12/2020 | 81,34 € | 09.12.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.12.2020 | |
| 2202435410 | Dochádzkový systém 12/2020 | 78 € | 09.12.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.12.2020 | |
| 10200096 | Pranie odevov v ŠJ 11/2020 | 39,15 € | 09.12.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 09.12.2020 | |
| 1512020 | Revízia výťahu v ŠJ za 10-12/2020 | 38,10 € | 09.12.2020 | J. Karandušovský, Nám. Slobody 61, Humenné | 14297396 | 09.12.2020 | |
| 2202435413 | Prenájom kopírky zborovňa 12/2020 | 2,44 € | 09.12.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.12.2020 | |
| 620493 | Nákup učebných pomôcok | 367,80 € | 113/2020 | 10.12.2020 | Didactive.sk, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava | 50201069 | 10.12.2020 |
| 720078414 | Hosting Maximum - zshu.sk | 79,06 € | 10.12.2020 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 10.12.2020 | |
| 22200321 | Nákup učebných pomôcok | 41.20 € | 114/2020 | 10.12.2020 | ABCedu, a.s., Košická 56, Bratislava | 51724561 | 10.12.2020 |
| 52590282 | Predplatné zákonov | 33,60 € | 10.12.2020 | Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 10.12.2020 | |
| 2110320 | Prenájom rohoží 10/2020 | 27,17 € | 10.12.2020 | Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava | 35742364 | 10.12.2020 | |
| 220192 | Renovácia tonerov 6 ks | 136,10 € | 115/2020 | 11.12.2020 | Delta, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné | 31692311 | 11.12.2020 |
| 1420003086 | Tepelná energia 11/2020 | 7 628,35 € | 11.12.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 11.12.2020 | |
| 20200186 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | 267,56 € | 112/2020 | 16.12.2020 | Požiarny servis - Hé, s.r.o., Kukorelliho 24, Humenné | 36483923 | 16.12.2020 |
| 10200103 | Pranie odevov v ŠJ 12/2020 | 39,15 € | 16.12.2020 | Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 16.12.2020 | |
| 5204144 | Zber a odvoz odpadu za 12/2020 | 25,20 € | 16.12.2020 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 16.12.2020 | |
| 2020035 | Oprava svetiel v priestoroch ZŠ | 3 250 € | 116/2020 | 17.12.2020 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 17.12.2020 |
| 202012226 | Technik PO a BOZP za obdobie 9-12/2020 | 210 € | 17.12.2020 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 17.12.2020 | |
| 2020037 | Oprava elektroinštalácie (zásuvky, vypínače) | 50 € | 117/2020 | 17.12.2020 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 17.12.2020 |
| 202114711 | Nákup tabulí s posuvom v počte 3 ks + montáž | 2 892,25 € | 118/2020 | 21.12.2020 | MB TECH BB s.r.o., Priemyselná ulica 15449/2, Banský Bystrica 1 | 36622524 | 21.12.2020 |
| 2500234638 | Vodné a stočné 9-12/2020 | 2 293,85 € | 21.12.2020 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice | 36570460 | 21.12.2020 | |
| 122024 | Stravné 12/2020 | 1 315,96 € | 21.12.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 21.12.2020 | |
| 122023 | Príspevok na stravné zo SF 12/2020 | 543,72 € | 21.12.2020 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné | 35520078 | 21.12.2020 | |
| 2202436705 | Výtlačky kopírky 1-4 za obdobie 9-12/2020 | 350,62 € | 21.12.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 21.12.2020 | |
| 2020195 | Kontrola kamerového systému + práce na oprave | 304,57 € | 21.12.2020 | Maroš Kužma Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 2020195 | 21.12.2020 | |
| 2007852 | Nákup stoličiek 6 ks | 250 € | 119/2020 | 21.12.2020 | NK-Plus s.r.o., Vajanského 65, Michalovce 1 | 46407260 | 21.12.2020 |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 21.12.2020 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 21.12.2020 | |
| 2202436706 | Výtlačky kopírky zborovňa za obdobie 9-12/2020 | 64,14 € | 21.12.2020 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 21.12.2020 | |
| 20201690 | Nákup iPadov a apple pencil - 2 ks - projekt ORANGE | 1 568 € | 120/2020 | 22.12.2020 | Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 22.12.2020 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 62 € | 22.12.2020 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 22.12.2020 | |
| 1420003118 | Tepelná energia 12/2020 | 10 020,10 € | 28.12.2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 28.12.2020 | |
| 2020040 | Oprava svetiel v priestoroch ZŠ | 5 167,30 € | 121/2020 | 28.12.2020 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 36622524 | 28.12.2020 |
| 09122020 | Oprava bleskozvodov, uzemňovačov na budovách ZŠ | 4 146,20 € | 122/2020 | 28.12.2020 | ETS, Ľ. Goduš, Dargovských hrdinov 1830/6, Humenné | 41580788 | 28.12.2020 |
| 20201477 | Zostava nábytku na ZŠ + montáž | 1 956,80 € | 123/2020 | 28.12.2020 | Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce | 38182061 | 28.12.2020 |
| 200103447 | Nákup notebooku Dell Inspiron | 1 517,80 € | 124/2020 | 28.12.2020 | Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 200102544 | 28.12.2020 |
| 202009648 | Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | 1 386,70 € | 126/2020 | 28.12.2020 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 28.12.2020 |
| 20623111989 | Nákup zrkadla | 30 € | 127/2020 | 28.12.2020 | Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | 28.12.2020 |
| 3020400602 | Nákup stravných poukážok zo sociálneho fondu | 3 840 € | 125/2020 | 30.12.2020 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina | 36391000 | 30.12.2020 |
Rok 2019
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum zverejnenia |
| 2182435912 | Prenájom kopírky Canon | 79,20 € | 14.01.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 14.01.2019 | |
| 421712019 | Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" | 58,80 € | 14.01.2019 | AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, Žilina | 31602436 | 14.01.2019 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ + ŠJ | 56,26 € | 14.01.2019 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 14.01.2019 | |
| 1019010526 | Výkon zodpovednej osoby 01/2019 | 51,60 € | 14.01.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 14.01.2019 | |
| 720191443 | Práva k programu VEMA verzia 2019 | 321,24 € | 21.01.2019 | Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 | 21.01.2019 | |
| 21903337 | Nákup učebných pomôcok - blikajúca šípka | 37,69 € | 24.01.2019 | Jozef Ferko AV-EL mak., Stakčínska 752, Snina | 34290630 | 24.01.2019 | |
| 5190121110 | Nákup - sada hrnčekov pre ZŠ | 65,69 € | 24.01.2019 | Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 | 27082440 | 24.01.2019 | |
| 2019012 | Lyžiarsky výcvik - Hotel Barbora, V. Boca | 6 344 € | 31.01.2019 | Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA,Hutnícka 1, Košice | 51829495 | 31.01.2019 | |
| 2124647195 | Vodné a stočné | 983,48 € | 31.01.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 31.01.2019 | |
| 201900435 | Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ | 384,14 € | 2/2019 | 31.01.2019 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 31.01.2019 |
| 19192280 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 | 25 € | 31.01.2019 | Marian Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava 2 | 11821973 | 31.01.2019 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,37 € | 05.02.2019 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 05.02.2019 | |
| 1019020520 | Výkon zodpovednej osoby 02/2019 | 51,60 € | 05.02.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 05.02.2019 | |
| 0124322256 | Nákup mobilného telefónu | 50 € | 05.02.2019 | Orange, a.s., Metodová 8, Bratislava | 35697270 | 05.02.2019 | |
| 1819-4029 | Predplatné SLAVIK 2019 | 9 € | 05.02.2019 | ARES, s.r.o., Elektrárenská 12091, Bratislava | 31363822 | 05.02.2019 | |
| 7 | Pranie odevov v ŠJ | 43,20 € | 06.02.2019 | Květa Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 06.02.2019 | |
| 8190122009 | Lyžiarský výcvik - skipasy | 1 456 € | 1/2019 | 08.02.2019 | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice Slovenskej 10, Prievidza | 36005622 | 08.02.2019 |
| 3091907521 | Nákup stravných lístkov - DOXX | 1 105,79 € | 3/2019 | 08.02.2019 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina | 36391000 | 08.02.2019 |
| 2182440890 | Prenájom kopírky Canon | 79,20 € | 08.02.2019 | Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.02.2019 | |
| 619010229 | Predĺženie domény zshu.sk od 8.3.2019 do 7.3.2020 | 14,28 € | 08.02.2019 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 08.02.2019 | |
| 184468681 | Nákup notebookov, tabletu a príslušenstva projekt VÚB | 1 837,06 € | 4/2019 | 12.02.2019 | Alza.sk, Praha | 36562939 | 12.02.2019 |
| 2190120465 | Dodávka elektriny | 1 662,40 € | 12.02.2019 | BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36597007 | 12.02.2019 | |
| 20190003 | Oprava poruchy na vodovode v ŠJ | 234,73 € | 5/2019 | 12.02.2019 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 12.02.2019 |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 66,67 € | 12.02.2019 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 12.02.2019 | |
| 190129 | Poradenstvo - strava ŠJ | 34,80 € | 12.02.2019 | VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš | 36006912 | 12.02.2019 | |
| 1419000267 | Tepelná energia 1/2019 | 4 209,80 € | 15.02.2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 15.02.2019 | |
| 1999022 | Komplexná dezinfekcia kuchyne a ŠJ | 214,77 € | 8/2019 | 26.02.2019 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o., Krátka 3, Humenné 1 | 36815802 | 26.02.2019 |
| 190100404 | Nákup D-Link, mikrotik modul | 198,10 € | 7/2019 | 26.02.2019 | Focus - computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 26.02.2019 |
| 190100432 | Nákup mikrotik modul | 40 € | 9/2019 | 26.02.2019 | Focus - computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 26.02.2019 |
| 2124856116 | Vodné a stočné | 856,86 € | 01.03.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 01.03.2019 | |
| 19038 | Nákup farieb - projekt VÚB | 260,35 € | 13/2019 | 01.03.2019 | F. Bačovčin - Glanz, Partizánska 35, Humenné | 17134510 | 01.03.2019 |
| 190153 | Prenájom priestoru na servere - strava.cz | 91,20 € | 01.03.2019 | VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš | 36006912 | 01.03.2019 | |
| 19020364 | Renovácia produktov Brother TN | 64 € | 12/2019 | 01.03.2019 | LM - Ink, Nemocničná 1442/15, Humenné | 44990120 | 01.03.2019 |
| 1019030517 | Výkon zodpovednej osoby 02/2019 | 51,60 € | 01.03.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 01.03.2019 | |
| 29040048 | Nákup vybavenia - florbal | 105,01 € | 04.03.2019 | Tempish, s.r.o., bratří Wolfu 495/16, Olomouc | 25827677 | 04.03.2019 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 05.03.2019 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 05.03.2019 | |
| 2190220566 | Dodávka elektriny | 1 407,71 € | 08.03.2019 | BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36597007 | 08.03.2019 | |
| 2182444789 | Prenájom kopírky Canon | 79,20 € | 08.03.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 08.03.2019 | |
| 10190003 | Pranie odevov v ŠJ | 40,50 € | 08.03.2019 | Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 08.03.2019 | |
| 201901542 | Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov pre ZŠ | 421,69 € | 17/2019 | 12.03.2019 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 12.03.2019 |
| 010319 | Elektroinštalačné práce na ZŠ a v ŠJ | 399,79 € | 16/2019 | 12.03.2019 | OMP- Ing. Jozef Onduško, Kukorelliho 2, Humenné | 33843171 | 12.03.2019 |
| 2019117 | Štvrťročná kontrola kamerového systému | 150 € | 12.03.2019 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 12.03.2019 | |
| 201901581 | Nákup kancelárskych prostriedkov pre ZŠ | 66,54 € | 18/2019 | 12.03.2019 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 12.03.2019 |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 56,88 | 12.03.2019 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 12.03.2019 | |
| 5190792 | Zber a odvoz odpadu 2/2019 | 25,20 € | 12.03.2019 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 12.03.2019 | |
| 219030 | Servis kopírky HP a nákup tonera | 58,60 € | 21/2019 | 13.03.2019 | Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné | 31692311 | 13.03.2019 |
| 201901794 | Školské pomôcky pre deti v HN | 232,40 € | 20/2019 | 13.03.2019 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 13.03.2019 |
| 1802011218 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | 509,17 € | 20.03.2019 | Hagleitner hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 20.03.2019 | |
| 31006019 | Vývoz smetia, obdobie 1-3/2019 | 448,80 € | 20.03.2019 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 20.03.2019 | |
| 2019027 | Výmena kovania vchodových dverí ZŠ | 169,98 € | 19/2019 | 20.03.2019 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 20.03.2019 |
| 2019011 | Inzercia - zápis do 1. ročníka | 30 € | 23/2019 | 22.03.2019 | 1. Humenská a.s. Kukorelliho 34, Humenné | 46995498 | 22.03.2019 |
| 1419000552 | Tepelná energia 2/2019 | 5 712,97 € | 26.03.2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 26.03.2019 | |
| 1900098 | Oprava robota v ŠJ | 603 € | 24/2019 | 26.03.2019 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 26.03.2019 |
| 201902157 | Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ | 119,16 € | 25/2019 | 26.03.2019 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 26.03.2019 |
| 5190381 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 2/2019 | 33,60 € | 26.03.2019 | Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 26.03.2019 | |
| 20190826 | Nákup učebných pomôcok na krúžok - CVČ | 40 € | 29/2019 | 27.03.2019 | EMMA Trade, s.r.o., Výstavná 650/29, Nitra | 50009591 | 27.03.2019 |
| 190143 | Nákup farieb do CVČ | 42,83 € | 01.04.2019 | E.N.E.S., s.r.o., Pionierska ul. 307/31, Šaľa | 47480751 | 01.04.2019 | |
| 2124970345 | Vodné a stočné | 866,48 € | 02.04.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 02.04.2019 | |
| 19110067 | Nákup kobercov pre projekt VÚB | 224,30 € | 28/2019 | 02.04.2019 | Interiér invest, s.r.o., Kukučínová 23, Košice-Juh | 36190381 | 02.04.2019 |
| 20190361 | Technik PO a BOZP | 210 € | 02.04.2019 | Matta s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 02.04.2019 | |
| 2019167 | Inzercia - zápis do 1. ročníka | 110 € | 26/2019 | 02.04.2019 | Lini Press, s.r.o., Jasenovská 2497, Humenné | 36716944 | 02.04.2019 |
| 21905332 | Predplatné Škola a stravovanie | 98 € | 02.04.2019 | RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 02.04.2019 | |
| 720192205 | Modul - rekreačné poukazy | 96 € | 02.04.2019 | Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 | 02.04.2019 | |
| 1019040527 | Výkon zodpovednej osoby 04/2019 | 51,60 | 02.04.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 02.04.2019 | |
| 10190022 | Pranie odevov v ŠJ | 43,20 € | 02.04.2019 | Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 02.04.2019 | |
| 0152019 | Revízia výťahov v ŠJ | 32,10 € | 02.04.2019 | Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 02.04.2019 | |
| 19063 | Nákup farieb - projekt VÚB | 28,24 € | 27/2019 | 02.04.2019 | F. Bačovčin - Glanz, Partizánska 35, Humenné | 17134510 | 02.04.2019 |
| 20198113 | Predplatné Slovensko na r. 2019 | 9 € | 02.04.2019 | Matica Slovenská, P. Mudroňa 1, Martin | 00179027 | 02.04.2019 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 05.04.2019 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 05.04.2019 | |
| 2190320399 | Dodávka elektriny | 1 619,11 € | 09.04.2019 | BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36597007 | 09.04.2019 | |
| 2182446523 | Poplatok za výtlačky obdobie 1-3/2019 | 170,74 € | 09.04.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.04.2019 | |
| 2192400413 | Prenájom kopírky Canon | 79,20 € | 09.04.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.04.2019 | |
| 1419006100 | Nákup čipov do ŠJ | 11,90 € | 40/2019 | 12.04.2019 | SOS electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice | 31703186 | 12.04.2019 |
| 1419006287 | Nákup čipov do ŠJ | 140,16 € | 41/2019 | 12.04.2019 | SOS electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice | 31703186 | 12.04.2019 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 56,69 € | 12.04.2019 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 12.04.2019 | |
| 1900326 | Nákup skríň do ŠJ | 614,40 € | 31/2019 | 17.04.2019 | ABAmet, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta | 47966947 | 17.04.2019 |
| 19951267 | Predplatné Online smernice a organ. predpisy pre školstvo | 190,20 € | 17.04.2019 | Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 17.04.2019 | |
| 5590030366 | Licencia programu IVES | 83,65 € | 17.04.2019 | IVES, Čsl. armády 20, Košice | 00162957 | 17.04.2019 | |
| 1419000837 | Tepelná energia 3/2019 | 4 877,22 € | 24.04.2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 24.04.2019 | |
| 1900170 | Oprava krájača Širman v ŠJ | 48,60 € | 32/2019 | 24.04.2019 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 24.04.2019 |
| 7110236447 | Nákup USB | 57,90 € | 38/2019 | 25.04.2019 | NAY, a.s., Tuhovská 15, Bratislava | 35739487 | 25.04.2019 |
| 2125084443 | Vodné a stočné | 902,63 € | 02.05.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 02.05.2019 | |
| 204253 | Mikrobiologický rozbor sterov v ŠJ | 88 € | 35/2019 | 02.05.2019 | RÚVZ, Hollého 5, Prešov | 00610992 | 02.05.2019 |
| 1019050533 | Výkon zodpovednej osoby 05/2019 | 51,60 € | 02.05.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 02.05.2019 | |
| 20190010 | Oprava notebookov | 49 € | 34/2019 | 02.05.2019 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce | 50669702 | 02.05.2019 |
| 219047 | Renovácia tonera Canon 737 | 22,60 € | 33/2019 | 02.05.2019 | Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné | 31692311 | 02.05.2019 |
| 2190420284 | Dodávka elektriny | 1 412,12 € | 07.05.2019 | BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36597007 | 07.05.2019 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.05.2019 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 07.05.2019 | |
| 2192405387 | Prenájom kopírky Canon | 79,20 € | 07.05.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.05.2019 | |
| 1192202581 | Tlačivá pre ZŠ | 57,47 € | 07.05.2019 | Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 07.05.2019 | |
| 20190009 | Oprava obkladu v pristoroch WC na ZŠ | 1 014,71 € | 37/2019 | 10.05.2019 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 10.05.2019 |
| 201903202 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ | 227,35 € | 39/2019 | 10.05.2019 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 10.05.2019 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 56,63 € | 10.05.2019 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.05.2019 | |
| 10190032 | Pranie odevov v ŠJ | 45,90 € | 10.05.2019 | Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 10.05.2019 | |
| 5191205 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 3/2019 | 33,60 € | 10.05.2019 | Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 10.05.2019 | |
| 5191548 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 4/2019 | 16,80 € | 10.05.2019 | Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 10.05.2019 | |
| 1419001122 | Tepelná energia 4/2019 | 3 101,83 € | 17.05.2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 17.05.2019 | |
| 2019163 | Vykonanie deratizácie v priestoroch ŠJ a kuchyne | 75,60 € | 42/2019 | 17.05.2019 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné | 36481611 | 17.05.2019 |
| 2019108 | Ubytovanie ŠvP - 30 detí | 3 000 € | zmluva č. 50/2019 | 28.05.2019 | Detská rekreácia, s.r.o., Hutnícka 1, Košice | 51829495 | 28.05.2019 |
| 014432 | Prepravné HE-Dolný Kubín - výlet | 410 € | 43/2019 | 28.05.2019 | SAD HE, a.s., Fidlíková 1, Humenné | 36477508 | 28.05.2019 |
| 19601945 | Predplatné - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | 149,88 € | 28.05.2019 | Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 28.05.2019 | |
| 2019060 | Odber vzoriek povrchových sterov v ŠJ | 62 € | 44/2019 | 28.05.2019 | RÚVZ, 26. novembra 1507/2, Humenné | 00611018 | 28.05.2019 |
| 2125200016 | Vodné a stočné | 819,08 € | 30.05.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 30.05.2019 | |
| 19002 | Preprava volejbalový turnaj - CVČ | 98 € | 45/2019 | 30.05.2019 | Športový klub Gymnázium Hé, o.z., Komenského 1938/4, Humenné | 17151724 | 30.05.2019 |
| 0802019 | Čistiaca sada na PC | 38 € | 48/2019 | 30.05.2019 | Mgr. Peter Moško, Písecká 9, Veľký Krtíš | 41284933 | 30.05.2019 |
| 201932 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických rozvodov | 1 690 € | 49/2019 | 07.06.2019 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov | 44014571 | 07.06.2019 |
| 2190520611 | Dodávka elektriny | 1 672,66 | 07.06.2019 | BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36597007 | 07.06.2019 | |
| 19005 | Preprava žiakov - volejbalový turnaj | 218,40 € | 46/2019 | 07.06.2019 | Športový klub Gymnázium HE, o.z., Komenského 1938/4, Humenné | 17151724 | 07.06.2019 |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,04 € | 07.06.2019 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 07.06.2019 | |
| 2192408781 | Prenájom kopírky Canon | 79,20 € | 07.06.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.06.2019 | |
| 1900246 | Oprava zmäkčovača vody v ŠJ | 57,36 € | 47/2019 | 07.06.2019 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 07.06.2019 |
| 1019060545 | Výkon zodpovednej osoby 06/2019 | 51,60 € | 07.06.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 07.06.2019 | |
| 10190044 | Pranie odevov v ŠJ | 44,10 € | 07.06.2019 | Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 07.06.2019 | |
| 2019138 | Kontrola kamerového systému | 201,90 € | 10.06.2019 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 10.06.2019 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 57,16 € | 10.06.2019 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.06.2019 | |
| 20190616 | Ubytovanie v ŠvP - 37 detí | 3 700 € | zml. 60/2018 | 17.06.2019 | CK Elán, s.r.o., Markušova 7, Košice | 36213837 | 17.06.2019 |
| 1419001407 | Tepelná energia 5/2019 | 2 002,16 € | 17.06.2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 17.06.2019 | |
| 31087419 | Vývoz smetia, obdobie 4-6/2019 | 486,20 € | 17.06.2019 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 17.06.2019 | |
| 5192053 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 5/2019 | 40,80 € | 17.06.2019 | Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 17.06.2019 | |
| 0602019 | Revízia výťahov v ŠJ | 32,10 € | 17.06.2019 | Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 17.06.2019 | |
| 19114 | Nákup farieb - projekt VÚB | 228,92 € | 53/2019 | 26.06.2019 | F. Bačovčin - Glanz, Partizánska 35, Humenné | 17134510 | 26.06.2019 |
| 2192410861 | Poplatok za výtlačky obdobie 4-6/2019 | 185,56 € | 26.06.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 26.06.2019 | |
| 2019052 | Nákup skriniek na I. stupeň - šatne | 12 514,80 € | zml. 27/2019 | 04.07.2019 | Hanko, s.r.o., Hodžova 1490/65, Trenčín | 46431225 | 04.07.2019 |
| 2190620361 | Dodávka elektriny | 1 237,43 € | 04.07.2019 | BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36597007 | 04.07.2019 | |
| 2125317159 | Vodné a stočné | 1 055,94 € | 04.07.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 04.07.2019 | |
| 201906127 | Technik PO a BOZP | 210 € | 04.07.2019 | Matta s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 04.07.2019 | |
| 219076 | Renovácia tonerov | 181,30 € | 56/2019 | 04.07.2019 | Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné | 31692311 | 04.07.2019 |
| 1192205480 | Nákup tlačív - školská agenda | 107,99 € | 04.07.2019 | Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 04.07.2019 | |
| 1019070555 | Výkon zodpovednej osoby 7/2019 | 51,60 € | 04.07.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 04.07.2019 | |
| 10190062 | Pranie odevov v ŠJ | 48,60 € | 04.07.2019 | Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 04.07.2019 | |
| 1190001670 | Licencia pre školsku agendu ZŠ | 764 € | 09.07.2019 | Ševt, a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | 09.07.2019 | |
| 193200154 | Nákup obrusov do ŠJ | 207,36 € | 58/2019 | 09.07.2019 | Praktik textil, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | 09.07.2019 |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,48 € | 09.07.2019 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 09.07.2019 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ+ŠJ | 63,12 € | 09.07.2019 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.07.2019 | |
| 190721343 | Nákup učebných pomôcok - grant VÚB | 65,60 € | 55/2019 | 09.07.2019 | insportline, s.r.o., Električná 6471, Trenčín | 36311723 | 09.07.2019 |
| 5192507 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 6/2019 | 33,60 € | 09.07.2019 | Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 09.07.2019 | |
| 2019058 | Doplatok za skrinky I. stupeň - šatne | 4 170 € | zml. 27/2019 | 12.07.2019 | Hanko, s.r.o., Hodžova 1490/65, Trenčín | 46431225 | 12.07.2019 |
| 1900318 | Oprava elektrického kotla v ŠJ | 112,20 € | 54/2019 | 12.07.2019 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 12.07.2019 |
| 2192208665 | Nastavenie dochádzkového systému | 78 € | 12.07.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.07.2019 | |
| 2192208666 | Inštalácia dochádzkového systému | 78 € | 12.07.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 12.07.2019 | |
| 1419001692 | Tepelná energia 6/2019 | 1 605,40 € | 23.07.2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 23.07.2019 | |
| 162019 | Maliarske práce v ŠJ | 1 240,30 € | 60/2019 | 23.07.2019 | Burda Jozef, SNP 20, Humenné | 41083229 | 23.07.2019 |
| 6532904980 | Úrazové poistenie 2019/2020 | 269,73 € | 23.07.2019 | Kooperatíva, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 1 | 00585441 | 23.07.2019 | |
| 2192414527 | Prenájom kopírky 7/2019 | 79,20 € | 23.07.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 23.07.2019 | |
| 2192414604 | Prenájom dochádzkového systému 7/2019 | 78 € | 23.07.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 23.07.2019 | |
| 2192414609 | Prenájom kopírky zborovňa 7/2019 | 2,44 € | 23.07.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 23.07.2019 | |
| 201905288 | Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ | 670,81 € | 61/2019 | 25.07.2019 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 25.07.2019 |
| 2019075 | Preprava žiakov CVČ | 179 € | 59/2019 | 25.07.2019 | Nadežda Stahorská, Lúčna 818/37, Vranov nad Topľou | 46947680 | 25.07.2019 |
| 1900362 | Oprava robota v ŠJ | 908,64 € | 65/2019 | 07.08.2019 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 07.08.2019 |
| 2125429416 | Vodné a stočné | 565,36 € | 07.08.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 07.08.2019 | |
| 2200720773 | Dodávka elektriny | 476,17 € | 07.08.2019 | BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36570460 | 07.08.2019 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 07.08.2019 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 07.08.2019 | |
| 2192418563 | Prenájom kopírky 8/2019 | 79,20 € | 07.08.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.08.2019 | |
| 2192418639 | Prenájom dochádzkového systému 8/2019 | 78 € | 07.08.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.08.2019 | |
| 1019080543 | Výkon zodpovednej osoby 8/2019 | 51,60 € | 07.08.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 07.08.2019 | |
| 2192418646 | Prenájom kopírky zborovňa 8/2019 | 2,44 € | 07.08.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.08.2019 | |
| 190101541 | Nákup príslušenstva k internetu - kabeláž | 168 € | 66/2019 | 09.08.2019 | Focus - computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 09.08.2019 |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ +ŠJ | 72,22 € | 09.08.2019 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.08.2019 | |
| 1419001977 | Tepelná energia 7/2019 | 1 363,62 € | 20.08.2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 20.08.2019 | |
| 21914511 | Nákup diárov pre pedagógov | 175 € | 67/2019 | 20.08.2019 | RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 20.08.2019 |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 20.08.2019 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 20.08.2019 | |
| 242019 | Maľba objekty ZŠ | 3 959,30 € | 62/2019 | 02.09.2019 | Burda Jozef, SNP 20, Humenné | 41083229 | 02.09.2019 |
| 202006575 | Nákup tabúľ - I. stupeň | 3 012 € | 63/2019 | 02.09.2019 | MB Tech BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 1 | 36622524 | 02.09.2019 |
| 2019141 | Nákup učebníc CJ - I. stupeň - dotácia | 1 054 € | 70/2019 | 02.09.2019 | Glossa, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 02.09.2019 |
| 252019 | Maľba - suterén ŠJ po zatečení | 1 029,90 € | 71/2019 | 02.09.2019 | Burda Jozef, SNP 20, Humenné | 41083229 | 02.09.2019 |
| 2125550800 | Vodné a stočné | 445,51 € | 02.09.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 02.09.2019 | |
| 20190021 | Stavebné práce v ŠJ | 340,0 € | 69/2019 | 02.09.2019 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 02.09.2019 |
| 201944 | Odstránenie závad na elek. rozvodoch | 250 € | 68/2019 | 02.09.2019 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov | 44014571 | 02.09.2019 |
| 30638 | Predpl. časopisu - Právny kuriér pre školy | 119 € | 02.09.2019 | RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 02.09.2019 | |
| 1019090541 | Výkon zodpovednej osoby 9/2019 | 51,60 € | 02.09.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 02.09.2019 | |
| 10190083 | Pranie odevov v ŠJ | 35,10 € | 02.09.2019 | Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 02.09.2019 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 05.09.2019 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 05.09.2019 | |
| 1999097 | Dezinfekcia priestorov ŠJ po zatečení | 84 € | 72/2019 | 05.09.2019 | Lekáreň Mária, s.r.o., Krátka 3, Humenné | 36815802 | 05.09.2019 |
| 2192420973 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 9/2019 | 79,20 € | 05.09.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 05.09.2019 | |
| 2192421044 | Prenájom dochádzkového systému 9/2019 | 78 € | 05.09.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 05.09.2019 | |
| 2192421050 | Prenájom kopírky zborovňa 9/2019 | 2,44 € | 05.09.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 05.09.2019 | |
| 2019222 | Nákup učebníc CJ - II. stupeň - dotácia | 847 € | 73/2019 | 11.09.2019 | Glossa, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 11.09.2019 |
| 2200820965 | Dodávka elektriny 8/2019 | 473,27 € | 11.09.2019 | BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36570460 | 11.09.2019 | |
| 19040130 | Nákup pracovných odevov do ŠJ | 428,92 € | 57/2019 | 11.09.2019 | Wintex, s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou | 31700438 | 11.09.2019 |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ +ŠJ | 71,11 € | 11.09.2019 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 11.09.2019 | |
| 1419002244 | Tepelná energia 8/2019 | 1 799,22 € | 17.09.2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 17.09.2019 | |
| 56000119 | Výrub stromov v átriu ZŠ | 421 € | 64/2019 | 17.09.2019 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 17.09.2019 |
| 31114019 | Vývoz smetia za obdobie 7 - 9/2019 | 188 € | 17.09.2019 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 17.09.2019 | |
| 2019161 | Kontrola kamerového systému - štvrťročná | 150 € | 17.09.2019 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 17.09.2019 | |
| 190027 | Inzercia - zápis do 1. ročníka | 10 € | 17.09.2019 | Vihorlat Press, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 36457370 | 17.09.2019 | |
| 2019150 | Dodávka a montáž plastových dverí ZŠ | 1 804,80 € | 77/2019 | 20.09.2019 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 20.09.2019 |
| 030919 | Elektroinštalačné a vodoinštalačné práce ZŠ | 1 111,27 € | 75/2019 | 20.09.2019 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné | 33843171 | 20.09.2019 |
| 2019154 | Oprava okenných žalúzií a okien, siete proti hmyzu na ZŠ | 566,40 € | 76/2019 | 20.09.2019 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 20.09.2019 |
| 20190024 | Stavebné práce - oprava odpadu ZŠ | 495,77 € | 78/2019 | 20.09.2019 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 20.09.2019 |
| 20190083 | Nákup tlačiarní a tonerov - grant VÚB | 255,02 € | 74/2019 | 20.09.2019 | MV - Comp,s.r.o., Nám.slobody 2556/63, Humenné | 36498670 | 20.09.2019 |
| 19725 | Prístup k online službe - evidencia odpadov | 22,80 € | 20.09.2019 | Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 20.09.2019 | |
| 2125566511 | Vodné a stočné | 721,54 € | 25.09.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 25.09.2019 | |
| 2192423449 | Platba za výtlačky 7-9/2019, kopírka 1-4 | 113,99 € | 25.09.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 25.09.2019 | |
| 190961 | Čipové karty ATOS - 2 ks | 70 € | 79/2019 | 25.09.2019 | Digis, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | 25.09.2019 |
| 99479101 | Predplatné - PaM | 66 € | 25.09.2019 | Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 25.09.2019 | |
| 52585532 | Predplatné - Úplne znenie zákonov | 33,60 € | 25.09.2019 | Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 25.09.2019 | |
| 219105 | Renovácia tonerov | 113 € | 81/2019 | 30.09.2019 | DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, Humenné | 31692311 | 30.09.2019 |
| 2192424218 | Platba za výtlačky 7-9/2019, kopírka zborovňa | 47,88 € | 30.09.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 30.09.2019 | |
| 1072019 | Revízia výťahov 7-9/2019 | 38,10 € | 30.09.2019 | J.Karandušovský, Nám. slobody 1732/61,Humenné | 14297396 | 30.09.2019 | |
| 1909148 | Nákup lego WeDo - projekt Erasmus+ | 772,98 € | 83/2019 | 04.10.2019 | EDUXE Slovensko, s.r.o.,M.C. Sklodowskej 2, Bratislava | 46447644 | 04.10.2019 |
| 1902005843 | Nákup čist. prostriedkov ŠJ | 593,38 € | 84/2019 | 07.10.2019 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 07.10.2019 |
| 201909199 | Technik PO a BOZP | 210 € | 07.10.2019 | Matta s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 07.10.2019 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,38 € | 07.10.2019 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 07.10.2019 | |
| 1900446 | Oprava gastrozariadení v ŠJ | 108 € | 85/2019 | 07.10.2019 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 07.10.2019 |
| 1019100551 | Výkon zodpovednej osoby 10/2019 | 51,60 € | 07.10.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 07.10.2019 | |
| 10190109 | Pranie odevov v ŠJ | 46,80 € | 07.10.2019 | Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 07.10.2019 | |
| 2019430 | Nákup anglických slovníkov - CVČ | 40,20 € | 86/2019 | 07.10.2019 | Glossa, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 07.10.2019 |
| 2200920780 | Dodávka elektriny 9/2019 | 1 611,55 € | 10.10.2019 | BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36570460 | 10.10.2019 | |
| 2192426242 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 10/2019 | 79,20 € | 10.10.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 10.10.2019 | |
| 2192426314 | Prenájom dochádzkového systému 10/2019 | 78 € | 10.10.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 10.10.2019 | |
| 0124322256 | Mobilné služby ZŠ +ŠJ | 71,06 € | 10.10.2019 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 10.10.2019 | |
| 5193503 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 9/2019 | 33,60 € | 10.10.2019 | Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 10.10.2019 | |
| 2192426321 | Prenájom kopírky zborovňa 10/2019 | 2,44 € | 10.10.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 10.10.2019 | |
| 1900477 | Nákup konvektomatu do ŠJ | 11 250 € | 87/2019 | 14.10.2019 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 14.10.2019 |
| 1910001 | Oprava strechy po zatečení - šatne I. stupeň | 1 200 € | 82/2019 | 14.10.2019 | Igor Michalko KLAMPO, Partizánska 2509/28, Humenné | 44320175 | 14.10.2019 |
| 1910002 | Oprava strechy - prístrešok pri telocvični | 800 € | 88/2019 | 14.10.2019 | Igor Michalko KLAMPO, Partizánska 2509/28, Humenné | 44320175 | 14.10.2019 |
| 20191180 | Nákup krytov Griffin Survivor - Erasmus+ | 165 € | 92/2019 | 16.10.2019 | Traco Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 16.10.2019 |
| 1419002547 | Tepelná energia 9/2019 | 1 721,59 € | 18.10.2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 18.10.2019 | |
| 201950 | Odborná prehliadka a skúška elektrických prenosných spotrebičov | 1 595 € | 89/2019 | 18.10.2019 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov | 44014571 | 18.10.2019 |
| 70745980 | Balíček Bezkriedy Plus | 18 € | 18.10.2019 | Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | 43908977 | 18.10.2019 | |
| 3091947953 | Nákup stravných lístkov | 3 058,74 € | 91/2019 | 18.10.2019 | DOXX, s.r.o., Kálov 356, Žilina | 36391000 | 18.10.2019 |
| 201907574 | Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ | 410,15 € | 93/2019 | 18.10.2019 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 18.10.2019 |
| 25619 | Nákup plastových Economy set košov na triedený odpad | 307,50 € | 90/2019 | 18.10.2019 | Ing. Marian Podlesny - Standmar, Hlavní třída 380/33, Haviřov - Město | 75875993 | 18.10.2019 |
| 20190029 | Oprava kanalizačného potrubia na ZŠ | 795,82 € | 97/2019 | 29.10.2019 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 29.10.2019 |
| 201907615 | Učebné pomôcky pre deti v HN 2. polrok | 232,40 € | 94/2019 | 29.10.2019 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 29.10.2019 |
| 672019 | Autobusová preprava - CVČ | 200 € | 95/2019 | 29.10.2019 | Medz. autobus. doprava - Radovan Kos, Letná 2113, Hencovce | 40998169 | 29.10.2019 |
| 3200105183 | Predplatné MŠ+Direktor | 152 € | 30.10.2019 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | 30.10.2019 | |
| 2201020749 | Dodávka elektriny 10/19 | 1 841,14 € | 07.11.2019 | BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36597007 | 07.11.2019 | |
| 70745980 | Virtuálna knižnica na rok 1-12/2020 | 198,72 € | 07.11.2019 | Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | 43908977 | 07.11.2019 | |
| 1192209275 | Nákup List - bianco - s vodotlačou | 168,83 € | 07.11.2019 | Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 07.11.2019 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,56 € | 07.11.2019 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 07.11.2019 | |
| 2192430815 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 11/2019 | 79,20 € | 07.11.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.11.2019 | |
| 2192430887 | Prenájom dochádzkového systému 11/2019 | 78 € | 07.11.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.11.2019 | |
| 1917592 | Nákup učebných pomôcok - CVČ | 52,80 € | 98/2019 | 07.11.2019 | Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 07.11.2019 |
| 1019110544 | Výkon zodpovednej osoby 11/2019 | 51,60 € | 07.11.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 07.11.2019 | |
| 10190121 | Pranie odevov v ŠJ | 49,50 € | 07.11.2019 | Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 07.11.2019 | |
| 5193784 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 10/2019 | 40,80 € | 07.11.2019 | Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 07.11.2019 | |
| 2192430894 | Prenájom kopírky zborovňa 11/2019 | 2,44 € | 07.11.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 07.11.2019 | |
| 1419002832 | Tepelná energia 10/2019 | 3 465,62 | 15.11.2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 15.11.2019 | |
| 8190037823 | Dodávka elektriny 11/2019 - záloha | 1 337 € | 15.11.2019 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 15.11.2019 | |
| 2210143973 | Vodné a stočné | 1 328,95 € | 15.11.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 15.11.2019 | |
| 31135219 | Vývoz smetia 10-12/2019 | 448,80 € | 15.11.2019 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 15.11.2019 | |
| 201915 | Nákup tenisových lôpt - CVČ | 288 € | 105/2019 | 15.11.2019 | Mgr. Rudolf Horváth - RH, Opavská 26/A, Bratislava | 43316026 | 15.11.2019 |
| 2019048 | Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa | 192 € | 15.11.2019 | osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 52695352 | 15.11.2019 | |
| 20190153 | Kontrola hasiacich prístrojov | 169,60 € | 104/2019 | 15.11.2019 | Požiarny servis - Humenné, s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné | 36483923 | 15.11.2019 |
| 20191317 | Nákup krytov - CVČ | 109,99 € | 103/2019 | 15.11.2019 | Traco Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 15.11.2019 |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ +ŠJ | 65,03 € | 15.11.2019 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 15.11.2019 | |
| 191156305 | Stoličky Arioso v počte 30 ks | 990 € | 106/2019 | 25.11.2019 | Daffer, s.r.o., Včelárska 1, Prievidza | 36320439 | 25.11.2019 |
| 201908498 | Nákup kancelárskych prostriedkov ZŠ | 625,16 € | 107/2019 | 25.11.2019 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 25.11.2019 |
| 19441 | Oprava a údržba stojiska na bicykle | 500 € | 99/2019 | 25.11.2019 | Robin Slovakia, s.r.o., Hencovská 2053, Hencovce | 44311010 | 25.11.2019 |
| 2019408 | Prenájom MŠH - turnaj škôl vo florbale | 24 € | 108/2019 | 25.11.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení HE, Chemlonská 5907/77, Humenné | 00520560 | 25.11.2019 |
| 1362019 | Zoradenie váh - kalibrácia v ŠJ | 136,80 € | 101/2019 | 27.11:2019 | Ján Matta - Pavlisko, Závadka 30 | 41579429 | 27.11:2019 |
| 519326390 | Overenie váh v ŠJ | 90 € | 109/2019 | 27.11:2019 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica | 37954521 | 27.11:2019 |
| 169656580 | Nákup mixpultu + mikrofóny | 792 € | 110/2019 | 29.11.2019 | Muziker, a.s., Einsteinova 18, Bratislava | 35840773 | 29.11.2019 |
| 20190037 | Oprava vonkajšieho osvetlenia školy | 245 € | 112/2019 | 29.11.2019 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánova 3591/5. Michalovce | 50669702 | 29.11.2019 |
| 201911224 | Technik POaBOZP za obdobie 10-12/2019 | 210 € | 29.11.2019 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 29.11.2019 | |
| 5472019 | Vypracovanie vnútorných predpisov ZŠ | 200 € | 113/2019 | 29.11.2019 | JUDr. Danica Bedlovičová, s.r.o., Kráľovohoľská 11, Banská Bystrica | 50341286 | 29.11.2019 |
| 2019479 | Nákup učebných pomôcok I. stupeň | 141,60 € | 111/2019 | 29.11.2019 | Radim Ježek, Nad Kapličkou 223, Srbsko, ČR | 71049002 | 29.11.2019 |
| 1919736 | Licencia na predmet fyzika | 90 € | 114/2019 | 29.11.2019 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 29.11.2019 |
| 1930408 | Nákup učebných pomôcok II. stupeň | 69,06 € | 115/2019 | 29.11.2019 | Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo Námestie 6, Bratislava V | 11782889 | 29.11.2019 |
| 20191453 | Nákup iPad Pro + Apple pencil - 2 ks | 1 872,74 € | 120/2019 | 05.12:2019 | Traco Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 05.12:2019 |
| 190102420 | Nákup notebookov Dell Vostro - 2 ks | 1 135,80 € | 117/2019 | 05.12:2019 | Focus - computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 05.12:2019 |
| 201908837 | Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ | 360,59 € | 119/2019 | 05.12:2019 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 05.12:2019 |
| 1900625 | Oprava pridavného zariadenia robota v ŠJ | 333,60 € | 100/2019 | 05.12:2019 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 05.12:2019 |
| 20190038 | Oprava skartovačky, adaptéra, switcha | 156 € | 118/2019 | 05.12:2019 | Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánova 3591/5. Michalovce | 50669702 | 05.12:2019 |
| 1019120544 | Výkon zodpovednej osoby 12/2019 | 51,60 € | 05.12:2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 05.12:2019 | |
| 10190138 | Pranie odevov v ŠJ | 44,10 € | 05.12:2019 | Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 05.12:2019 | |
| 5194268 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 11/2019 | 33,60 € | 05.12:2019 | Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 05.12:2019 | |
| 201912 | Vstupenky na 5. Benefičný Vianočný koncert v MsKS | 60 € | 116/2019 | 05.12:2019 | Občianske združenie Rusinija, Mierová 5157/83, Humenné | 42231523 | 05.12:2019 |
| 132019 | Čalúnnenie dverí na ZŠ - 7 ks | 1 337 € | 122/2019 | 09.12:2019 | Marek Krivjančin, Kochanovce 50 | 40121747 | 09.12:2019 |
| 2190065781 | Dodávka elektriny 11/2019 - vyúčtovanie | 566,56 € | 09.12:2019 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 09.12:2019 | |
| 135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,68 € | 09.12:2019 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 09.12:2019 | |
| 2192435244 | Prenájom kopírky 1-4 ročník 12/2019 | 79,20 € | 09.12:2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.12:2019 | |
| 2192435316 | Prenájom dochádzkového systému 12/2019 | 78 € | 09.12:2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.12:2019 | |
| 124322256 | Mobilné služby ZŠ +ŠJ | 65,06 € | 09.12:2019 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 09.12:2019 | |
| 219127 | Renovácia tonerov ZŠ | 45,20 € | 121/2019 | 09.12:2019 | Delta Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, Humenné | 31692311 | 09.12:2019 |
| 2192435323 | Prenájom kopírky zborovňa 12/2019 | 2,44 € | 09.12:2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 09.12:2019 | |
| 190702271 | Nákup kresiel na ZŠ - 12 ks | 874,80 € | 125/2019 | 12.12:2019 | MOB Interier, s.r.o., Opatovská 651/33, Trenčín | 44948271 | 12.12:2019 |
| 1933686 | Učebné pomôcky cudzí jazyk II. stupeň | 83,30 € | 124/2019 | 12.12:2019 | Distr. agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, Bratislava V | 11782889 | 12.12:2019 |
| 719079799 | Hosting MAXIMUM, zshu.edu.sk | 79,06 € | 12.12:2019 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 12.12:2019 | |
| 19100006 | Potlač na dresy pre žiakov ZŠ | 51,84 € | 123/2019 | 12.12:2019 | Sportika CZ&SK s.r.o., Gorkého 10, Bratislava | 51960257 | 12.12:2019 |
| 2019065 | Prenájom CVČ pre deti v ŠKD - vystúpenie | 16 € | 134/2019 | 12.12:2019 | CVČ Dúha, Námestie slobody 48, Humenné | 37874586 | 12.12:2019 |
| 202015392 | Tabule Triptych s vertikálnym posunom + montáž v počte 5 ks | 4 040,25 € | 129/2019 | 13.12.2019 | MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 1 | 36622524 | 13.12.2019 |
| 2019152 | FUNTRONIC - interaktívna podlaha so vzdel. balíčkami | 2 989 € | 127/2019 | 13.12.2019 | UNIKOR trade, s.r.o., Hlavná 304/9, Ľubochňa | 52391990 | 13.12.2019 |
| 2019113399 | Orig. lampa s modulom do EPSON EB-520 | 106,26 € | 126/2019 | 13.12.2019 | Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, ČR | 28876431 | 13.12.2019 |
| 219134 | Renovácia tonerov ZŠ | 45,20 € | 128/2019 | 13.12.2019 | Delta Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, Humenné | 31692311 | 13.12.2019 |
| 1532019 | Revízia výťahov v ŠJ, obdobie 10-12/2019 | 38,10 € | 13.12.2019 | J. Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 13.12.2019 | |
| 1419003117 | Tepelná energia 11/2019 | 4 874,35 € | 17.12.2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 17.12.2019 | |
| 20190200 | SW Stravné pre ŠJ - ročná aktualázácia | 480 € | 17.12.2019 | JIS-SK, s.r.o., J. Hollého 8, Prešov | 45687951 | 17.12.2019 | |
| 19040251 | Pracovné odevy ZŠ - upratovačky | 286,82 € | 102/2019 | 17.12.2019 | Wintex, s.r.o., Mierová 5216, Humenné | 31700438 | 17.12.2019 |
| 20190199 | Zavedenie SW modulu "Obedy zadarmo" pre ŠJ | 174 € | 17.12.2019 | JIS-SK, s.r.o., J. Hollého 8, Prešov | 45687951 | 17.12.2019 | |
| 2019197 | Kontrola kamerového systému - štvrťročná | 150 € | 17.12.2019 | M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 17.12.2019 | |
| 84173627 | Predplatné E-Poradca | 65,80 € | 17.12.2019 | Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 17.12.2019 | |
| 420200480 | Seminár VEMA | 54 € | 18.12.2019 | Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 | 18.12.2019 | |
| 0542019 | Záver kalendárneho roka - SF - posedenie | 430 € | 130/2019 | 18.12.2019 | Aston - Anna Volochová, Laborecká 81, Humenné | 34570900 | 18.12.2019 |
| 2019196 | Dodávka, výmena plastových dverí ZŠ | 5 928,14 € | 19.12.2019 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 19.12.2019 | |
| 3091959738 | Nákup stravných lístkov | 105,88 € | 19.12.2019 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina | 36391000 | 19.12.2019 | |
| 201912246 | Skrinka na núdzový kľúč - ZŠ | 40 € | 132/2019 | 19.12.2019 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 19.12.2019 |
| 5194405 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 12/2019 | 25,20 € | 19.12.2019 | Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 19.12.2019 | |
| 20191542 | Nábytková zostava, int. dvere + montáž ZŠ | 2 953,56 € | 20.12.2019 | Eurospan s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce | 36182061 | 20.12.2019 | |
| 534190568 | Šatníkové skrinky ZŠ II. stupeň | 1 983,49 € | 20.12.2019 | MY DVA Slovakia, s.r.o., Polianky 11, Bratislava | 35937548 | 20.12.2019 | |
| 8190049249 | Dodávka elektriny 12/2019 - záloha | 1 271 € | 20.12.2019 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava | 46113177 | 20.12.2019 | |
| 10190150 | Pranie odevov v ŠJ 12/2019 | 46,80 € | 20.12.2019 | Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 447725051 | 20.12.2019 | |
| 2500027269 | Vodné a stočné | 1 487,90 € | 23.12.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 23.12.2019 | |
| 2192436434 | Poplatok za výtlačky obdobie 9-12/2019 | 233,02 € | 23.12.2019 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | 23.12.2019 | |
| 0135484274 | Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ | 113,03 € | 23.12.2019 | Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 23.12.2019 |
Rok 2018
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum splatnosti |
| 9083553215 | Pevná linka a internet | 111,0 € | 10.1.2018 | ANTIK Telecom s.r.o.,Košice | 36191400 | 16.1.2018 | |
| 20181731 | Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" | 45,75 € | 3.1.2018 | AJFA+AVIS,s.r.o., Žilina | 31602436 | ihneď | |
| BRZ173492 | Zber a odvoz odpadu zo ŠJ | 25,20 € | Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpaduč. 2017/Ev 2163 | 10.1.2018 | ESPIK Grup s.r.o. Orlov | 13346754768 | 24.1.2018 |
| 3018903513 | Stravné lístky + zmluvná odmena | 1740,60 € | 4/2018 | 18.1.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 Žilina | 36391000 | 30.1.2018 |
| 2181222306 | Dodávka elektriny | 1545,47 € | 861VP_VSE/2015E | 17.1.2018 | BCF s.r.o.,Zvolenská cesta, Banská Bystrica | 36597007 | 16.1.2018 |
| 720180164 | Práva k programu VEMA verzia 2018 | 312,84 € | 17.1.2018 | VEMA,s.r.o.,Plynárenská 7, Bratislava | 31355374 | 29.1.2018 | |
| 2425202500 | Mobilné služby ŠJ | 25 € | 17.1.2018 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.1.2018 | |
| 2425169933 | Mobilné služby ZŠ | 3,53 € | 17.1.2018 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.1.2018 | |
| 5041700532 | Predplatné zákonov | 33,96 € | 17.1.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 22.1.2018 | |
| 2123290234 | Vodné a stočné | 905,21 € | 4290000437 | 24.1.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 9.2.2018 |
| 5041703315 | Zbierka zákonov roč.2017 | 100,42 € | 26.1.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 29.1.2018 | |
| 21801012 | Testovanie 5 Matematika pre 5. roč. PZ- 5ks, Testovanie 9 Matematika pre 9. roč. PZ- 5ks + doprava | 51 € | 5/2018 | 24.1.2018 | RAABE Heydukova 12, Bratislava | 35908718 | 10.2.2018 |
| 5041701936 | Predplatné-Finančný spravodajca | 7,45 € | 24.1.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 26.1.2018 | |
| 18020319 | Renovácia tonerov - 22 kusov | 375 € | 8/2018 | 7.2.2018 |
Lívia Baláž LM INK |
44990120 | 16.2.2018 |
| FV/201800900 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | 291,40 € | 9/2018 | 7.2.2018 | Kridla,s.r.o., Mierová, Humenné | 36466778 | 19.2.2018 |
| 21801678 | Testovanie 9 MATEMATIKA pre 9.roč.-PZ 30 ks Testovanie 5 MATEMATIKA pre 5.roč.-PZ 30 ks | 282 € | 6/2018 | 7.2.2018 | RAABE,s.r.o., Heydukova12,Bratislva | 35908718 | 13.2.2018 |
| 9083553216 | Internet a pevná linka | 111 € | 7.2.2018 | ANTIK Telecom s.r.o.,Košice | 36191400 | 16.2.2018 | |
| 1/2018 | Služby technika BOZP a PO | 80,40 € | 7.2.2018 | Milan Harvilik,Humenská 28, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.2.2018 | |
| 10180005 | Pranie a žehlenie pracovných odevov - január | 49,05 € | 7.2.2018 | Květa Antoňáková,Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 28.2.2018 | |
| 218011 | Toner BROTHER TN1030 - 1 kus | 37,80 € | 7/2018 | 7.2.2018 | DELTA Humenné,s.r.o. | 31692311 | 8.2.2018 |
| 618010600 | Predĺženie domény zshu.sk od 8.3.2018 do 7.3.2019 | 14,28 € | 7.2.2018 | WebHouse,s.r.o. Trnava | 36743852 | 28.2.2018 | |
| 218014 | Oprava kopírky Canon MF4120 | 57 € | 11/2018 | 8.2.2018 | DELTA Humenné,s.r.o. | 31692311 | 15.2.2018 |
| 18182280 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 | 25 € | 8.2.2018 | Marian Mendle - JurisDat,Redakcia Škola - MEL,Ondavská 8, Bratislava | 11821973 | 20.2.2018 | |
| 2180120450 | Dodávka elektrickej energie | 1 552,20 € | 861VP_VSE/2015E | 14.2.2018 | BCF s.r.o.,Zvolenská cesta, Banská Bystrica | 36597007 | 15.2.2018 |
| 181110 | Poplatok za prenájom priestoru na servere www.stravacz | 91,20 € | 14.2.2018 | Verejná informačná služba, spol. s.r. Janka Alexiho 12, Liptovský Mikuláš | 36006912 | 26.2.2018 | |
| 2429654445 | Hovorné ŠJ | 38 € | 14.2.2018 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.2.2018 | |
| 2429622404 | Hovorné ZŠ | 2,51 € | 14.2.2018 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.2.2018 | |
| BRZ180263 | Zber a odvoz odpadu zo ŠJ | 25,20 € | Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2017/Ev 2163 | 14.2.2018 | ESPIK Grup s.r.o. Orlov | 46754768 | 26.2.2018 |
| 1718-4008 | Predplatné spevníka SLÁVIK 2018 | 10 € | 12/2018 | 14.2.2018 | DODAVATEL spol. s.r.o.,Elektrárenská, Bratislava | 31363822 | 22.2.2018 |
| 1418000269 | Tepelná energia | 7542,02 € | 110407 | 15.2.2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 26.2.2018 |
| FA000114/2018 | Reklamné služby | 300 € | 26.1.2018 | Profesionálny register s.r.o. Michalská9, Bratislava | 46938079 | 19.2.2018 | |
| 2018063 | Lyžiarsky kurz v penzione Limba, Liptovský Ján- 37 žiakov v dňoch 12.2. - 16.2.2018 | 4 181 € | 20.2.2018 | Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA,Hutnícka 1, Košice | 37734393 | 23.2.2018 | |
| FV/201801273 | Čistiace prostriedky pre ŠJ | 588,14 € | 14/2018 | 20.2.2018 | Kridla,s.r.o., Mierová, Humenné | 36466778 | 5.3-2018 |
| 180100348 | Nákup tonerov Canon CRG - 2 kusy | 137 € | 13/2018 | 20.2.2018 | FOCUS-COMPUTER s.r.o.Dominikánske nám. Košice | 36188778 | 21.2.2018 |
| 002632 | Preprava žiakov na lyžiarsky kurz do Liptovkého Jána a späť v dňoch 12.2. a 16.2.2018 | 259 € | 2/2018 | 22.2.2018 | SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1, Humenné | 36477508 | 6.3.2018 |
| 35520078 | Odborný seminár zamestnancov ŠJ - traja účastníci | 45 € | 23.2.2018 | ArEdu spol.s.r.o.,Levická 23 Košice | 46960333 | 28.2.2018 | |
| 18020323 | Renovácia tonerov - 10 kusov | 148 € | 17/2018 | 26.2.2018 | Lívia Baláž LM INK Humenné |
44990120 | 5.3.2018 |
| 20180182 | Púzdro na tablet - 12 kusov | 72 € | 16/2018 | 26.2.2018 | TRACO COMPUTERS,s.r.o. Kukučínova 3, Piešťany | 31421652 | 7.3.2018 |
| 180100369 | Batéria do notebooku Lenovo | 30 € | 15/2018 | 26.2.2018 | FOCUS-COMPUTER s.r.o.Dominikánske nám. Košice | 36188778 | 26.2.2018 |
| 2123489960 | Vodné a stočné | 949,86 € | 4290000437 | 28.2.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 12.3.2018 |
| 01/03/18 | Elektroinštalačné práce | 2222,36 € | 18/2018 | 8.3.2018 | Ing. Jozef Onduško-OMP, Humenné | 33843171 | 21.3.2018 |
| 2180220320 | Dodávka elektrickej energie | 1172,06 € | 861VP_VSE/2015E | 8.3.2018 | BCF s.r.o.,Zvolenská cesta, Banská Bystrica | 36597007 | 16.3.2018 |
| FA1702010282 | Čistiace prostriedky do ŠJ | 257,26 € | ZO1702010421 | 8.3.2018 | HAGLEITNER HYGIENE Slovensko s.r.o. Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 30.3.2018 |
| 9083553217 | Internet + pevná linka | 111 € | 8.3.2018 | ANTIK Telecom s.r.o.,Košice | 36191400 | 16.3.2018 | |
| 10/2018 | Služby technika BOZP a PO | 80,40 € | 8.3.2018 | Milan Harvilik,Humenská 28, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.3.2018 | |
| 10180022 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 46,80 € | 8.3.2018 | Květa Antoňáková,Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 30.3.2018 | |
| 5918007152 | Predplatné zbierky zákonov SR | 72 € | SMJ18/t003 | 9.3.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 15.3.2018 |
| 420180302 | Seminár PAM - Košice | 54 € | 9.3.2018 | VEMA,s.r.o.,Plynárenská 7, Bratislava | 31355374 | 20.2.2018 | |
| 180100478 | Ruter BOARD - 1kus | 42,60 € | 19/2018 | 9.3.2018 | FOCUS-COMPUTER s.r.o.Dominikánske nám. Košice | 361888778 | 14.03.2018 |
| BRZ180708 | Zber a odvoz odpadu | 33,60 € | Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2017/Ev 2163 | 9.3.2018 | ESPIK Grup s.r.o. Orlov | 46754768 | 21.3.2018 |
| 1418000558 | Tepelná energia | 8593,97 € | 110407 | 15.3.2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 26.3.2018 |
| OP34/18 |
Poplatky za lyžiarsky vlek |
1 110 € | 3/2018 | 15.3.2018 | TATRA - THERM SK s.r.o. Kežmarok | 36483621 | 19.3.2018 |
| 1800085 | Oprava krájača zeleniny | 81 € | 20/2018 | 15.3.2018 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/Top. | 44602731 | 15.3.2018 |
| 2434105005 | Hovorné ŠJ | 30 € | 15.3.2018 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.3.2018 | |
| 2434072988 | Hovorné ZŠ | 4,85 € | 15.3.2018 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.3.2018 | |
| 136 | Odvoz odpadu za obdobie 1.1. - 31.3.2018 | 448,80 € | 520 | 22.3.2018 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 31.3.2018 |
| FV/201801943 | Kancelárske potreby | 315,40 € | 21/2018 | 22.3.2018 | Kridla,s.r.o., Mierová, Humenné | 36466778 | 27.3.2018 |
| 20180003 | Oprava umývacích kútikov | 3 790,59 € | 22/2018 | 26.3.2018 | VHP spol.s r.o. Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 1.4.2018 |
| FV2018014 | Inzercia - zápis do 1. roč. | 45 € | 24/2018 | 26.3.2018 | 1. Humenská a.s. Kukorelliho 34, Humenné | 46995498 | 2.4.2018 |
| 015/2018 | Revízia výťahov v ŠJ | 32,10 € | ZoD 9/2004 | 26.3.2018 | Jozef Karandušovský - Oprava a odborné prehliadky výťahov, Nám. slobody 61, Humenné | 14297396 | 9.4.2018 |
| 2123506147 | Vodné a stočné | 793,80 € | 4290000437 | 28.3.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 9.4.2018 |
| FV/201802062 | Čistiace prostriedky pre ZŠ | 763,92 € | 23/2018 | 28.3.2018 | Kridla,s.r.o., Mierová, Humenné | 36466778 | 2.4.2018 |
| 2018/122 | Servis a údržba kamerového systému | 116 € | CCTV č. 2015/1 | 28.3.2018 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE,Mierová 80,Humenné | 01183554 | 10.4.2018 |
| 21806525 | Predplatné časopisu ŠKOLA a STRAVOVANIE | 98 € | 28.3.2018 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Bratislava | 35908718 | 9.4.2018 | |
| 218036 | Renovácia tonerov | 67,30 € | 30/2018 | 28.3.2018 | DELTA Humenné,s.r.o. | 31692311 | 3.4.2018 |
| 18030329 | Renovácia tonerov - 18 kusov. | 284 € | 32/2018 | 3.4.2018 | Lívia Baláž LM INK Humenné |
44990120 | 9.4.2018 |
| 24/04/2018 | Prebíjanie a čistenie odpadového potrubia + doprava | 237 € | 32/2018 | 5.4.2018 | HRABČÁK -VAS SLOVAKIA s.r.o. Južná trieda Košice | 51244993 | 7.4.2018 |
| 9083553218 | Internet a pevná linka | 111 € | 5.4.2018 | ANTIK Telecom s.r.o.,Košice | 36191400 | 15.4.2018 | |
| SK0147537 | Reklamné predmety | 100,99 € | 27/2018 | 5.4.2018 | National Pen, P.O.Box 1615,Bratislava | neuvedené | neuvedené |
| 24/2018 | Služby technika BOZP a PO | 80,40 € | 6.4.2018 | Milan Harvilik,Humenská 28, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 16.4.2018 | |
| 10180037 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 47,25 € | 6.4.2018 | Květa Antoňáková,Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 30.4.2018 | |
| 2452018 | Nákup účtov súvzťažnosti | 29,50 € | 34/2018 | 6.4.2018 | Regionálne vzdelávecie centrum Prešov | 31954120 | 9.4.2018 |
| 20188123 | Predplatné - SLOVENSKO na rok 2018 | 7,60 € | 6.4.2018 | MATICA SLOVENSKÁ, P. Mudroňa 1, Martin | 00179027 | 11.4.2018 | |
| 2180320574 | Dodávka elektrickej energie | 1 326,84 € | 861VP_VSE/2015E | 12.4.2018 | BCF s.r.o.,Zvolenská cesta, Banská Bystrica | 36597007 | 16.4.2018 |
| 2018068 | Krovinorez STIHL FS 410 C-E | 799 € | 39(2018 | 12.4.2018 | JARKOP - Jaroslav Kopčák, Udavské 261 | 35458330 | 24.4.2018 |
| 1899054 | Dezinfekcia školy | 540 € | 31/2018 | 12.4.2018 | Lekáreň MÁRIA Humenné s.r.o. Krátka 3, Humenné | 36815802 | 3.5.2018 |
| 20180405 | Oprava a ladenie klavíra | 300 € | 29/2018 | 12.4.2018 | František Buraš - FRAMI | 43055656 | 10.4.2018 |
| 2292018 | Vodárenský materiál | 102,94 € | 37/2018 | 12.4.2018 | Miloš Terezka UNIVERS, Gaštanová 50, Humenné | 40122425 | 23.4.2018 |
| 2018174 | Inzercia v Podvihorlatských novinách | 55 € | 23/2018 | 12.4.2018 | LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497, Humenné | 36716944 | 12.4.2018 |
| 032018 | Oprava zatekania strechy s obhliadkou a meteriálom | 90 € | 35/2018 | 12.4.2018 | PRACSTAV Ing. Marián Makar, Třebíčska 14, Humenné | 33607591 | 20.4.2018 |
| 5918010828 | Zbierka zákonov 2018 - preddavok | 84 € | 13.4.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 19.4.2018 | |
| 2438556123 | Mobilné služby ŠJ | 30 € | 13.4.2018 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.4.2018 | |
| 2438524121 | Mobilné služby ZŠ | 6,64 € | 13.4.2018 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.4.2018 | |
| BRZ181218 | Odvoz odpadu | 25,20 € | Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2017/Ev 2163 | 13.4.2018 | ESPIK Grup s.r.o. Orlov | 46754768 | 20.4.2018 |
| 20180420400 | Dodávka tepelnej energie | 5 621,51 € | 110407 | 16.4.2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 26.4.2018 |
| 2018036 | Dodávka a montáž plastových dverí a zasklených stien. | 6 231,36 € | 23.4.2018 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 24.4.2018 | |
| 20201804204 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2018 | 28,90 € | ZO/2018A12102 | 23.4.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o.,Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 24.4.2018 |
| 420180597 | Seminár GDPR - Košice | 138 € | 23.4.2018 | VEMA,s.r.o.,Plynárenská 7, Bratislava | 31355374 | 2.5.2018 | |
| 180500737 | Učebné pomôcky- roboty + príslušenstvo | 106,69 € | 45/2018 | 27.4.2018 | RLX components s.r.o.,Jančova 7, Bratislava | 31389457 | neuvedený |
| 5590027592 | Licencia programu IVES | 83,65 € | 27.4.2018 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 00162957 | 9.5.2018 | |
| 11800349 | Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. roč. | 15 € | 41 | 3.5.2018 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12, Brartislava | 35711302 | 9.5.2018 |
| 2123710168 | Vodné a stočné | 1 069,60 € | 4290000437 | 3.5.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 14.5.2018 |
| 20180005 | Oprava odpadu | 200,12 € | 46/2018 | 3.5.2018 | VHP spol.s r.o. Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 14.5.2018 |
| 5918013726 | Ročný prístup na portál Verejná správa SR | 178 € | 48/2018 | 3.5.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 16.5.2018 |
| 1018050566 | Výkon zodpovednej osoby | 51,60 € | Z.č.Z0/2018 | 3.5.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o.,Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 8.5.2018 |
| 10180053 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 57,60 € | 3.5.2018 | Květa Antoňáková,Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 29.5.2018 | |
| 9083553219 | Internet a pevná linka | 111 € | 3.5.2018 | ANTIK Telecom s.r.o.,Košice | 36191400 | 15.5.2018 | |
| 2289 | Školenie zamestnancov ŠJ | 20 € | 3.5.2018 | ArtEdu spol. s r.o.,Levická 23, Košice | 46960333 | 17.5.2018 | |
| 2180420455 | Dodávka elektrickej energie | 1 178,24 € | 861VP_VSE/2015E | 11.5.2018 | BFC s.r.o.,Zvolenská cesta, Banská Bystrica | 36597007 | 16.5.2018 |
| FV18001 | Preprava na volejbalový turnaj Humenné- Svidník a späť. | 94,50 € | 28/2018 | 11.5.2018 | Športový klub Gymnázium Humenné,o.z. | 17151724 | 12.5.2018 |
| BRZ181746 | Zber odpadu zo ŠJ | 25,20 € | Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2018/SZ4107 | 11.5.2018 | ESPIK Grup s.r.o. Orlov | 46754768 | 21.5.2018 |
| 180100866 | Príslušenstvo k notebooku | 21,50 € | 41/2018 | 11.5.2018 | FOCUS-COMPUTER s.r.o.Dominikánske nám. Košice | 36188778 | 16.5.2018 |
| 1418001132 | Tepelná energia | 3 017,53 € | 110407 | 15.5.2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 25.5.2018 |
| 20180470 | iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB - 5 kusov | 900 € | 49/2018 | 15.5.2018 | TRACO COMPUTERS,s.r.o. Kukučínova 3, Piešťany | 31421652 | 28.5.2018 |
| FA1802001039 | Čistiace prostriedky | 552,25 € | 15.5.2018 | Hagleitner hygiena Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 9.6.2018 | |
| 18223 | Piesok + doprava | 240,55 € | 43/2018 | 15.5.2018 | Štrky Piesky, s.r.o. Papín | 46972391 | 18.5.2018 |
| Z18601922 | ONLINE Spravodajca pre mzdové účtovníčky | 119,80 € | 15.5.2018 | Verglas Dashófer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | 25.5.2018 | |
| 41/2018 | Služby technika BOZP a PO | 80,40 € | 15.5.2018 | Milan Harvilik,Humenská 28, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 15.5.2018 | |
| 84157954 | Predplatné PORADCA 2019 | 65,80 € | 15.5.2018 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 22.5.2018 | |
| 2443009815 | Hovorné v sieti ORANGE - ŠJ | 30 € | 15.5.2018 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.5.2018 | |
| 2442977707 | Hovorné v sieti ORANGE - ZŠ | 6,19 € | 15.5.2018 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.5.2018 | |
| 2018/127 | Materiál a práce na oprave kamerového systému | 58,20 € | 40/2018 | 16.5.2018 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE | 40118355 | 28.5.2018 |
| 180100917 | optická drôtová myš - 15 kusov | 51,80 € | 50/2018 | 16.5.2018 | FOCUS-COMPUTER s.r.o.Dominikánske nám. Košice | 36188778 | 23.5.2018 |
| 6/2018 | Maliarske, natieračské, vodárske a stolárske práce | 660,70 € | 52/2018 | 24.5.2018 | Burda Jozef, SNP 20, Humenné | 41083229 | 4.6.2018 |
| 18FV064 | Preprava osôb na trase Humenné - Runina a späť dňa 1.5.2018 | 160 € | 42/2018 | 24.5.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Antona Bernoláka, Michalovce | 44791623 | 29.5.2018 |
| 1182203401 | Tlačivá + poštovné | 112,98 € | 10/2018 | 24.5.2018 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | 31331131 | 29.5.2018 |
| 2018138 | Škola v prírode - 11 detí | 1 089 € | 30.5.2018 | Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA | 37734393 | 30.5.2018 | |
| 18050333 | Renovácia tonerov | 350 € | 56/2018 | 30.5.2018 | Lívia Baláž LM INK Humenné |
44990120 | 9.6.2018 |
| 20180523 | Púzdro na tablet - 5 kusov | 30 € | 53/2018 | 30.5.2018 | TRACO COMPUTERS,s.r.o. Kukučínova 3, Piešťany | 31421652 | 7.6.2018 |
| 218054 | Tričká s potlačou školy- 15 kusov | 154,50 € | 57/2018 | 30.5.2018 | Martin Grec - GRE-CO,Krátka, Humenné | 34566104 | 5.6.2018 |
| 218068 | Renovácia tonerov s výmenou valca | 116,80 € | 58/2018 | 30.5.2018 | DELTA Humenné,s.r.o. | 31692311 | 7.6.2018 |
| 1801015 | Pobyt 48 žiakov v ŠVP | 4 800 € | 31.5.2018 | CK FANY s.r.o. Hrnčiarska 2, Košice | 36705403 | 1.6.2018 | |
| 10180068 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 50,40 € | 4.6.2018 | Květa Antoňáková,Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 30.6.2018 | |
| 57/2018 | Služby technika BOZP a PO | 80,40 € | 6.6.2018 | Milan Harvilik, Humenská 228, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.6.2018 | |
| 2018165 | Deratizácia ŠJ, kuchyňa a prislúchajúce priestory | 75,60 € | 44/2018 | 6.6.2018 | KA-LUX s.r.o. Brestovská 13, Humenné | 36481611 | 13.6.2018 |
| 9083553220 | Internet a pevná linka | 111 € | 7.6.2018 | ANTIK Telecom s.r.o.,Košice | 36191400 | 15.6.2018 | |
| 2180520648 | Elektrická energie | 1 194,19 € | 861VP_VSE/2015E | 12.6.2018 | BCF s.r.o.,Zvolenská cesta, Banská Bystrica | 36597007 | 16.6.2018 |
| 1018061022 | Výkon zodpovednej osoby -jún 2018 | 51,60 € | ZO/ 2018A12102-1 | 12.6.2018 | osobnyudaj.sk,s.r.o.,Garbiarska5, Košice | 50528041 | 8.6.2018 |
| BRZ182182 | Zber odpado zo ŠJ | 40,80 € | Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2018/SZ4107 | 12.6.2018 | ESPIK Grup s.r.o. Orlov | 46754768 | 25.6.2018 |
| 20180145 | Kalibrácia meradiel v ŠJ | 35,40 € | 54/2018 | 14.6.2018 | Ing. Ivan Leško -GAROMA, Sofijská 8, Košice | 14383730 | 20.6.2018 |
| 1418001419 | Tepelná energia | 2 343,23 € | 110408-Zmluva na dodávku tepla | 15.6.2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 26.6.2018 |
| 3018925758 | Stravné lístky | 166,59 € | 61/2018 | 15.6.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 Žilina | 36391000 | 28.6.2018 |
| 2447467757 | Hovorné - Orange, ŠJ | 30 € | 15.6.2018 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.6.2018 | |
| 2447436166 | Hovorné - Orange, ZŠ | 9,55 € | 15.6.2018 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.6.2018 | |
| 18411629 | Tabuľa trojdielná-biela | 312 € | 28.6.2018 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | 10.7.2018 | |
| 180101162 | Skartovačka -4 kusy | 420 € | 28.6.2018 | FOCUS-COMPUTER s.r.o.Dominikánske nám. Košice | 36188778 | 2.7.2018 | |
| 064/2018 | Revízia výťahov /štvrťrok/ | 32,10 € | ZoD 9/2004 | 28.6.2018 | Jozef Karandušovský - Oprava a odborné prehliadky výťahov, Nám. slobody 61, Humenné | 14297396 | 9.7.2018 |
| 2018/136 | Doplnenie kamerového systému | 1 727 € | Zmluva o dielo č. TS2015/04,dod.č.1 | 28.6.2018 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE,Mierová 80,Humenné | 40118355 | 2.7.2018 |
| 020232 | Preprava žiakov na súťaž - trasa Humenné Prešov a späť 13.6.2018 | 180 € | 28.6.2018 | SAD Humenné,a.s. Fidlikova 1, Humenné | 36477508 | 3.7.2018 | |
| 013/2018 | Podanie stravy zamestnancom - počet 47 osôb | 470 € | 36/2018 | 12.4.2018 | Anna Volochová -ASTON,Humenné | 34570900 | 14.4.2018 |
| 040/2018 | Exkurzno-vzdelávací zájazd Humenné- Bachledová dolina- Starý Smokovec | 440 € | 63/2018 | 29.6.2018 | Mária Rokytová - GAMA TRAVEL,Humenné | 37370880 | ihneď |
| 1814825 | Občerstvenie pre zamestnancov školy pri príležitosti ukončenia škol. roka /72 obedov/ | 720 € | 64/2018 | 27.6.2018 | DMJ MARKET Budovateľská 1288, Vranov n/Topľou | 36490661 | 4.7.2018 |
| 201805090 | Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb | 1 218,89 € | 65/2018 | 3.7.2018 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 16.7.2018 |
| 31086318 | Odvoz odpadu za obdobie od 1.4.-30.6.2018 | 486,20 € | 2.7.2018 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 30.6.2018 | |
| 2018138 | Servis a údržba kamerového systému | 150 € | 3.7.2018 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 16.7.2018 | |
| 592018 | Technik PO a BOZP za mesiac jún 2018 | 80,40 € | 3.7.2018 | Milan Harvilik, Humenská 228, Kamenica nad Cirochou | 41578911 | 15.7.2018 | |
| 1800279 | Oprava elek. panvice v ŠJ | 75,48 € | 55/2018 | 2.7.2018 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 2.7.2018 |
| 172018 | Maliarske a natieračske práce v kuchynských priestoroch ŠJ | 498,60 € | 68/2018 | 6.7.2018 | Burda Jozef, SNP 20, Humenné | 41083229 | 20.7.2018 |
| 0135484274 | Internet a pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,22 € | 6.7.2018 | Antik Telecom, s.r.o., Čárského 10, Košice | 36191400 | 15.7.2018 | |
| 10180082 | Pranie odevov v ŠJ | 52,20 € | 6.7.2018 | Květa Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 30.7.2018 | |
| 2210116160 | Vodné a stočné | 1 133,72 € | 9.7.2018 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 20.7.2018 | |
| 182816 | Zber a odvoz odpadu za 06/2018 | 33,60 € | 10.7.2018 | ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133 | 46754768 | 23.7.2018 | |
| 1018072253 | Výkon zodpovednej osoby 07/2018 | 51,60 € | 12.7.2018 | osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 8.7.2018 | |
| 2180620848 | Dodávka elektrickej energie | 1 124,52 € | 13.7.2018 | BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36597007 | 16.7.2018 | |
| 0135484274 | Internet a pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,22 € | 13.7.2018 | Antik Telecom, s.r.o., Čárského 10, Košice | 36191400 | 15.7.2018 | |
| 0124322256 | Mobil ZŠ a ŠJ | 60,80 € | 13.7.2018 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 23.7.2018 | |
| 1418001705 | Dodávka tepelnej energie | 2 355,96 € | 23.7.2018 | HES, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 24.7.2018 | |
| 183200133 | Nákup obrusov a obrusoviny do ŠJ | 228,24 € | 67/2018 | 23.7.2018 | Praktik Textil, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | 2.8.2018 |
| 2182207379 | Nákup tlačív pre ZŠ | 119,39 € | 26/2018 | 23.7.2018 | Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 8.8.2018 |
| 5041800032 | Vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonov SR 2018 na základe zálohových platieb | -45,53 € | 26.7.2018 | Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 1 | 31592503 | 1.6.2018 | |
| 5041800028 | Vyúčtovanie predplatného Úplné znenie, ročník 2018 na základe zálohových platieb | -33,47 € | 26.7.2018 | Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 1 | 31592503 | 12.6.2018 | |
| 5041800033 | Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca 2018 na základe zálohových platieb | -16,58 € | 26.7.2018 | Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 1 | 31592503 | 13.6.2018 | |
| 21816412 | Nákup pedagogických diárov 2018/2019 | 154 € | 69/2018 | 27.7.2018 | Dr. Josef Raabe SR, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 7.8.2018 |
| 2124059217 | Vodné a stočné | 653,93 € | 6.8.2018 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 13.8.2018 | |
| 18040114 | Nákup pracovných odevov pre ŠJ | 410,80 € | 66/2018 | 6.8.2018 | Wintex, s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou | 31700438 | 20.8.2018 |
| 1018083864 | Výkon zodpovednej osoby 08/2018 | 51,60 € | 6.8.2018 | osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 8.8.2018 | |
| 1418001991 | Tepelná energia | 2 353,66 € | 13.8.2018 | HES, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 23.8.2018 | |
| 2190720488 | Dodávka elektrickej energie | 376,82 € | 13.8.2018 | BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36597007 | 16.8.2018 | |
| 2018145 | Oprava kamerového systému v objekte ZŠ | 95,40 € | 13.8.2018 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 22.8.2018 | |
| 0124322256 | Mobil ZŠ a ŠJ | 55,68 € | 13.8.2018 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 23.8.2018 | |
| 252018 | Maliarske a natieračske práce v objekte ZŠ | 3 562,60 € | 71/2018 | 24.8.2018 | Burda Jozef, SNP 20, Humenné | 41083229 | 4.9.2018 |
| 10180102 | Pranie odevov v ŠJ | 37,80 € | 24.8.2018 | Květa Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 30.8.2018 | |
| 2124176402 | Vodné a stočné | 464,83 € | 28.8.2018 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 10.9.2018 | |
| 2018004 | Výroba plastových štítkov na kľúče | 421,20 € | 75/2018 | 28.8.2018 | Martin Behún, Udavské 339, Udavské | 41084322 | 30.8.2018 |
| 040818 | Elektroinštalačné a vodoinštalačné práce v ŠJ | 199,80 € | 74/2018 | 28.8.2018 | Ing. Onduško Jozef - OMP, Kukorelliho 2, Humenné | 33843171 | 31.8.2018 |
| 172018 | Zhotovenie samolepiek na skrinky a označenie dverí | 195,80 € | 76/2018 | 28.8.2018 | Reklamná agentúra Alice Prušová, Štefániková 37, Humenné | 51383101 | 28.8.2018 |
| 218107 | Renovácia tonerov | 66,30 € | 77/2018 | 28.8.2018 | Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné | 31692311 | 29.8.2018 |
| 2018114 | Oprava okenných žalúzií | 229,20 € | 72/2018 | 4.9.2018 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 4.9.2018 |
| 201806405 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ | 179,50 € | 78/2018 | 4.9.2018 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 10.9.2018 |
| 0135484274 | Internet a pevná linka ZŠ a ŠJ | 110,78 € | 4.9.2018 | Antik Telecom, s.r.o., Čárského 10, Košice | 36191400 | 17.9.2018 | |
| 1018090515 | Výkon zodpovednej osoby 09/2018 | 51,60 € | 4.9.2018 | osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 8.9.2018 | |
| 181171 | Nákup florbalovej výstroje | 478,80 € | 79/2018 | 10.9.2018 | Florbal s.r.o., Tomášikova 13, Bratislava | 44887001 | 21.9.2018 |
| 18090342 | Renovácia tonerov | 269 € | 73/2018 | 10.9.2018 | LM-Ink, Lívia Baláž, Nemocničná 1442/15, Humenné | 44990120 | 17.9.2018 |
| 31109918 | Poplatok za odvoz odpadu a uloženie na skládke | 135,44 € | 80/2018 | 10.9.2018 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 14.9.2018 |
| 20180292 | Registračný poplatok - program Zelená škola v šk. roku 18/19 | 130 € | 10.9.2018 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Búdková 3552/22, Bratislava | 35998407 | 17.9.2018 | |
| 534180356 | Nákup šatníkových skriniek a lavičiek | 15 415,19 € | Zmluva o dielo 23/2018 | 13.9.2018 | MY DVA Slovakia, s.r.o., Polianky 11, Bratislava | 35937548 | 13.9.2018 |
| 2190820458 | Dodávka elektrickej energie | 413,90 € | 13.9.2018 | BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36597007 | 16.9.2018 | |
| 18500459 | Dobropis k faktúre 18411629 - nákup lakovanej tabule | -219,60 € | 13.9.2018 | B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | ||
| 99475031 | Predplatné odborný mesačník PaM na rok 2019 | 64 € | 12.9.2018 | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 12.9.2018 | |
| 218120 | Renovácia tonerov | 43,20 € | 83/2018 | 13.9.2018 | Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné | 31692311 | 20.9.2018 |
| 52581786 | Predplatné - Úplne znenie zákonov | 33,60 € | 13.9.2018 | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 19.9.2018 | |
| 1418002277 | Tepelná energia | 2 202,60 € | 18.9.2018 | HES, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 26.9.2018 | |
| 6532904980 | Úrazové poistenie | 249,75 € | 18.9.2018 | Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 1 | 00585441 | 1.10.2018 | |
| 31114418 | Odvoz odpadu za obdobie 1.7.-30.9.2018 | 187 € | 18.9.2018 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 30.9.2018 | |
| 201807040 | Nákup čis. prostriedkov ZŠ | 18,43 € | 84/2018 | 18.9.2018 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 18.9.2018 |
| 20181002 | Nákup nábytku do tried a kancelárie | 9 859,20 € | 70/2018 | 21.9.2018 | EUROSPAN s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce | 36182061 | 11.10.2018 |
| 3018939636 | Nákup stravných lístkov DOXX | 2 838,19 € | 87/2018 | 21.9.2018 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina | 36391000 | 3.10.2018 |
| 2124283905 | Vodné a stočné | 789 € | 27.9.2018 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 11.10.2018 | |
| 2018059 | Podlahárske práce | 409,12 € | 81/2018 | 27.9.2018 | Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12, Humenné 1 | 34290087 | 28.9.2018 |
| 312018 | Maliarske a natieračske práce v objekte ZŠ | 239,90 € | 90/2018 | 27.9.2018 | Burda Jozef, SNP 20, Humenné | 41083229 | 10.10.2018 |
| 1122018 | Revízia výťahu v ŠJ | 32,10 € | ZoD 9/2004 | 27.9.2018 | J. Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 9.10.2018 |
| 1800413 | Nákup chladničiek do ŠJ | 1 212 € | 82/2018 | 28.9.2018 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 29.9.2018 |
| 201846 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických prenosných spotrebičov | 1 645 € | 91/2018 | 4.10.2018 | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov | 44014571 | 12.10.2018 |
| 201809170 | Technik PO a BOZP za mesiac 7,8,9/2018 | 210 € | 4.10.2018 | Matra s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 12.10.2018 | |
| 18500507 | Dobropis k faktúre 18411629 - nákup lakovanej tabule | -92,40 € | 4.10.2018 | B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | ||
| 124322256 | Mobil ZŠ a ŠJ | 56,10 € | 3.10.2018 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 23.09.2018 | |
| 1018100519 | Výkon zodpovednej osoby 10/2018 | 51,60 € | 4.10.2018 | osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 08.10.2018 | |
| 10180131 | Pranie odevov v ŠJ | 43,20 € | 4.10.2018 | Květa Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 30.10.2018 | |
| 180101760 | Nákup optických drôtových myší | 35,80 € | 95/2018 | 3.10.2018 | Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 3.10.2018 |
| 218129 | Renovácia tonera Canon | 24 € | 96/2018 | 4.10.2018 | Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné | 31692311 | 09.10.2018 |
| 2018159 | Servis a údržba kamerového systému | 183,60 € | 9.10.2018 | M. Kužma, Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 23.10.2018 | |
| 135484274 | Internet a pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 9.10.2018 | Antik Telecom, s.r.o., Čárského 10, Košice | 36191400 | 16.10.2018 | |
| 124322256 | Mobil ZŠ a ŠJ | 58,98 € | 9.10.2018 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 23.10.2018 | |
| 183967 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ 9/2018 | 33,60 € | 9.10.2018 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 19.10.2018 | |
| 2018139 | Dodávka a montáž plastových dverí a zasklenných stien na ZŠ | 7 915,56 € | 92/2018 | 16.10.2018 | Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánská 4, Humenné | 43564216 | 18.10.2018 |
| 1418002563 | Tepelná energia | 2 316,56 € | 16.10.2018 | HES, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 25.10.2018 | |
| 201908998 | Nákup tabulí Triptych do tried | 1 400 € | 88/2018 | 12.10.2018 | MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica | 36622524 | 12.10.2018 |
| 2190920573 | Dodávka elektrickej energie | 1 218,38 € | 16.10.2018 | BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36597007 | 16.10.2018 | |
| 18040146 | Nákup pracovných odevov pre upratovačky | 213,12 € | 85/2018 | 16.10.2018 | Wintex, s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou | 31700438 | 16.10.2018 |
| 70745980 | Balíček Bezkriedy Plus - virtuálna knižnica | 18 € | 16.10.2018 | Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | 43908977 | 26.10.2018 | |
| 180101879 | Nákup routra | 262,70 € | 97/2018 | 18.10.2018 | Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 19.10.2018 |
| 201807929 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | 525,16 € | 94/2018 | 25.10.2018 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 31.10.2018 |
| 1818 | Nákup antuky na kurty pre CVČ | 487,50 € | 100/2018 | 25.10.2018 | 1.TC Humenné, s.r.o, Fučíkové sady 42, Humenné | 36757519 | 31.10.2018 |
| 201808015 | Nákup školských potrieb pre deti v HN | 249 € | 98/2018 | 25.10.2018 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 02.11.2018 |
| 18100348 | Renovácia tonerov | 223 € | 86/2018 | 25.10.2018 | LM-Ink, Lívia Baláž, Nemocničná 1442/15, Humenné | 44990120 | 05.11.2018 |
| 9001162995 | Poštové poukazy pre ŠJ | 61,67 € | 89/2018 | 25.10.2018 | Slovenská pošta, a.s., Partizánská cesta č. 9, Banská Bystrica | 36631124 | 08.11.2018 |
| 2124308170 | Vodné a stočné | 1 038,65 € | 26.10.2018 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 12.11.2018 | |
| 2191020785 | Dodávka elektrickej energie | 1 419,83 € | 9.11.2018 | BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36597007 | 16.11.2018 | |
| 180102050 | Nákup notebooku pre ŠJ | 477,80 € | 103/2018 | 9.11.2018 | Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 13.11.2018 |
| 2182210705 | Nákup list - bianco s vodotlačou | 150 € | 9.11.2018 | Ševt a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 27.11.2018 | |
| 2018164 | Kontrola hasiacich prístrojov | 141,86 € | 104/2018 | 9.11.2018 | Požiarny servis - HE s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné | 36483923 | 21.11.2018 |
| 0135484274 | Internet a pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 9.11.2018 | Antik Telecom, s.r.o., Čárského 10, Košice | 36191400 | 16.11.2018 | |
| 124322256 | Mobil ZŠ a ŠJ | 55,70 € | 9.11.2018 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 23.11.2018 | |
| 120180380 | Normy a receptúry pre ŠJ | 51,80 € | 102/2018 | 9.11.2018 | Jedálne.sk, J.M.Hurbana 1924/16A, Banská Štiavnica | 46065385 | 2.11.2018 |
| 10180145 | Pranie odevov v ŠJ | 46,80 € | 9.11.2018 | Květa Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 30.11.2018 | |
| 184127 | Zber a odvoz odpadu za obdobie 10/2018 | 33,60 € | 9.11.2018 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 13.11.2018 | |
| 20181257 | Výmena dverí na ZŠ | 2 179,60 € | 93/2018 | 16.11.2018 | EUROSPAN, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce | 36182061 | 06.12:2018 |
| 201808378 | Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov | 607,43 € | 105/2018 | 16.11.2018 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 19.11.2018 |
| 1802007100 | Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ | 352,51 € | 106/2018 | 16.11.2018 | Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 | 09.12.2018 |
| 70745980 | Virtuálna knižnica | 198,72 € | 16.11.2018 | Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | 43908977 | 16.11.2018 | |
| 1018110517 | Výkon zodpovednej osoby 11/2018 | 51,60 € | 16.11.2018 | osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 08.11.2018 | |
| 20180027 | Oprava poruchy na vodovode ZŠ | 551,88 € | 101/2018 | 20.11.2018 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 26.11.2018 |
| 18421650 | Nákup pokladne | 63,60 € | 108/2018 | 20.11.2018 | B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | 03.12.2018 |
| 20181295 | Nákup Apple iPAD - 2 ks | 823,99 € | 109/2018 | 23.11.2018 | Traco computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany | 31421652 | 04.12.2018 |
| 31137818 | Vývoz smetia pre ZŠ a ŠJ | 448,80 € | 23.11.2018 | Technické služby mesta HE, Sninská 27/1018, Humenné | 00186155 | 30.11.2018 | |
| 031118 | Elektroinštalačné práce na ZŠ a ŠJ | 305,93 € | 107/2018 | 23.11.2018 | Ing. J. Onduško, Kukorelliho 2, Humenné | 33843171 | 30.11.2018 |
| 18421944 | Nákup kancelárskych stoličiek | 135,60 € | 110/2018 | 23.11.2018 | B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | 05.12.2018 |
| 180102144 | Nákup ext. HDD | 72,26 € | 111/2018 | 23.11.2018 | Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 26.11.2018 |
| 20189070 | Členské jazykový kvet | 12 € | 112/2018 | 23.11.2018 | IALF, o.z., Tallerova 4, Bratislava | 42334829 | 26.11.2018 |
| 1418002849 | Tepelná energia | 5 116,99 € | 27.11.2018 | HES, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 03.12.2018 | |
| 2018045 | Nalepenie transparentnej fólie na presklennú stenu | 264 € | 113/2018 | 27.11.2018 | Moder efekt, s.r.o., Laborecká 1895/57, Humenné | 46604545 | 07.12.2018 |
| 180102210 | Nákup D-Link DGS | 80,90 € | 114/2018 | 27.11.2018 | Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 30.11.2018 |
| 180102193 | Nákup Mikrotik RB | 63,30 € | 115/2018 | 27.11.2018 | Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 29.11.2018 |
| 2124420151 | Vodné a stočné | 919,55 € | 29.11.2018 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 10.12.2018 | |
| 180102241 | Nákup prevodníka HDMI PremiumCord na VGA | 52,30 € | 116/2018 | 29.11.2018 | Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 04.12.2018 |
| 1811244 | Nákup stavebnice LEGO - projekt ORANGE | 1 151,21 € | 119/2018 | 5.12.2018 | EDUXE SR, s.r.o., M.C. Sklodowskej 2, Bratislava | 46447644 | 8.12.2018 |
| 18120353 | Renovácia tonerov | 393 € | 120/2018 | 5.12.2018 | LM-Ink, Lívia Baláž, Nemocničná 1442/15, Humenné | 44990120 | 13.12.2018 |
| 3290106894 | Predplatné časopisu Manažment školy v praxi | 149 € | 5.12.2018 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 28, Bratislava 2 | 31348262 | 10.12.2018 | |
| 0135484274 | Internet a pevná linka ZŠ a ŠJ | 111 € | 5.12.2018 | Antik Telecom, s.r.o., Čárského 10, Košice | 36191400 | 16.12.2018 | |
| 1018120518 | Výkon zodpovednej osoby 12/2018 | 51,60€ | 5.12.2018 | osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 08.12.2018 | |
| 10180162 | Pranie odevov v ŠJ | 44,10 € | 5.12.2018 | Květa Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 30.12.2018 | |
| 2018060 | Prenájom priestorov v CVČ pre ŠKD | 16 € | 117/2018 | 5.12.2018 | CVČ DÚHA, Námestie slobody 48, Humenné | 37874586 | 14.12.2018 |
| 1811314 | Balíček - interaktívna chémia | 90 € | 121/2018 | 7.12.2018 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice | 45258767 | 04.01.2019 |
| 20180139 | Inštalácia SW na PC pre ŠJ | 87 € | 7.12.2018 | JIS-SK, s.r.o., J.Hollého 8, Prešov | 45687951 | 21.12.2018 | |
| 2191120672 | Dodávka elektrickej energie | 1 570,40 € | 10.12.2018 | BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36597007 | 16.12.2018 | |
| 718083931 | Hosting Maximum | 79,06 € | 10.12.2018 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | 25.12.2018 | |
| 184916 | Zber a odvoz odpadu 11,12/2018 v ŠJ | 58,80 € | 10.12.2018 | Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov | 46754768 | 21.12.2018 | |
| 2018437 | Nákup kníh Motivate! | 56,90 € | 122/2018 | 10.12.2018 | Glossa, Vihorlatská 23, Prešov | 33951802 | 17.12.2018 |
| 124322256 | Mobil ZŠ a ŠJ | 56,22 € | 10.12.2018 | Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 23.12.2018 | |
| 20180162 | Upgrade SW stravné pre ŠJ | 480 € | 13.12.2018 | JIS-SK, s.r.o., J.Hollého 8, Prešov | 45687951 | 31.12.2018 | |
| 1602018 | Revízia výťahov v ŠJ | 32,10 € | 13.12.2018 | J. Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, Humenné | 14297396 | 26.12.2018 | |
| 1418003135 | Tepelná energia | 5 667,60 € | 17.12.2018 | HES, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 26.12.2018 | |
| 201803316 | Nákup zariadenie do ŠJ | 1 171,31 € | 125/2018 | 17.12.2018 | EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov | 44137761 | 28.12.2018 |
| 18066 | Bedmintonový balík Yonex | 140 € | 126/2018 | 17.12.2018 | Bedminton, s.r.o., Plzeňská 2, Prešov | 44575394 | 21.12.2018 |
| 218168 | Renovácia toneru Canon 737 | 22,60 € | 127/2018 | 17.12.2018 | Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné | 31692311 | 20.12.2018 |
| 1800122 | Stravné pri príležitosti posedenia zo SF | 530 € | 124/2018 | 18.12.2018 | Gaštanka s.r.o., Gaštanová 2035, Humenné | 45699208 | 27.12.2018 |
| 2318 | Nákup tenisových loptičiek Dunlop Fort | 285 € | 128/2018 | 19.12.2018 | R4H, s.r.o., Lachova 6, Bratislava | 47488123 | 28.12.2018 |
| 1800527 | Oprava elek. panvice v ŠJ | 117,48 € | 99/2018 | 19.12.2018 | Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou | 44602731 | 28.12.2018 |
| 420190437 | Seminár Vema | 54 € | 19.12.2018 | Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 | 01.01.2019 | |
| 10180174 | Pranie odevov v ŠJ | 35,10 € | 19.12.2018 | Květa Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné | 44725051 | 31.12.2018 | |
| 20181440 | Výmena interiérových dverí na ZŠ | 2 969,20 € | 123/2018 | 21.12.2018 | EUROSPAN, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce | 36182061 | 28.12.2018 |
| 2190004570 | Dodávka elektrickej energie | 1 500 € | 21.12.2018 | BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 36597007 | 31.12.2018 | |
| 2124532301 | Vodné a stočné | 779,57 € | 21.12.2018 | VVS, a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | 04.01.2019 | |
| 201809748 | Nákup kancelárskych potrieb ZŠ | 673,80 € | 129/2018 | 21.12.2018 | Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné | 36466778 | 03.01.2019 |
| 201812245 | Technik PO a BOZP za mesiac 10,11,12/2018 | 210 € | 21.12.2018 | Matta, s.r.o., Poša 169, Poša | 36475611 | 14.01.2019 | |
| 2018394 | Nákup mob. vozíka na lopty | 209 € | 130/2018 | 21.12.2018 | Sagansport, s.r.o., Duklianska 15, Bardejov | 47846470 | 19.12.2018 |
| 2018120124 | Nákup medicinbalov | 195,64 € | 131/2018 | 21.12.2018 | Gorilla Sports, Bazová 118, Chorvátsky Grob | 44909632 | 05.01.2019 |
| 2018181 | Kontrola kamerového systému | 150 € | 21.12.2018 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné | 40118355 | 03.01.2019 | |
| 135484274 | Internet a pevná linka ZŠ a ŠJ | 111,22 € | 21.12.2018 | Antik Telecom, s.r.o., Čárského 10, Košice | 36191400 | 15.01.2019 | |
| 1418003161 | Tepelná energia | 11 001,36 € | 27.12.2018 | HES, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné | 31728812 | 10.01.2019 | |
| 20180033 | Oprava kopilitovej steny na ZŠ | 6 260,21 € | 132/2018 | 27.12.2018 | VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné | 36509205 | 03.01.2019 |
| 2018189 | Dodávka a montáž plastovej zostavy na ZŠ | 4 299,38 € | 118/2018 | 27.12.2018 | Ing. Stanislav Berta, Partizánska 4, Humenné | 43564216 | 03.01.2019 |
| 201915418 | Tabuľa Triptych 3 ks | 1 999,95 € | 133/2018 | 27.12.2018 | MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica | 36622524 | 29.12.2018 |
| 180100086 | Nákup hračiek do ŠKD | 103,61 € | 134/2018 | 27.12.2018 | škola.sk, s.r.o., Odborárska 21, Bratislava 3 | 50293893 | 01.01.2019 |
| 180102519 | Nákup notebookov Lenovo | 875 € | 135/2018 | 28.12.2018 | Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice | 36188778 | 04.01.2019 |
Rok 2017
|
číslo fa. |
popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum splatnosti |
| 18720170168 | Predplatné na používanie mzdového programu | 255,96 | 12.1.2017 | Vema, s.r.o.,Bratislava | 31355374 | 25.1.2017 | |
| 9083553203 | Internet | 72,0 | 12.1.2017 | Antik telecom s.r.o. Košice | 36191400 | 15.1.2017 | |
| 72544/2017 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | 49,50 | 12.1.2017 | AJFA+AVIS, s.r.o. Žilona | 31602436 | 12.1.2017 | |
| 5792160655 | Volania z pevnej siete ŠJ | 23,46 | 12.1.2017 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava | 35763469 | 18.1.2017 | |
| 1792160642 | Volania z pevnej siete ZŠ | 19,99 | 12.1.2017 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava | 35763469 | 18.1.2017 | |
| 3017902604 | Stravné lístky | 557,0 | 31/2017 | 16.1.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina | 36391000 | 26.1.2017 |
| 2372309246 | Volania do mobilných sieti ZŠ | 25,00 | 16.1.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.1.2017 | |
| 23722702667 | Volania do mobilných sieti ŠJ | 25,61 | 16.1.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.1.2017 | |
| 2372274319 | Volania do mobilných sieti ZŠ | 7,72 | 16.1.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.1.2017 | |
| 2171221653 | Elektrická energia | 1 320,24 | 861VP_VSE/2015E | 18.1.2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica | 36597007 | 19.1.2017 |
| 201700590 | Služba virtuálnej knižnice 1. - 12. 2017 | 198,72 | VK/09/08/031 | 18.1.2017 | KOMENSKY, s.r.o. Košice | 43908977 | 30.1.2017 |
| 5041604753 | Zbierka zákonov SR roč. 2016 | 119,37 | OP1508 | 18.1.2017 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Žilina | 31592503 | 27.1.2017 |
| 2017007 | Čistenie karburátora ultrazvukom | 45,00 | 5/2017 | 17.1.2017 | Jaroslav Kopčák - JARKOP | 35458330 | 30.1.2017 |
| 70745980 | Služby virtuálnej knižnice 2016/12 | 16,56 | VK/09/08/031 | 17.1.2017 | KOMENSKY, s.r.o. Košice | 43908977 | 24.1.2017 |
| 5041602848 | Finančný spravodajca roč.2016 | 13,67 | OP1508 | 18.1.2017 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Žilina | 31592503 | 25.1.2017 |
| 07/01/2017 | Prečistenie odpadového potrubia ŠJ | 417,0 | 6/2017 | 20.1.2017 | HRABČÁK - VAS s.r.o. Vranov n/Topľou | 45720452 | 2.2.2017 |
| 320170058 | Inštalácia programu VEMA | 108,0 | 7/2017 | 20.1.2017 | Vema, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 2.2.2017 |
| 1617-3879 | Časopis SLAVIK 2017 - 4 ks | 10,0 | 4/2017 | 20.1.2017 | ARES spol. s r.o. Bratislava | 31363822 | 2.2.2017 |
| 2121964526 | Vodné a stočné | 673,50 | 4290000437 | 20.1.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 6.2.2017 |
| 1701007 | Lyžiarsky kurz -ubytovanie strava pre 55 detí v čase od 23.1. do 27.1.2017 | 6 215,0 | 1/2017 | 28.1.2017 | Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA Košice | 37734393 | 30.1.2017 |
| 8170122011 | Poskytnuté služby - lyžiarsky vlek v termíne 23.1.2017 - 27.1.2017 | 1 622,50 | 2/2017 | 2.2.2017 | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza | 36005622 | 10.2.2017 |
| 000732 | Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik Humenné - Vxšná Boca 23.1.2017 | 412,50 | 8/2017 | 2.2.2017 | SAD Humenné | 36477508 | 14.2.2017 |
| 420170191 | Seminár PAM v Košiciach | 54,0 | 25.1.2017 | VEMA,s.r.o. Bratislava | 31355374 | 13.2.2017 | |
| 170100001 | Učebné pomôcky na TV podľa vlastného výberu | 123,0 | 11/2017 | 7.2.2017 | MINIBIKE s.r.o. Humenné | 50366998 | 20.2.2017 |
| 9083553204 | Internet - január 2017 | 72,0 | 7.2.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. Košice | 36191400 | 15.2.2017 | |
| 10170001 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 46,80 | 7.2.2017 |
Květa Antoňáková, Humenné |
44725051 | 28.2.2017 | |
| 17020245 | Renovácia tonerov, spolu 22 ks | 354 | 13/2017 | 10.2.2017 | Lívia Baláž LM-INK, Humenné | 44990120 | 19.2.2017 |
| 2/2017 | Náter fasády a montáž rohových líšt | 280,50 | 12/2017 | 10.2.2017 | Burda Jozef, SNP 20,Humenné | 41083229 | 24.2.2017 |
| 8/2017 | Služby technika BOZP a PO | 80,40 | 10.2.2017 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.2.2017 | |
| 7793115982 | Služby - pevná linka ZŠ | 19,99 | 10.2.2017 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava | 35763469 | 20.2.2017 | |
| 9793116006 | Služby - pevná linka ŠJ | 19,13 | 10.2.2017 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava | 35763469 | 20.2.2017 | |
| 2170120210 | Dodávka elektrickej energie | 1284,07 | 861VP_VSE/2015E | 14.2.2017 | BCF s.r.o., Banská Bystrica | 36597007 | 20.2.2017 |
| 1700028 | Oprava robota R22 - ŠJ | 124,67 | 10/2017 | 14.2.2017 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/Top. | 44602731 | 19.2.2017 |
| 07-2017 | Vypracovanie statického posudku nosbej oceľovej konštrukcie strechy telocvične | 105,00 | 14/2017 | 14.2.2017 | Ing. Miroslav Sadloň, SNP Humenné | 42238862 | 28.2.2017 |
| 2376705529 | Služby mobilnej siete- ŠJ | 25,0 | 14.2.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.2.2017 | |
| 2376671627 | Služby mobilnej siete- ZŠ | 4,15 | 14.2.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35894270 | 23.2.2017 | |
| 1417000270 | Dodávka tepla | 7150,42 | 110407 | 17.2.2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 24.2.2017 |
| 171118 | Poplatok za prenájom priestoru na serveri www.strava.cz | 91,20 | 15/2017 | 21.2.2017 |
Verejná informačná služba, spol.s r. Liptovský Mikuláš |
36006912 | 28.2.2017 |
| 3017908015 | Stravné lístky - 500 ks | 1740,60 | 16/2017 | 27.2.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 9.3.2017 |
| 2122169726 | Vodné a stočné | 988,01 | 4290000437 | 28.2.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 13.3.2017 |
| 170100002 | Pomôcky na telesnú výchovu | 346,0 | 17/2017 | 1.3.2017 | MINIBIKE s.r.o.,Laborecká31, Humenné | 50366998 | 14.3.2017 |
| 17030249 | Renovácia tonerov /4ks/ | 220,0 | 18/2017 | 1.3.2017 | Lívia Baláž LM-INk,Humenné | 44990120 | 11.3.2017 |
| 1/10143 | Predĺženie registrácie domény | 14,28 | 1.3.2017 | WebHouse, s.r.o. Trnava | 36743852 | 6.3.2017 | |
| 10/2017 | Služby technika BOZP a PO | 80,40 | 3.3.2017 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.3.2017 | |
| 10170019 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 55,80 | 3.3.2017 | Květa Antoňáková, Třebíčska,Humenné | 44725051 | 28.3.2017 | |
| 9083553205 | Internet pre školu | 72,0 | 3.3.2017 | ANTIK Telekom s.r.o. Čárskeho, Košice 1 | 36191400 | 15.3.2017 | |
| 2381104187 | Hovorné do mobilných sietí ŠJ | 20,83 | 13.3.2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35894270 | 23.3.2017 | |
| 2381069688 | Hovorné do mobilných sietí ZŠ | 2,26 | 13.3.2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35894270 | 23.3.2017 | |
| 320170300 | Konzultácie aplikácií, oprava poistného SP | 42,0 | 22/2017 | 13.3.2017 | Vema,s.r.o.,Plynárenská 7, Bratislava | 31355374 | 24.3.2017 |
| 1170047 | Metodika k učebnici fyziky pre 6. roč. | 30,0 | 20/2017 | 13.3.2017 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Bratislava | 35711302 | 19.3.2017 |
| 5794078518 | Hovorné ZŠ - február | 19,99 | 9.3.2017 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava | 35763469 | 20.3.2017 | |
| 7794078530 | Hovorné ŠJ - február | 16,76 | 9.3.2017 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava | 35763469 | 20.3.2017 | |
| 89951278 | Príručka mzdovej účtovníčky | 8,50 | 19/2017 | 9.3.2017 | PORADCA,s.r.o. Žilina | 363771271 | 23.3.2017 |
| FV/201701800 | Školské potreby pre žiakov v HN | 315,40 | 21/2017 | 15.3.2017 | Krídla,s.r.o. Humenné | 36466778 | 23.3.2017 |
| 2017/113 | Kontrola kamerového systému | 116,0 | 15.3.2017 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE | 40118355 | 14.3.2017 | |
| 1417000557 | Dodávka tepelnej energie | 6334,68 | 110407 | 16.3.2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 24.3.2017 |
| 002532 | Preprava žiakov na súťaž Humenné-Prešov a späť | 190,0 | 23/2017 | 16.3.2017 | SAD Humenné, a.s. | 36477508 | 27.3.2017 |
| 2170220286 | Dodávka elektriny | 1411,63 | 861VP_VSE/2015E | 20.3.2017 | BCF s.r.o., Banská Bystrica | 36597007 | 23.3.2017 |
| FA1602010901 | Čistiace prostriedky pre ŠJ | 418,46 | 30/2017 | 21.3.2017 | HALIGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,s.r.o.,SENEC | 35840790 | 16.4.2017 |
| 5917007139 | Zbierka zákonov SR 2017 - preddavok | 72,0 | 20.3.2017 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Žilina | 31592503 | 27.3.2017 | |
| FV/201702062 | Čistiace potreby pre ZŠ | 23,36 | 25/2017 | 21.3.2017 | Krídla,s.r.o. Humenné | 36466778 | 3.4.2017 |
| 1700123 | Oprava umývačky riadu | 253,20 | 26/2017 | 28.3.2017 | ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. Vranov n/Topľou | 44602731 | 30.3.2017 |
| 017/2017 | Revízia výťahu v ŠJ | 32,10 | ZoD9/2004 | 27.3.2017 | Jozef Karandušovský, oprava a odborná prehliadka výťahov, Humenné | 14297396 | 7.4.2017 |
| 2122278857 | Vodné a stočné | 694,12 | 4290000437 | 31.3.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 13.4.2017 |
| 210310204 | Nedoplatok za elektrinu | 63,14 | 861VP_VSE/2015E | 31.3.2017 | BCF s.r.o., Banská Bystrica | 36597007 | 27.4.2017 |
| 26/2017 | Služby technika BOZP a PO | 80,40 | 4.4.2017 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 16.4.2017 | |
| 2122284339 | Vodné a stočné | 27,73 | 4290000437 | 4.4.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 18.4.2017 |
| 2122281152 | Vodné a stočné za obdobie 17.12.2016 - 18.1.2017 | 8,47 | 4290000437 | 4.4.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 18.4.2017 |
| 20178134 | Časopis SLOVENSKO - predplatné na rok 2017 | 7,60 | 4.4.2017 | MATICA SLOVENSKÁ, Martin | 00179027 | 4.4.2017 | |
| 21706035 | Škola a stravovanie - predplatné | 98.0 | 5.4.2017 | RAABE Slovensko. s.r.o. Bratislava | 35908718 | 13.4.2017 | |
| 01/04/17 | Elektromontážne práce v ŠJ | 69,30 | 34/2017 | 5.4.2017 | Ing. Jozef Onduško, Humenné | 33843171 | 13.4.2017 |
| 02/04/2017 | Elektromontážne práce svietidlá v šatni | 67,40 | 31/2017 | 5.4.2017 | Ing. Jozef Onduško, Humenné | 33843171 | 13.4.2017 |
| 10170036 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 53,10 | 5.4.2017 | Květa Antoňáková, Třebíčska7, Humenné | 44725051 | 30.4.2017 | |
| 17040257 | Renovácia tonerov - 4 ks | 179,0 | 29/2017 | 5.4.2017 | Lívia Baláž LM-INK, Humenné | 44990120 | 16.4.2017 |
| 908353206 | Internet | 72,0 | 7.4.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. Košice | 36191400 | 15.4.2017 | |
| 4795048483 | Hovorné ŠJ - pevná sieť | 15,53 | 7.4.2017 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava | 35763469 | 18.4.2017 | |
| 5795048468 | Hovorné ZŠ - pevná sieť | 19,99 | 7.4.2017 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava | 35763469 | 18.4.2017 | |
| 5/17 | Tenisové lopty pre CVČ | 730,0 | 11.4.2017 | R4H s.r.o. Lachova 6, Bratislava | 47488123 | 13.4.2017 | |
| 1172203112 | Školské tlačivá | 145,88 | 11.4.2017 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | 31331131 | 19.4.2017 | |
| 1417000844 | Dodávka tepelnej energie | 3467,96 | 110407 | 20.4.2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 21.4.2017 |
| 2170320508 | Dodávka elektrickej energie | 1249,34 | 861VP_VSE/2015E | 20.4.2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica | 36597007 | 21.4.2017 |
| 004832 | Preprava žiakov na súťaž do Prešova | 180,0 | 36/2017 | 20.4.2017 | SAD Humenné, a.s. | 36477508 | 26.4.2017 |
| 004932 | Preprava žiakov na súťaž do Svidníka | 140,0 | 32/2017 | 20.4.2017 | SAD Humenné, a.s. | 36477508 | 26.4.2017 |
| 03/04/17 | Elektroinštalačné práce pre počítačovú učebňu a dielňu školníka | 157,30 | 38/2017 | 26.4.2017 | Ing. Jozef Onduško-OMP Humenné | 33843171 | 2.5.2017 |
| 5590024805 | Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie /program IVES/ | 83,65 | R763/2008 | 26.4.2017 | IVES Košice | 00162957 | 4.5.2017 |
| 170014 | Uverejnenie inzercie | 55,60 | 28/2017 | 27.4.2017 | VIHORLAT PRESS,s.r.o. Humenné | 3645370 | 27.4.2017 |
| 170100671 | Manhatan Redukcia,SATA, adapter, One Touch Backup | 26,10 | 37/2017 | 27.4.2017 | FOCUS-computer s.r.o. Košice | 36188778 | 28.4.2017 |
| 2017193 | Inzercia v Podvihorlatských novinách- zápis do 1. roč. | 110,0 | 27/2017 | 27.4.2017 | LINI PRESS s.r.o. Humenné | 36716944 | 2.5.2017 |
| 20170004 | Oprava prístupovej cesty a chodníkov k hlavnému vchodu. | 26065,08 | 1/2017 | 12.4.2017 | VHP, spol. s r.o. Humenné | 36509205 | 24.4.2017 |
| 2385481548 | Hovorné do mobilných sietí - ZŠ | 7,38 | 20.4.2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35894270 | 23.4.2017 | |
| 2385515781 | Hovorné do mobilných sietí - Šj | 25,0 | 20.4.2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35894270 | 23.4.2017 | |
| 2122401239 | Vodné a stočné | 958,49 | 28.4.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 12.5.2017 | |
| Z17951717 | Smernice aorganizačné predpisy | 147,0 | 28.4.2017 | VERGLAS DASHOFER,Vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava | 35730129 | 10.5.2017 | |
| 2016043 | Interaktívne tabule - 12 ks, projektor - 6 ks, držiak - 6 ks | 11520,30 | TL Holding s.r.o. Hurbanová 23,Imeľ | 50291696 | 4.11.2016 | ||
| 2017002 - dobropis k faktúre 2016043 | Interaktívna tabuľa - 9 ks | po oprave 5926,37 | 11.4.2017 | TL Holding s.r.o. Hurbanová 23,Imeľ | 50291696 | 10.3.2017 | |
| 17050266 | Renovácia tonerov | 324 | 40/2017 | 4.5.2017 | Lívia Baláž LM-INK, Humenné | 44990120 | 14.5.2017 |
| 46/2017 | Služby technika BOZP a PO | 80,40 | 9.5.2017 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 15.5.2017 | |
| 9083553207 | Školský internet | 74,70 | 4.5.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. Košice | 36191400 | 15.5.2017 | |
| 9001020175 | Poštové poukážky pre ŠJ | 61,67 | 24 | 9.5.2017 | Slovenská pošta, Partizánska cesta, Banská Bystrica | 36631124 | 5.6.2017 |
| 10170055 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 47,70 | 4.5.2017 | Kveta Antoňáková,Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 30.5.2017 | |
| 2170420459 | Dodávka elektrickej energie | 1106,82 | 861VP_VSE/2015E | 12.5.2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica | 36597007 | 19.5.2017 |
| 2389881798 | Mobilné služby ŠJ | 25,0 | 12.5.2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 | 23.5.2017 | |
| 2389919675 | Mobilné služby ZŠ | 25,0 | 12.5.2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 | 23.5.2017 | |
| 2389886587 | Mobilné služby ZŠ | 4,20 | 12.5.2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 | 23.5.2017 | |
| 8796024495 | Telekomunikačné služby ŠJ | 18,13 | 12.5.2017 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava | 35763469 | 18.5.2017 | |
| 8796024495 | Telekomunikačné služby ZŠ | 19,99 | 12.5.2017 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava | 35763469 | 18.5.2017 | |
| 1417001131 | Dodávka tepla | 2070,61 | 110407 | 16.5.2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 26.5.2017 |
| F17601820 | Spravodajca pre mzdové účtovníčky | 143,76 | 16.5.2017 | VERGLAS DASHOFER,Vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava | 35730129 | 26.5.2017 | |
| FV/201703582 | Čistiace prostriedky | 143,64 | 46/2017 | 16.5.2017 | Krídla,s.r.o. Humenné | 36466778 | 29.5.2017 |
| 20170102 | Škola v prírode - Liptov | 2900 | Zmluva | 18.5.2017 | CK SLNIEČKO,spol. s r.o.,Trenčín | 43840949 | 22.5.2017 |
| 170100803 | Nákup výpočtovej techniky do ŠJ | 140,80 | 47/2017 | 18.5.2017 | FOCUS-computer,Košice | 36188778 | 24.5.2017 |
| 2017/52 | Preprava žiakov na súťaž do Trnavy a späť | 620,0 | 42/2017 | 26.5.2017 | Jozef Galanda,Snina | 32375875 | 26.5.2017 |
| 2017/126 | Deratizácia ŠJ a priľahlých priestorov | 75,60 | 51/2017 | 26.5.2017 | KA-LUX s.r.o. Humenné | 36481611 | 7.6.2017 |
| 5917015778 | Zbierka zákonov SR | 72,0 | 26.5.2017 | Poradca podnikateľa,spol. s r.o. | 31592503 | 2.6.2017 | |
| 2017015660 | Telefónna ústredňa + tel.zariadenie | 788,8 | 44/2017 | 2.6.2017 | ANTIK Telekom s.r.o. Košice | 36191400 | 8.6.2017 |
| 17060271 | Renovácia tonerov | 194 | 53/2017 | 2.6.2017 | Lívia Baláž LM-INk | 44990120 | 11.6.2017 |
| 10170074 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 53,10 | Květa Antoňáková | 44725051 | 29.6.2017 | ||
| FV/201704030 | Čistiace prostriedky pre ŠJ | 421,41 | 45/2017 | 6.6.2017 | Kridla,s.r.o. Humenné | 36466778 | 13.6.2017 |
| 9083553208 | Mesačná platba za internet a pevnú linku | 75,51 | 6.6.2017 | ANTIK Telekom s.r.o. Košice | 36191400 | 15.6.2017 | |
| 2170520242 | Elektrina | 1214,29 | 861VP_VSE/2015E | 8.6.2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica | 36597007 | 19.6.2017 |
| FV61700145 | Balík služieb PREMIUM | 399,0 | 55/2017 | 12.6.2017 | PUBLICKOM s.r.o. Prievidza | 36337897 | 11.6.2017 |
| 54/2017 | Služby technika BOZP a PO | 80,4 | 8.6.2017 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.6.2017 | |
| 217079 | Toner pre ŠJ | 75,91 | 54/2017 | 12.6.2017 | DELTA,s.r.o. Humenné | 31692311 | 14.6.2017 |
| 1703794152 | Predplatné čsopisov KOMENSKY, VYCHOVAVATEĽ a REVUE SVETOVEJ LITERATÚRY | 15,50 | 8.6.2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 27.6.2017 | |
| 20170609 | Pobyt žiakov v škole v prírode v dňoch 5.6. 9.6.2017 | 3 700,0 | Zmluva o obstaraní č.281/2001 | 13.6.2017 | CK Elán, s.r.o. Košice |
36213837 |
15.6.2017 |
| 20170047 | Inštalácia SW stravné v ŠJ | 147,60 | 57/2017 | 13.6.2017 | JIS-SK s.r.o. Prešov | 45687951 | 26.6.2017 |
| 1700281 | Oprava el. kotla | 84,60 | 52/2017 | 13.6.2017 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/Topľou | 44602731 | 16.6.2017 |
| 1417001418 | Dodávka tepla | 1602,01 | 110407 | 14.6.2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 26.6.2017 |
| 01/06/17 | Elektromontážne práce v ŠJ | 67,52 | 59/2017 | 14.6.2017 | Ing. Jozef Onduško-OMP Humenné | 33843171 | 21.6.2017 |
| 8797001101 | Telef. služby - ZŠ -preplatok | -7,74 | 14.6.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | - | |
| 2797001114 | Telef. služby - ŠJ -preplatok | -0,82 | 14.6.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | - | |
| 2394296670 | Volania do mobilných sietí ŠJ | 25,0 | 16.6.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35697270 | 23.6.2017 | |
| 2394263346 | Volania do mobilných sietí ZŠ | 6,59 | 16.6.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35697270 | 23.6.2017 | |
| FV61700166 | Učebné pomôcky do kabinetov | 280,35 | 56/2017 | 20.6.2017 | PUBLICOM s.r.o. Prievidza | 36337897 | 25.6.2017 |
| 170002 | Preprava žiakov na trase Michalovce- Humenné-Vranov a späť | 35,0 | 60/2017 | 19.6.2017 | Ján Koceľa JANEX, Michalovce | 40037592 | 15.6.2017 |
| 1700300 | Konvektomat - ŠJ | 4970 | 41/2017 | 26.2.2017 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/Topľou | 44602731 | 26.6.2017 |
| 961 | Vývoz smetí 1.4.-30.6.2017 | 486,20 | 22.6.2017 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 30.6.2017 | |
| 1703472000 | Predplatné - Finančný spravodajca | 119,87 | 28.6.2017 | Poradca podnikateľa,spol. s r.o. | 31592503 | 29.6.2017 | |
| FV17018 | Učebné pomôcky pre I. stupeň ZŠ | 491,15 | 58/2017 | 30.6.2017 | PMS Delta s.r.o. Michalovce | 36843521 | 7.7.2017 |
| 1706104 | Učebné pomôcky na HUV | 445,32 | 65/2017 | 30.6.2017 | INSGRAF s.r.o. Šaľa | 47078839 | 13.7.2017 |
| 20170698 | Učebné pomôcky na matematiku - Testovanie | 294,0 | 66/2017 | 30.6.2017 | LiberaTerra, s.r.o. Bratislava | 35927097 | 23.7.2017 |
| 1700313 | Oprava el. kotla v ŠJ | 127,68 | 61/2017 | 30.6.2017 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/Topľou | 44602731 | 6.7.2017 |
| 2017/136 | Kontrola kamerového systému | 116,0 | Z. č.2015/1 a dodatok č.1 | 30.6.2017 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE Humenné | 40118355 | 14.7.2017 |
| 067/2017 | Revízia výťahov -I. štvrťrok | 32,10 | ZoD 9/2004 | 30.6.2017 | Jozef Karandušovský, oprava a odborná prehliadka výťahov, Humenné | 14297396 | 10.7.2017 |
| 63/2017 | Služby technika BOZP a PO | 80,40 | 3.7.2017 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 16.7.2017 | |
| 17892280 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2017 | 25,0 | 3.7.2017 | M. Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava | 11821973 | 17.7.2017 | |
| 10170095 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 48,06 | 4.7.2017 | Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 29.7.2017 | |
| 201708065 | Nákup interaktívnych tabúľ + montáž - 11 kusov | 8 197,20 | 11.7.2017 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 20.7.2017 | |
| 2122621036 | Vodné a stočné | 1 163,48 | 11.7.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 24.7.2017 | |
| 1172206239 | Školské tlačivá | 195,19 | 11.7.2017 | ŠEVT a.s Cementárenská Bratislava | 31331131 | 18.7.2017 | |
| 9083553209 | Internet a pevná linka | 111,0 | 11.7.2017 | ANTIK Telecom s.r.o.,Košice | 36191400 | 16.7.2017 | |
| 84143346 | Predplatné časopisu PORADCA 2018 | 58,80 | 11.7.2017 | PORADCA s.r.o., Žilina | 36371271 | 26.7.2017 | |
| 2170620371 | Elektrická energia | 1 072,97 | Z : 861VP_VSE/2012E | 17.7.2017 | BCF s.r.o., Banská Bystrica | 36597007 | ihneď |
| 270069 | Kovová konštrukcia na basketbal do telocvične | 6 042,74 | Zmluva o dielo č.2/2017 | 20.7.2017 | DOR-SPORT s.r.o., Bruzovice 247, Sedliště | 60774151 | 27.7.2017 |
| 1417001705 | Dodávka tepla | 1 568,87 | č.z. : 110407 | 20.7.2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 25.7.2017 |
| 20170013 | Opravy a maľba v ŠJ | 1 023,30 | 70/2017 | 20.7.2017 | VHP, spol.s r.o., Humenné | 36509205 | 1.8.2017 |
| 20170014 | Oprava odpadu vo WC ŠJ | 576,07 | 69/2017 | 20.7.2017 | VHP, spol.s r.o., Humenné | 36509205 | 1.8.2017 |
| 2398597676 | Hovorné Orange - ŠJ | 27,72 | 27.7.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35697270 | 23.7.2017 | |
| FV/2017057227 | Čistiace potreby | 330,19 | 74/2017 | 11.8.2017 | Kridla, s.r.o., Humenné | 36466778 | 11.8.2017 |
| FV17040104 | Pracovné odevy pre zamestnancov ŠJ | 232,72 | 75/2017 | 8.8.2017 | WINTEX s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov n/Topľou | 31700438 | 14.8.2017 |
| 1703628800 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2018 | 124,15 | 8.8.2017 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Žilina | 31592503 | 11.8.2017 | |
| 013548274 | Internet + pevná linka | 111,0 | 8.8.2017 | ANTIK Telecom s.r.o.,Košice | 36191400 | 15.8.2017 | |
| 1703628900 | Predplatné Finančný spravodajca | 26,40 | 8.8.2017 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Žilina | 31592503 | 11.8.2017 | |
| 2180720413 | Elektrická energia | 1 404,0 | Z : 861VP_VSE/2012E | 9.8.2017 | BCF s.r.o., Banská Bystrica | 36597007 | 16.8.2017 |
| 1417001992 | Tepelná energia | 1 568,87 | č.z. : 110407 | 14.8.2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 24.8.2017 |
| 90/2017 | Služby technika BOZP a PO | 80,40 | 14.8.2017 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.8.2017 | |
| 2403037634 | Orange - volania ŠJ | 25,0 | 14.8.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35697270 | 23.8.2017 | |
| 2403005220 | Orange - volania ZŠ | 6,85 | 14.8.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35697270 | 23.8.2017 | |
| 2398602085 | Orange - volania ZŠ | 5,39 | 20.7.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35697270 | 23.7.2017 | |
| 28/2017 | Maliarske a natieračské práce tried, kabinetov, šatne, podľa potreby | 3 358,55 | 77/2017 | 23.8.2017 | Burda Jozef, SNP 20, Humenné | 41083229 | 30.8.2017 |
| 27/2017 | Maliaake a natieračské práce kuchyne a kuchynských priestorov | 709,80 | 76/2017 | 23.8.2017 | Burda Jozef, SNP 20, Humenné | 41083229 | 30.8.2017 |
| 2172010331 | Školské tlačivá - licencia | 587,0 | 23.8.2017 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | 23.8.2017 | |
| 2122744030 | Vodné a stočné | 478,69 | 4.9.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 11.9.2017 | |
| 20170081 | Bezkontaktné žetóny JIS | 300,0 | 68/2017 | 4.9.2017 | JIS-SK s.r.o., Prešov | 45687951 | 8.9.2017 |
| FV/201706292 | Čistiace prostriedky pre ZŠ | 227,95 | 82/2017 | 4.9.2017 | Kridla, s.r.o., Humenné | 36466778 | 5.9.2017 |
| 2017042 | Podlahárske práce | 498,09 | 78/2017 | 6.9.2017 | Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12, Humenné | 34290087 | 7.9.2017 |
| 9083553211 | Internet a pevná linka | 111,0 | 6.9.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. Košice | 36191400 | 15.9.2017 | |
| 101170143 | Pranie a žehlenie pracovných odevov - ŠJ | 32,40 | 6.9.2017 | Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 30.9.2017 | |
| 2017118 | Dodávka a montáž plastových okien a príslušenstva | 5596,80 | 83/2017 | 13.9.2017 | Ing. Stanislav Berta -JAST,Humenné | 43564216 | 15.9.2017 |
| 1700409 | Oprava e. sporáka v ŠJ | 975,42 | 72/2017 | 13.9.2017 | ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. | 44602731 | 14.9.2017 |
| 218082308 | Dodávka el. energie | 412,64 | 13.9.2017 | BCF s.r.o., Banská Bystrica | 36597007 | 16.9.2017 | |
| 2511703962 | Úrazové poistenie | 249,75 | Z6532904980/0417004952 | 13.9.2017 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,Viena Insurance Group, Bratislava | 00585441 | 30.9.2017 |
| 99/2017 | Služby technika BOZP, PO a pracovná zdravotná služba | 150,40 | 13.9.2017 | Milan Harvilik,Humenská 228, Kamenica n/Cir. | 4158911 | 17.9.2017 | |
| 17011240 | Seminár - správa registratúrneho poriadku - 2 osoby | 78,0 | 13.9.2017 | Asociácia správcov registratúry, Nováky | 37922190 | 27.9.2017 | |
| 1417002279 | Dodávka tepelnej energie | 1664,15 | č.z. : 110407 | 14.9.2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 25.9.2017 |
| 174885 | Prvouka pre 2.ročník | 231,0 | 88/2017 | 14.9.2017 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 12.10.2017 |
| 2407462067 | Orange - volania ŠJ | 25,0 | 14.9.2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 | 23.9.2017 | |
| 2407428546 | Orange - volania ZŠ | 7,67 | 14.9.2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 | 23.9.2017 | |
| F20170862 | Zostava nábytku pre kabinety a triedy | 10899,0 | 73/2017 | 19.9.2017 | EUROSPAN s.r.o.,Priemyselná 8552 Michalovce | 36182061 | 19.9.2017 |
| 17/09/28 | Ubytovanie a utrava pre účastníkov logického sústredenia nadaných žiakov-24 osôb na dva dni | 811,20 | 86/2017 | 19.9.2017 | Ladislav Jurpák, 1. mája 7, Snina | 34821422 | 19.9.2017 |
| 17090292 | Renovácia tonerov - 16 kusov | 247,0 | 91/2017 | 19.9.2017 | Lívia Baláž LM-ink, Humenné | 44990120 | 24.9.2017 |
| FA1702005019 | Čistiace potreby pre ŠJ | 208,66 | 90/2017 | 19.9.2017 | HALIGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,s.r.o.,SENEC | 35840790 | 14.10.2017 |
| 1280 | Za dva kontajnery na zber odpadu | 168,30 | 19.9.2017 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 30.9.2017 | |
| 17FV133 | Doprava Humenné-Kolonica- Sninské rybníky-9.9.2017 | 130,0 | 85/2017 | 19.9.2017 | TRIMEDICAL Pharm D.S. ,A.Bernoláka 2, Michalovce | 44791623 | 27.9.2017 |
| FV/201706890 | Čistiace potreby pre ZŠ | 111,02 | 89/2017 | 19.9.2017 | Kridla, s.r.o., Humenné | 36466778 | 25.9.2017 |
| 3017935785 | Stravné lístky - 960 kusov | 3341,94 | 95/2017 | 22.9.2017 | DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Žilina | 36391000 | 3.10.2017 |
| 35/2017 | Maliarske a natieračské práce v priestoroch ZŠ | 415,75 | 93/2017 | 22.9.2017 | Burda Jozef,SNP 20, Humenné | 41083229 | 3.10.2017 |
| 217126 | Renovácia tonerov s výmenou valcov - 3 kusy | 69,30 | 94/2017 | 22.9.2017 | DELTA Humenné, s.r.o. | 31692311 | 29.9.2017 |
| 5917029225 | Zbierka zákonov SR | 60,0 | 22.9.2017 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Žilina | 31592503 | 21.9.2017 | |
| 175257 | Učebnica Prvouka + zošit - 2 kusy | 6,60 | 92/2017 | 22.9.2017 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice | 45258767 | 18.10.2017 |
| 70745980 | Samolepky s prihlasovacími kódmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk | 6,0 | 28.9.2017 | KOMESKY, s.r.o. Košice | 43908977 | 2.10.2017 | |
| 2017-35 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického náradia a prenosných spotrebičov | 1525,0 | 96/2017 | 28.9.2017 | Ing. Ján Struňák, Jasenov | 44014571 | 11.10.2017 |
| 2017/157 | Kontorla KS | 116,0 | CCTV č.2015/1 | 28.9.2017 | ELEKTROMONTÁŽE, Maroš Kužma, Humenné | 40118355 | 6.10.2017 |
| 117/2017 | Revízia výťahu v ŠJ | 43,10 | 28.9.2017 | Jozef Karandušovský, oprava a odborná prehliadka výťahov, Humenné | 14297396 | 9.10.2017 | |
| 2122942388 | Vodné a stočné | 786,32 | 3.10.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 16.10.2017 | |
| 52576944 | Predplatné zbierky zákonov | 27,60 | 3.10.2017 | PORADCA s.r.o. Žilina | 36371271 | 11.10.2017 | |
| 090/2017 | Dodávka a montáž svietidiel | 1276,80 | 79/2017 | 9.10.2017 | APEC, spol. s r..o. ,Tolstého 1, Humenné | 44173873 | 19.10.2017 |
| 109/2017 | Služby technika BOZP,PO a zdravotnej služby | 150,40 | 9.10.2017 | Milan Harvilik,Humenská 228, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 15.10.2017 | |
| 1453 | Výrub stromu | 87,63 | 71/2017 | 9.10.2017 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27, Humenné | 00186155 | 13.10.2017 |
| 10170157 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 53,10 | 9.10.2017 | Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 30.10.2017 | |
| 111/10/2017 | Prebíjanie a prečistenie odpadového potrubia od ŠJ | 237,0 | 104 /2017 | 10.10.2017 | HRABČÁK - VAS s.r.o., Vranov n/Topľou | 45720452 | 17.10.2017 |
| 217136 | Oprava tlačiarne a renovácia toneru | 98,0 | 103 /2017 | 10.10.2017 | DELTA Humenné, s.r.o. | 31692311 | 16.10.2017 |
| 170101614 | Nákup externých HD | 622,80 | 99/2017 | 13.10.2017 | FOCUS-computer s.r.o., Košice | 36188778 | 13.10.2017 |
| FV170183 | Preprava žiakov- exkurzia Humenné - Nižná Polianka a späť | 230,0 | 101/2017 | 13.10.2017 | Ján Vancák, Hencovská, Vranov n/Topľou | 35341386 | 21.10.2017 |
| 9083553212 | Internet a pevná linka | 111,85 | 13.10.2017 | ANTIK telecom s.r.o. Čárakeho 10, Košice | 36191400 | 19.10.2017 | |
| 2411898938 | Hovorné ŠJ | 20,83 | 13.10.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35697270 | 23.10.2017 | |
| 2411865689 | Hovorné ZŠ | 5,85 | 13.10.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35697270 | 23.10.2017 | |
| 2180920564 | Dodávka elektrickej energie | 1227,59 | Z : 861VP_VSE/2012E | 13.10.2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica | 36597007 | 16.10.2017 |
| 1417002566 | Dodávka tepla | 1724,06 | č.z. : 110407 | 20.10.2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 25.10.2017 |
| 170472 | Učebné pomôcky do kabinetu matematiky | 258,95 | 98/2017 | 20.10.2017 | Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica | 31641199 | 20.10.2017 |
| FV17040164 | Pracovné odevy | 256,39 | 105/2017 | 20.10.2017 | WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou | 31700438 | 1.11.2017 |
| 17100299 | Renovácia tonerov | 247,0 | 108/2017 | 20.10.2017 | Lívia Baláž LM-INK, Humenné | 44990120 | 28.10.2017 |
| FV61700231 | Učebné pomôcky | 129,80 | 91/2017 | 20.10.2017 | PUBLICOM s.r.o. Prievidza | 36337897 | 23.10.2017 |
| F1713663 | Učebné pomôcky do kabinetu cudzích jazykov | 106,86 | 107/2017 | 20.10.2017 | Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, Bratislava V | 11782889 | 17.11.2017 |
| 17FV150 | Preprava osôb na trase Humenné - Osadné a späť | 50,0 | 102/2017 | 20.10.2017 | MEDICAL Pharm D.S.,Michalovce | 44791623 | 26.10.2017 |
| BRZ171902 | Zber a odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ | 33,60 |
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpaduč. 2017/Ev 2163 |
20.10.2017 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 | 46754768 | 27.10.2017 |
| 20170111 | čítacia jednotka Em k výd. termiálu TS v ŠJ | 354,0 | 80/2017 | 26.10.2017 | JIS-SK s.r.o. Hollého 8, Prešov | 45687951 | 8.11.2017 |
| FV/201708087 | Školské potreby pre žiakov v HN | 215,80 | 86/2017 | 26.10.2017 | Kridla, s.r.o., Mierová 34, Humenné | 36466778 | 21.10.2017 |
| 2123053081 | Vodné a stočné | 890,58 | 4290000437 | 2.11.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 13.11.2017 |
| SK00137222 | Reklamné predmety | 188,74 | 100/2017 | 2.11.2017 | National Pen P.O.Box 15, Bratislava | ihneď | |
| 2181020143 | Elektrická energia | 1488,70 | Z : 861VP_VSE/2012E | 9.11.2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica | 36597007 | 16.11.2017 |
| OF2017170 | Požiarny servis | 456,19 | 9.11.2017 | Požiarny servis - Humenné s.r.o.,Kukorelliho 24, Humenné | 36483923 | 8.11.2017 | |
| 1702006385 | Čistiace prostriedky | 409,31 | ZO1702006451 | 9.11.2017 | HALIGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,s.r.o.,SENEC | 35840790 | 26.11.2017 |
| 17110305 | Renovácia tonerov - 4 ks | 184,0 | 112/2017 | 9.11.2017 | Lívia Baláž LM-INK, Humenné | 44990120 | 18.11.2017 |
| 142/2014 | Služby technika BOZP a PO a precovnej zdravotnej služby | 150,40 | 9.11.2017 |
Milan Harvilik,Humenská 228, Kamenica n/Cir. |
41578911 | 15.11.2017 | |
| 1700521 | Oprava elektrickej panvice v ŠJ | 79,80 | 109/2017 | 9.11.2017 | ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. | 44602731 | 8.11.2017 |
| 5917037309 | Zbierka zákonov | 60,0 | 9.11.2017 | Poradca Podnikateľa, spol. s r.o. Žilina | 2020449189 | 13.11.2017 | |
| 104170174 | Pranie a čistenie pracovných odevov | 46,80 | 9.11.2017 | Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 29.11.2017 | |
| 1417002853 | Tepelná energia | 2167.06 | č.z. : 110407 | 14.11.2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 23.11.2017 |
| 201707060 | Virtuálna knižnica | 198,72 | 14.11.2017 | KOMENSKY, s.r.o. Košice | 43908977 | 14.11.2017 | |
| 9083553213 | Internet a pevná linka | 111,00 | 14.11.2017 | ANTIK Telecom,Čárskeho 10, Košice | 36191400 | 16.11.2017 | |
| 217153 | Renovácia tlačiarne a xeroxu s výmenou valca | 57,50 | 110/2017 | 14.11.2017 | DELTA Humenné, s.r.o. | 31692311 | 17.11.2017 |
| 2416335536 | Hovorné ŠJ | 25,0 | 14.11.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35697270 | 23.11.2017 | |
| 2416302554 | Hovorné ZŠ | 3,96 | 14.11.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35697270 | 23.11.2017 | |
| 172386 | Zber a odvoz odpadu zo ŠJ | 33,60 | Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2017/Ev 2163 | 14.11.2017 | ESPIK Group s.r.o. orlov 133 | 46754768 | 23.11.2017 |
| 1548 | Odvoz odpadu | 448,80 | Z. č. 520 | 22.11.2017 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 30.11.2017 |
| 20/2017 | Tenisové lopty | 370,0 | 111/2017 | 22.11.2017 | RAH s.r.o., Lachova 6, Bratislava | 47488123 | 23.11.2017 |
| 2123167280 | Vodné a stočné | 900,36 | Z. 4290000437 | 28.11.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 11.12.2017 |
| 177597 | Interaktívne učebné pomôcky | 360,0 | 115/2017 | 28.11.2017 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice | 45258767 | 21.12.2017 |
| 1172210337 | List s vodotlačou,potlačou štátneho znaku | 115,20 | 28.11.2017 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | 31331131 | 8.12.2017 | |
| F1716643 | Učebné pomôcky pre CVČ | 53,48 | 114/2017 | 28.11.2017 | Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo nám.6, Bratislava | 11782889 | 22.12.2017 |
| 701138616 | Predplatné pedagogických časopisov | 55,50 | 30.11.2017 | Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta, Banská Bystrica | 36631124 | 12.12.2017 | |
| 1432017 | Oprava váh v školskej jedálni | 298,80 | 107/2017 | 8.12.2017 | Ján Matta-Pavlisko, oprava, predaj,montáž váh, Závadka | 41579429 | 8.12.2017 |
| 1001824396 | Predpatné časopisov | 126,48 | 8.12.2017 | Wolter Kluwer s.r.o. | 31348262 | ihneď | |
| 143/2017 | Služby technika BOZP a PO | 150,40 | 11.12.2017 | Milan Harvilik,Humenská 228, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.12.2017 | |
| 9083553214 | Internet a pevná linka | 111,0 | 11.12.2017 | ANTIK telecom s.r.o. Čárakeho 10, Košice | 36191400 | 16.12.2017 | |
| 517327098 | Overenie váh v ŠJ | 84,60 | 116/2017 | 11.12.2017 | Slovenská lwgálna metrológia,HviezdoslVOVA 31, bANSKá bYSTRICA | 003795421 | 13.12.2017 |
| 1700642 | Výmena topného telesa v ŠJ | 64,20 | 119/2017 | 11.12.2017 | ELEKTROSERVIS VV,s.r.o.,Vranov n/Topľou | 44602731 | 15.12.2017 |
| 10170190 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 52,20 | 11.12.2017 | Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 29.12.2017 | |
| 2017069 | Prenájom priestorov na súťaz | 24,0 | 120/2017 | 11.12.2017 | CVČ DÚHA, Humenné | 37874586 | 19.12.2017 |
| 2017068 | Prenájom priestorov na vystúpenie detí z ŠKD | 16,0 | 113/2017 | 11.12.2017 | CVČ DÚHA, Humenné | 37874586 | 19.12.2017 |
| 01/12/17 | Elektroinštalačné práce - výmena svietidiel v triedach a kabinetoch | 1497,39 | 122/2017 | 11.12.2017 | Ing. Jozef Onduško-OMP, Humenné | 33843171 | 15.12.2017 |
| 2181120515 | Dodávka elektrickej energie | 1688,70 | Z : 861VP_VSE/2012E | 13.12.2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica | 36597007 | 16.12.2017 |
| 20170195 | Stavebnica LEGO -6 ks | 750 | 123/2017 | 13.12.2017 | DATASERVIS VRANOV n/Topľou | 36734039 | 21.12.2017 |
| 1701020 | Notebook LENOVO a HP | 798,0 | 125/2017 | 13.12.2017 | FOCUS-computer s.r.o.,Košice | 36188778 | 8.12.2017 |
| 20171787 | Nákup iPadov -2 ks | 750,0 | 124/2017 | 13.12.2017 | TRACO Computers s.r.o., Piešťany | 31421652 | 17.12.2017 |
| 17110307 | Renovácia tonerov - spolu 20 ks | 393,0 | 121/2017 | 13.12.2017 | Lívia Baláž LM-INK,Humenné | 44990120 | 10.12.2017 |
| 170102084 | ákup multifunkčného zariadenia BROTHER DCP 1510E | 92,80 | 126/2017 | 13.12.2017 | FOCUS-computer s.r.o.,Košice | 36188778 | 8.12.2017 |
| 1757339 | Hosting MAXIMUM | 79,16 | 13.12.2017 | Webhouse, s.r.o. Trnava | 36743852 | 14.12.2017 | |
| 159/2017 | Revízia výťahov | 40,40 | ZoD 9/2004 | 13.12.2017 | Ján Karandušovský, oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 14297396 | 21.12.2017 |
| 217175 | Renovácia toneru s výmenou valca | 23,10 | 127/2017 | 13.12.2017 | DELTA, Humenné | 31692311 | 19.12.2017 |
| 1417003140 | Dodávka tepla | 4499,22 | Zmluva o dodávke tepla-110407 | 15.12.2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 25.12.2017 |
| 159/2017 | Technik BOZP a PO | 80,40 | 15.12.2017 | Milan Harvilik,Humenská 228, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 31.12.2017 | |
| 2420769983 | Služby mobilného operátora - ŠJ | 25,00 | 15.12.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35697270 | 23.12.2017 | |
| 2420737269 | Služby mobilného operátora - ZŠ | 4,04 | 15.12.2017 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35697270 | 23.12.2017 | |
| 2017415 | Oprava snežnej frézy | 34,01 | 128/2017 | 15.12.2017 | Jaroslav Kopčák JARKOP, Udavské 261 | 35458330 | 21.12.2017 |
| BRZ172927 | Odvoz odpadu zo ŠJ | 33,60 | 15.12.2017 | ESPIK Group s,r,o, Orlov 133 | 46754768 | 25.12.2017 | |
| 99471716 | Odborný mesačník PaM | 59,0 | 20.12.2017 | Poradca s.r.o. Žilina | 36371271 | 21.12.2017 | |
| 2017/171 | Servis a údržba kamerového systému | 116,0 | CCCTVč.2015/1 | 20.12.2017 | Maroš Kužme ELEKTROMENTÁŽE, Mierová 80, Humenné | 40118355 | 2.1.2018 |
| 44/2017 | Maliarske práce stropov tried, kabinetov a skladu | 249,90 | 130/2017 | 21.12.2017 | Burda Jozef, SNP 20, Humenné | 41083229 | 30.12.2017 |
| 2123180008 | Vodné a stočné | 698,02 | 21.12.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 36570460 | 4.1.2018 | |
| 20171934 | Apple iPad WIFI 32GB Silver - 6 ks;Apple iPad WIFI 32GB Space Grey - 1 ks | 2625,0 | 132/2017 | 22.12.2017 | TRACO Computers s.r.o., Piešťany | 31421652 | 4.1.2018 |
| 170102232 | Nákup výpočtovej techniky a kopírky | 1308,80 | 133/2017 | 22.12.2017 | FOCUS-computer s.r.o.,Košice | 36188778 | 29.12.2017 |
| FV/201710072 | Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb | 530,94 | 131/2017 | 22.12.2017 | Kridla, s.r.o., Mierová 34, Humenné | 36466778 | 5.1.2018 |
| 1417003161 | Dodávka tepla | 6011,70 | Zmluva o dodávke tepla-110407 | 22.12.2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 10.1.2018 |
| 20171943 | Apple iPad WIFI 32GB Space Grey -4 kusy | 1500,0 | 134/2017 | 27.12.2017 | TRACO Computers s.r.o., Piešťany | 31421652 | 5.1.2018 |
| 10170211 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 52,20 | 27.12.2017 | Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 31.12.2017 | |
Rok 2016
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH | číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum splatnosti |
| 201600397 | Služby virtuálnej knižnice za december | 16,56 | VK/09/08/031 | 13.1.2016 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 18.1.2016 |
| 5781004313 | Poplatky za telefónne hovory ZŠ | 20,36 | 13.1.2016 | Slovak Telekom | 07059141 | 18.1.2016 | |
| 7781004328 | Poplatky za telefónne hovory ŠJ | 20,74 | 13.1.2016 | Slovak Telekom | 07059141 | 18.1.2016 | |
| 720160165 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie mzdového programu | 231,72 | 13.1.2016 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 24.1.2016 | |
| 5041503588 | Finančný spravodajca ročník 2015 | 12,46 | 21.1.2016 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. | 31592503 | 28.1.2016 | |
| FV/201600134 | Hygienické potreby | 46,37 | 5/2/2016 | 13.1.2016 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 27.1.2016 |
| 2320243643 | Hovorné Orange ŠJ | 21,75 | 18.1.2016 | Orange Slovensko | 35697270 | 23.1.2016 | |
| 2320207979 | Hovorné Orange ZŠ | 7,0 | 18.1.2016 | Orange Slovensko | 35697270 | 23.1.2016 | |
| 1051519404 | Elektrická energia - nedoplatok za rok 2015 | 798,24 | 3394/2012 | 13.1.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13.1.2016 |
| 216244 | Renovácia HP CF 283 | 22,60 | 5/1/2016 | 28.1.2016 | DELTA Humenné | 31692311 | 3.3.2016 |
| OF20160028 | HP práškový P 6 Raima+montáž a upevnenie | 88,80 | 4/2016 | 28.1.2016 | POŽIARNY SERVIS Adrián Bonk | 3545968 | 2.2.2016 |
| FV160085 | Plátno ReflektaCrystal-Lyne 300x208 | 394,80 | Z201537520_Z | 28.1.2016 | Pc Profi, s.r.o. Prešov | 44685173 | 8.2.2016 |
| 420160255 | Seminár PAM - 1osoba | 54,0 | 1.2.2016 | Vema, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 17.2.2016 | |
| 216246 | Oprava Canon iR1020 -1 ks | 158,04 | 7/2016 | 1.2.2016 | DELTA Humenné | 31692311 | 5.2.2016 |
| 2120800079 | Vodné a stočné | 984,31 | 1.2.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice | 36570460 | 15.2.2016 | |
| 3016903798 | Stravné lístky | 1310,56 | 8/2016 | 1.2.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina | 36391000 | 11.2.2016 |
| 1606242 | Predĺženie registrácie domény | 14,75 | 8.2.2016 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 9.2.2016 | |
| 106003 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 42,30 | 8.2.2016 | Květa Antoňáková, Třebíčska Humenné | 44725051 | 29.2.2016 | |
| 10/2016 | Práca technika BOZP a PO | 69,60 | 8.2.2016 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.2.2016 | |
| 1600031 | Oprava elektrickej panvice - ŠJ | 115,20 | 4/2016 | 8.2.2016 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/T. | 44602731 | 6.2.2016 |
| 16020170 | Renovácia tonerov 4 ks. | 180,0 | 10/2016 | 8.2.2016 | Lívia Baláž LM-INK,Humenné | 44990120 | 12.2.2016 |
| 4781919313 | Hovory z pevnej linky ŠJ | 17,18 | 15.2.2016 | Slovak Telekom | 07059141 | 18.2.2016 | |
| 3781919297 | Hovory z pevnej linky ZŠ | 19,99 | 15.2.2016 | Slovak Telekom | 07059141 | 18.2.2016 | |
| 201601702 | Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za marec 2016 | 16,56 | VK/09/08/031 | 18.2.2016 | KOMENSKY, s.r.o. Košice | 43908977 | 25.2.2016 |
| 720161088 | Bankový modul | 20,40 | 15/2016 | 18.2.2016 | Vema, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 29.2.2016 |
| 2324541256 | Hovorné do mobilných sieti ŠJ | 25,0 | 18.2.2016 | Orange Slovensko | 35697270 | 23.2.2016 | |
| 2324506120 | Hovorné do mobilných sieti ZŠ | 13,70 | 18.2.2016 | Orange Slovensko | 35697270 | 23.2.2016 | |
| 2160120250 | Elektrina za január 2016 | 1290,13 | 861VP_VSE/2015E | 18.2.2016 | BCF s.r.o. Banská Bystrica | 36597007 | 18.2.2016 |
| 20160185 | Aple iTunes Gift Card - 2 kusy | 100,0 | 14/2016 | 18.2.2016 | TRACO COMPOTERS, Piešťany | 31421652 | 29.2.2016 |
| 20160184 | Výpočtová technika | 2564,99 | Z20162325_Z | 18.2.2016 | TRACO COMPOTERS, Piešťany | 31421652 | 29.2.2016 |
| 1416000272 | Dodávka tepla | 8004,12 | 110407 | 18.2.2016 | Humenská energerická spoločnosť | 31728812 | 25.2.2016 |
| 5041600249 | Zbierka zákonov SR | 104,02 | 1.3.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 17.2.2016 | |
| 001732 | Preprava žiakov na lyžiarsky kurz | 1160,0 | 6/2016 | 3.3.2016 | SAD Humenné, a.s. | 36477508 | 14.3.2016 |
| F16086 | Skipasy a doprava k vleku. | 3240,0 | 17/2016 | 3.3.2016 | SKIPOMP - FAKĽOVKA,s.r.o. Litmanová | 31696821 | 26.2.2016 |
| 2027160078 | Ubytovanie a strava žiakov na LV | 6112,20 | 1/2016 | 3.3.2016 | SOREA, spol. s r.o. Bratislava | 31339204 | 10.3.2016 |
| 20162889 | Publikácie pre účtovníčky zväzky 1 - 4 | 49,50 | 3.3.2016 | AJA+AVIS, s.r.o. Žilina | 31602436 | ihneď | |
| 11/2016 | Služby technika BOZP a PO - február | 69,60 | 3.3.2016 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.3.2016 | |
| 160042 | Dezinfekčné prostriedky | 205,95 | 19/2016 | 3.3.2016 | LEKAREN MARIA Humenné, s.r.o. Humenné | 36815802 | 31.3.2016 |
| 2120900561 | Vodné a stočné | 729,85 | 4290000437 | 3.3.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice | 36570460 | 14.3.2016 |
| 8782843109 | Služby pevnej siete ZŠ | 19,99 | 3.3.2016 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 | 18.3.2016 | |
| 9782843122 | Služby pevnej siete ŠJ | 21,70 | 3.3.2016 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 | 18.3.2016 | |
| 10160023 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 46,80 | 11.3.2016 | Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 29.3.2016 | |
| FV/201601469 | Školské potreby pre žiakov v HN | 332,0 | 18/2016 | 11.3.2016 | Krídla, s.r.o. Humenné | 36466778 | 14.3.2016 |
| 2160220309 | Dodávka elektrickej energie | 1137,94 | 861VP_VSE/2015E | 11.3.2016 | BCF s.r.o. Banská Bystrica | 36597007 | 22.3.2016 |
| 16030176 | Renovácia tonerov 4 ks | 169,0 | 20/2016 | 11.3.2016 | Lívia Baláž LM-INK Humenné | 44990120 | 19.3.2016 |
| 89946876 | Publikácie | 14,0 | 16.3.2016 | PORADCA,s.r.o. Žilina | 36371271 | 29.3.2016 | |
| 201602294 | Služby virtuálnej knižnice - február | 16,56 | VK/09/08/031 | 16.3.2016 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 23.3.2016 |
| 2328829211 | Telekomunikačné služby ZŠ | 25,0 | 16.3.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23.3.2016 | |
| 2328793971 | Telekomunikačné služby ŠJ | 4,22 | 16.3.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23.3.2016 | |
| 1162202260 | Školsé tlačivá | 106,60 | 16.3.2016 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | 31331131 | 24.3.2016 | |
| VF/2016024 | Zelené fotografické plátno -2ks | 146,0 | 23/2016 | 16.3.2016 | František Fabiian DATASERVIS, Vranov n/T. | 10719814 | 11.3.2016 |
| 1416000561 | Dodávka tepla | 5431,07 | 110407 | 16.3.2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 31728812 | 25.3.2016 |
| 2016113 | Servis notebooku a nákup kalkulačky | 94,0 | 28/2016 | 22.3.2016 | IKAS, s.r.o. Humenné | 36475891 | 28.3.2016 |
| 5916008882 | Predplatné - Zbierka zákonov | 108,0 | 22.3.2016 | Poradca /Podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 24.3.2016 | |
| 130 | Kontajner na vývoz smetí | 448,80 | 22.3.2016 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 31.3.2016 | |
| 20168140 | Predplatné časopisu Slovensko | 7,60 | 29.3.2016 | MATICA SLOVENSKÁ, Martin | 00179027 | 31.3.2016 | |
| 018/2016 | Revízie výťahu ŠJ -január až marec | 32,10 | ZoD 92004 | 29.3.2016 | Jozef Karandušovský-Oprava a odborné prehliadky výťahov Humenné | 14297396 | 7.4.2016 |
| 1614660 | Webstránka | 51,70 | 716023516 | 29.3.2016 | WebHouse, s.r.o. Trnava | 36743852 | 30.3.2016 |
| 320160272 | Konzultácie aplikácií a poskytnutie služby | 130,80 | 27/2016 | 29.3.2016 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 5.4.2016 |
| 6000108/16 | Tenisové loptička pre krúžky v CVČ | 561,60 | 21/2016 | 29.3.2016 | MAX SPORT SLOVAKIA,s.r.o. | 36746550 | 28.3.2016 |
| 2121001567 | Vodné a stočné | 658,21 | 4290000437 | 29.3.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice | 36570460 | 11.4.2016 |
| 20160011 | Zostava LEGO a dobíjací adaptér-projekt Erasmus | 1400,0 | 3/2016 | 22.1.2016 | TRACO COMPUTERS s.r.o. Piešťany | 31421652 | 23.1.2016 |
| 1516-4606 | Časopis SLAVIK 2016 | 10 | 11/2016 | 6.4.2016 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 7.4.2016 |
| 52568285 | Predplatné účtovných zákonov | 27,60 | 6.4.2016 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 20.4.2016 | |
| 10160040 | Pranie pracovných odevov | 43,20 | 6.4.2016 | Květa Antoňáková | 44725050 | 29.4.2016 | |
| 161162 | Poplatok za prenájom priestoru na servere www.strava.cz | 91,20 | 22/2016 | 6.4.2016 | Verejná informačná služba, spol s r.o. Liptovský Mikuláš | 36006912 | 13.4.2016 |
| 2016112 | Štvrťročná kontrola kamerového systému | 116,0 | zOsAu_2015/1 | 6.4.2016 | Maroš Kužma,ELEKTROMONTÁŽE | 40118355 | 14.4.2016 |
| 1783766000 | Hovorné do pevnej siete - ŠJ | 17,33 | 12.4.2016 | Slovak Telkom, a.s. Bratislava | 35763469 | 18.4.2016 | |
| 8783765987 | Hovorné do pevnej siete - ZŠ | 25,49 | 12.4.2016 | Slovak Telkom, a.s. Bratislava | 35763469 | 18.4.2016 | |
| 27/2016 | Práce technika BOZP a PO | 69,60 | 12.4.2016 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.4.2016 | |
| 16040185 | Renovácia tonerov - 7 kusov | 286 | 34/2016 | 12.4.2016 | Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 18.4.2016 |
| 70745980 | Služby virtuálnej knižnice | 16,59 | 18.4.2016 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 22.4.2016 | |
| 216302 | Renovácia Canon FX10 s výmenou valca | 23,10 | 30/2016 | 18.4.2016 | DELTA Humenné | 31692311 | 22.4.2016 |
| 2333132669 | Hovorné ORANGE - ZŠ | 25,0 | 18.4.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 356972706 | |
| 2333097447 | Hovorné ORANGE - ŠJ | 3,89 | 18.4.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 356972706 | |
| 2016154 | Inzercia v Podvihorlatských novinách- zápis do 1. roč. | 110,0 | 24/2016 | 18.4.2016 | LINI PRESS s.r.o. Humenné | 36716944 | 18.4.2016 |
| 002932 | Preprava osôb, trasa Humenné - Prešov a späť | 180,0 | 29/2016 | 18.4.2016 | SAD Humenné | 3677508 | 25.4.2016 |
| 2106950 | Predplatné časopisu Škola a stravovanie | 98,0 | 22.4.2016 | RAABE slovensko,s.r.o. Bratislava | 35908718 | 3.5.2019 | |
| FV/201602652 | Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ | 479,96 | 36/2016 | 18.4.2016 | Krídla, s.r.o. Humenné | 36466778 | 28.4.2016 |
| FV/201602727 | Čistiace a hygienické potreby pre ZŠ | 600,67 | 37/2016 | 21.4.2016 | Krídla, s.r.o. Humenné | 36466778 | 2.5.2016 |
| 1416000850 | Tepelná energia | 4352,53 | 110407 | 18.4.2016 | Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 26.4.2016 |
| 216310 | Renovácia HP CF 283 | 22,60 | 38/2016 | 28.4.2016 | DELTA Humenné | 31692311 | 4.5.2016 |
| 1600184 | Oprava elektrickej rúry a panvice | 96,36 | 32/2016 | 28.4.2016 | ELEKTOROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/Topľou | 44602731 | 25.4.2016 |
| 160063 | Inzercia v novinách Slovenský východ - zápis do 1. roč. | 120,96 | 25/2016 | 28.4.2016 | VIHORLAT PRESS, s.r.o. Humenné | 36457370 | 29.4.2016 |
| 20160114 | Projektor Epson EB-520+ držiak AVTEK AST 1200 -2 ks | 1396,0 | 33/2016 | 29.4.2016 | MIVASOFT spol. s.r.o. Galanta | 36289906 | 10.5.2016 |
| 20160113 | Projektor Epson EB-520+ držiak AVTEK AST 1200 -4 ks ; interaktívna tabuľa eliteboard DC80+10 Touch+softvér na výučbu -5 ks | 6200,0 | Z 20167147_Z | 29.4.2016 | MIVASOFT spol. s.r.o. Galanta | 36289906 | 14.6.2016 |
| 2121109821 | Vodné a stočné | 885,97 | 429000437 | 2.5.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 13.5.2016 |
| 5570022302 | Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie | 83,65 | 059 R763/2008853724 | 4.5.2016 | IVES Košice | 00162957 | 20.5.2016 |
| 49/2016 | Služby technika BOZP a PO | 69,60 | 9.5.2016 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 15.5.2016 | |
| 005632 | Preprava osôb, trasa Humenné - Svidník a späť | 140,0 | 35/2016 | 9.5.2016 | SAD Humenné | 36477508 | 14.5.2016 |
| 201603357 | Služby virtuálnej knižnice | 16,56 | VK/09/08/031 | 9.5.2016 | KOMENSKY, s.r.o. Košice | 43908977 | 18.5.2016 |
| 8784693900 | Hovorné Slovak Telekom - ŠJ | 15,68 | 12.5.2016 | Slovak Telkom, a.s. Bratislava | 07059141 | 18.5.2016 | |
| 7784693884 | Hovorné Slovak Telekom - ZŠ | 19,99 | 12.5.2016 | Slovak Telkom, a.s. Bratislava | 07059141 | 18.5.2016 | |
| 1600226 | Oprava el. trojtrubovej pece | 97,80 | 26/2016 | 12.5.2016 | ELEKTROSERVIS VV, Vranov n/Top. | 44602731 | 9.5.2016 |
| 5916015641 | Zbierka zákonov SR, roč. 2016 | 108,0 | 12.5.2016 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 19.5.2016 | |
| 03890516 | Čistenie kanalizácie | 164,16 | 40/2016 | 12.5.2016 | KANAL service s.r.o. Prešov | 4565838 | 5.6.2016 |
| FV1600276 | Balík služieb PREMIUM | 399,0 | 41/2016 | 12.5.2016 | Datakabinet, s.r.o. Prievidza | 46100385 | 12.5.2016 |
| 160100681 | Modem Kingston SO-DIMM 4 GB | 23,0 | 50/2016 | 13.5.2016 | FOCUS-computers s.r.o. Košice | 36188778 | 18.5.2016 |
| 2337444852 | Hovorné Orange- ŠJ | 25,0 | 13.5.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23.5.2016 | |
| 2337409275 | Hovorné Orange-ZŠ | 5,38 | 13.5.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23.5.2016 | |
| 007332 | Preprava osôb, trasa Humenné - D. Kubín, Vlkolinec a späť | 570,72 | 44/2016 | 13.5.2016 | SAD Humenné, a.s. | 36477508 | 24.5.2016 |
| 2160420269 | Platba za elektrinu | 1184,27 | 13.5.2016 | BCF s.r.o. Banská Bystrica | 36597007 | 24.5.2016 | |
| FA1600358 | Učebnice anglického jazyka -270 ks | 2899,0 | |||||
| 216325 | Renovácia HP 1010v s výmenou valca | 23,10 | 47/2016 | 17.5.2016 | DELTA Humenné, s.r.o | 31692311 | 23.5.2016 |
| Z16602798 | Predplatné online časopisu pre mzdové účtovníčky | 131,58 | 19.5.2016 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 26.5.2016 | |
| Z16951867 | Predplatné Smernice online - databáza vzorových smerníc | 155,52 | 19.5.2016 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 1.6.2016 | |
| FV/20163466 | Kancelárske a školské potreby | 638,66 | 45/2016 | 19.5.2016 | Kridla, s.r.o. Humenné | 36466778 | 26.5.2016 |
| 2016050 | Doprava osôb - Humenné-Trnava a späť | 670,00 | 39/2016 | 17.5.2016 | Jozef Scholz - AUTODOPRAVA | 40036596 | 26.5.2016 |
| 1416001139 | Za teplo | 2659,70 | 110407 | 19.5.2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 25.5.2016 |
| FV61600076 | Mapy | 224,70 | 42/2016 | 30.5.2016 | PUBLICOM s.r.o. Prievidza | 36337897 | 27.5.2016 |
| 2121128001 | Vodné a stočné | 779,86 | 30.5.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 10.6.2016 | |
| FA1600420 | Učebnice AJ | 71,00 | 54/2016 | 30.5.2016 | PhDr. A.Oslancová - Albion Boc, Banská Bystrica | 32016433 | 6.6.2016 |
| 2016/123 | Deratizácia v ŠJ | 75,60 | 49/2016 | 1.6.2016 | KA-LUX s.r.o. Humenné | 36481611 | 8.6.2016 |
| 16050196 | Renovácia toneru HP Q2612A-5 ks a HP CF283A-2 ks | 99,0 | 58/2016 | 1.6.2016 | Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 10.6.2016 |
| 06/05/16 | Odborné prehliadky a skúšky VTZ-EZ | 1415,0 | Z č.1/2016 | 2.6.2016 | Ing. Jozef Onduško -OMP | 33843171 | 14.6.2016 |
| 20160513 | Škola v prírode Tatranská Lomnica v dňoch 22.5. - 27.5.2016 | 3500,0 | 09/2016 | 2.6.2016 | Cestovná kancelária ELÁN,s.r.o. Košice | 36213837 | 6.6.2016 |
| 10160079 | Pranie pracovných odevov | 46,80 | 3.6.2016 | Květa Antoňáková, Humenné | 44725051 | 29.6.2016 | |
| 2016/017 | Výroba pečietok - 5 ks | 81,0 | 53/2016 | 3.6.2016 | LUMA-PRESS,S.R.O. | 36508357 | 9.6.2016 |
| 2016118 | Ročná kontrola KS | 116,0 | ZoSaU_2015/1 | 3.6.2016 | EEKTROMONTÁŽE, Maroš Kužma | 40118355 | 16.6.2016 |
| 011232 | Preprava osôb 25.5.2016 Humenné - Prešov a späť. | 170,0 | 52/2016 | 3.6.2016 | SAD Humenné | 35520078 | 14.6.2016 |
| 011132 | Preprava osôb 27.5.2016 Humenné - Prešov a späť. | 265,0 | 55/2016 | 3.6.2016 | SAD Humenné | 35520078 | 14.6.2016 |
| FA1602001224 | Čistiace potreby pre ŠJ | 389,05 | 3.6.2016 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 12.6.2016 | |
| 20161572 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2016 | 23,0 | 3.6.2016 | M.Medlen - JurisDat, Bratislava | 11821973 | zapl. | |
| 1603487011 | Predplatné časopisov KOMENSKÝ a VYCHOVAVATEL. sk | 10,50 | 3.6.2016 | Slovenská pošta, a.s., Banská Byytrica | 36631124 | 22.6.2016 | |
| 21610647 | TECHNIKA pracovný zošit pre 7.,8. a 9. ročník | 15,0 | 9.6.2016 | RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 6.7.2016 | |
| 3016920086 | Stravné lístky 500 ks | 1638,21 | 64/2016 | 9.6.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Žilina | 36391000 | 21.6.2016 |
| 16060197 | Nákup tonerov | 66,0 | 63/2016 | 9.6.2016 | Lívia Baláž LM-INK | 4499012 | 17.6.2016 |
| 57/2016 | Služby technika BOZP a PO | 69,60 | 9.6.2016 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.6.2016 | |
|
216345 |
Renovácia toneru - 1 kus | 22,60 | 59/2016 | 9.6.2016 | DELTA Humenné,s.r.o. | 31692311 | 14.6.2016 |
| 160100005 | Knihy do školskej knižnice | 550,0 | 62/2016 | 9.6.2016 | Mgr. Igor Fejko, Kníhkupectvo Čas na ticho, Humenné | 45444544 | 17.6.2016 |
| 6785623414 | Telefón ŠJ | 17,03 | 9.6.2016 | Slovak Telkom, a.s. Bratislava | 07059141 | 20.6.2016 | |
| 0785623403 | Telefón ZŠ | 19,99 | 9.6.2016 | Slovak Telkom, a.s. Bratislava | 07059141 | 20.6.2016 | |
| 201603790 | Služby virtuálnej knižnice 5/2016 | 16,56 | VK/09/08/031 | 9.6.2016 | KOMENSKY, s.r.o. Košice | 43908977 | 20.6.2016 |
| 2016202 | Preprava osôb 2.6.2016 na trase Humenné-Prešov a späť | 61,0 | 56/2016 | 13.6.2016 | František Merga Motocentrum Snina | 10672982 | 21.6.2016 |
| 2160520150 | Za elektrickú energiu | 1191,92 | Z861VP_VSE/2015E | 13.6.2016 | BCF s.r.o. Banská Bystrica | 36597007 | 20.6.2016 |
| 2341773829 | Mobilné služby ŠJ | 25,0 | 15.6.2016 | Orange Slovensko, Bratislava | 35697270 | 23.6.2016 | |
| 2341738899 | Mobilné služby ZŠ | 4,97 | 15.6.2016 | Orange Slovensko, Bratislava | 35697270 | 23.6.2016 | |
| 5100/161115441 | Dvere 10 kusov | 477,0 | 43/2016 | 15.6.2016 | Minimax s.r.o. Michalovce | 44879661 | 27.6.2016 |
| 968 | Za požičanie kontajnerov na vývoz smetia. | 486,20 | 15.6.2016 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 30.6.2016 | |
| FV/201604349 | Čistiace a hygienické potreby | 539,94 | 68/2016 | 15.6.2016 | Kridla,s.r.o., Humenné | 36466778 | 27.6.2016 |
| 1282016 | Pobyt žiakov v ŠVP Tatranská Lesná | 2277,0 | 57/2016 | 15.6.2016 | Erika Meltzerová Tatranská Lesná,Vysoké Tatry | 33090025 | 23.6.2016 |
| 84123789 | Predplatné ekonomických časopisov | 49,80 | 20.6.2016 | PORADCA s.r.o., Žilina | 36371271 | uhradené | |
| 216210478 | Licencia na komplexnú školskú agendu | 326,0 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 7.7.2016 | ||
| 1416001428 | Dodávka tepla | 1768,06 | 110407 | Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. Humenné | 31728812 | 24.6.2016 | |
| 073/2016 | Renovácia výťahu v ŠJ | 43,10 | ZoD9/2004 | 23.6.2016 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov | 14297396 | 30.6.2016 |
| 16060202 | Renovácia tonerov -7 kusov | 109,0 | 69/2016 | 23.6.2016 | Lívia Baláž LM-INK, Humenné | 44990120 | 2.7.2016 |
| 1162205182 | Školské tlačivá | 165,74 | 23.6.2016 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 30.6.2016 | |
| 2121318085 | Vodné a stočné | 904,14 | 20-000009579PO2008 | 23.6.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice | 36570460 | 11.7.2016 |
| 2016195 | Trávny traktor CC 1020 BHN | 2990,0 | 70/2016 | 29.6.2016 | Jaroslav Kopčák JARKOP,Udavské | 35458330 | 11.7.2016 |
| 04/06/16 | Elektroinštalačné práce a montáž svietidiel | 52,76 | 61/2016 | 2.6.2016 | Ing. Onduško Jozef - OMP, Humenné | 33843171 | 8.7.2016 |
| 216358 | Renovácia HP 1010 | 23,10 | 73/2016 | 1.7.2016 | DELTA Humenné,s.r.o | 31692311 | 7.7.2016 |
| 902016 | Kalibrácia meradiel | 104,40 | 72/2016 | 7.7.2016 |
Ján Matta-Pavlisko, oprava,predaj,montáž váh |
41579429 | 11.7.2016 |
| 52/2016 | Rezivo na lavice | 209,62 | 66/2016 | 6.7.2016 | Drevovýroba Paško Marián | 10681680 | 8.7.2016 |
| 4786555239 | Hovorné z pevnej siete ŠJ | 18,46 | 7.7.2016 | Slovak Telkom, a.s. Bratislava | 07059141 | 18.7.2016 | |
| 2786555224 | Hovorné z pevnej siete ZŠ | 19,99 | 7.7.2016 | Slovak Telkom, a.s. Bratislava | 07059141 | 18.7.2016 | |
| 20160011 | Oprava omietky v suteréne ŠJ | 210,82 | 65/2016 | 7.7.2016 | VHP,spol. s r.o. Humenné | 36509205 | 17.7.2016 |
| 163200504 | Obrusovina PVC-160 m, Frote 50X100-10 ks, obrus 120X140 | 472,32 | 8.7.2016 | Praktik textil s.r.o. Trnava | 44491191 | 29.7.2016 | |
| 2016045980 | Virtuálna knižnica za jún 2016 | 16,56 | VK/09/08/031 | 14.7.2016 | KOMENSKY,s.r.o. košice | 43908977 | 21.7.2016 |
| 2160620233 | Dodávka elektriny | 1071,80 | 861VP_VSE/2015E | 14.7.2016 | BCF s.r.o. Banská Bystrica | 36597007 | 22.7.2016 |
| 23461624910 | Hovorné ZŠ | 25,0 | 14.7.2016 | Orange Slovensko, Bratislava | 35697270 | 23.7.2016 | |
| 2346084680 | Hovorné ŠJ | 31,61 | 14.7.2016 | Orange Slovensko, Bratislava | 35697270 | 23.7.2016 | |
| 2346089374 | Hovorné ZŠ | 6,05 | 14.7.2016 | Orange Slovensko, Bratislava | 35697270 | 23.7.2016 | |
| 1416001716 | Dodávka tepla | 1639,85 | 110407 | 19.7.2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 26.7.2016 |
| 10160101 | Pranie pracovných odevov | 62,10 | 8.7.2016 | Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 30.7.2016 | |
| 1603012800 | Finančný spravodajca - preddavok | 26,40 | 4.8.2016 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol. s r.o. Žilina | 31592303 | 4.8.2016 | |
| 67/2016 | Činnosť technika BOZP a PO | 69,60 | 4.8.2016 | Milan Harvilik | 41578911 | 14.7.2016 | |
| 103/2016 | Činnosť technika BOZP a PO | 69,60 | 4.8.2016 | Milan Harvilik | 41578911 | 14.8.2016 | |
| 1603012700 | Zbierka zákonov SR -preddavok | 124,15 | 4.8.2016 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol. s r.o. Žilina | 31592303 | 4.8.2016 | |
| 610108 | Pracovné odevy a pracovná obuv | 368,89 | 76ú2016 | 4.8.2016 | WINTEX s.r.o., Vranov nad Topľou | 31700438 | 4.8.2016 |
| 12/2016 | Maliarske a natieračské práce kuchynských priestorov | 601,53 | 78/2016 | 4.8.2016 | Burda Jozef,SNP 20, Humenné | 41083229 | 8.8.2016 |
| 2121425963 | Vodné a stočné | 610,16 | 20-000009579PO2008 | 10.8.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice | 36570460 | 18.8.2016 |
| FV/201605677 | Upratovací vozík 1 ks | 77,59 | 81/2016 | 10.8.2016 | Krídla,s.r.o. | 36466778 | 18.8.2016 |
| 3787483552 | Volanie z pevnej siete ŠJ | 14,0 | 17.8.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 18.8.2016 | |
| 70745980 | Virtuálna knižnica 7/2016 | 16,56 | VK/09/08/031 | 17.8.2016 | KOMENSKY,s.r.o. Košice | 43908977 | 18.8.2016 |
| 2787483539 | Volanie z pevnej siete ZŠ | 20,16 | 17.8.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 18.8.2016 | |
| 2350471617 | Volania v mobilnej sieti ZŠ | 25,0 | 17.8.2016 | Orange Slovensko, Bratislava | 35697270 | 23.8.2016 | |
| 2350431904 | Volania v mobilnej sieti ZŠ | 4,56 | 17.8.2016 | Orange Slovensko, Bratislava | 35697270 | 23.8.2016 | |
| 2350436221 | Volania v mobilnej sieti ZŠ | 5,47 | 17.8.2016 | Orange Slovensko, Bratislava | 35697270 | 23.8.2016 | |
| 2170720274 | Dodávka elektriny | 347,15 | 861VP_VSE/2015E | 17.8.2016 | BCF s.r.o. Banská Bystrica | 36597007 | 22.8.2016 |
| 1416001978 | Dodávka tepla | 1551,92 | 110407 | 17.8.2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 25.8.2016 |
| 20160111 | Hobľovačka a zrov. GUDE GADH | 309,9 | 80/2016 | 25.8.2016 | Hattech plus s.r.o. Humenné | 47502321 | 31.8.2016 |
| 16080216 | Renovácia tonerov -3ks | 103 | 30.8.2016 | Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 5.9.2016 | |
| 7788414289 | Volania z pevnej siete ŠJ | 14,0 | 8.9.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 19.9.2016 | |
| 10160135 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 17,10 | 8.9.2016 | Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 29.9.2016 | |
| 4788414268 | Volania z pevnej siete ZŠ | 19,99 | 8.9.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 19.9.2016 | |
| 6532904980 | Úrazové poistenie | 249,75 | 8.9.2016 | Koopertiva VIENNA INSURANCE GROUP | 00585441 | 1.10.2016 | |
| 2121532887 | Vodné a stočné | 390,01 | 8.9.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice | 36570460 | 12.9.2016 | |
| 70745980 | Služby virtuálnej knižnice | 16,56 | VK/09/08/031 | 19.9.2016 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 23.9.2016 |
| 216387 | Renovácia HP 1102 s výmenou valca | 45,19 | 87/2016 | 19.9.2016 | DELTA, s.r.o. Humenné | 31692311 | 23.9.2016 |
| 5916034365 | Zbierka zákonov SR | 84,0 | 20.9.2016 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 23.9.2016 | |
| 2354807970 | Hovorné do mobil. sietí ŠJ | 25,0 | 19.9.2016 | Orange Slovensko, Bratislava | 35697270 | 23.9.2016 | |
| 2354772464 | Hovorné do mobil. sietí ZŠ | 4,38 | 19.9.2016 | Orange Slovensko, Bratislava | 35697270 | 23.9.2016 | |
| 1324 | Prepožičanie kontajnerov | 168,30 | 20.9.2016 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 30.9.2016 | |
| 2170820304 | Dodávka elektrickej energie | 365,30 | 861VP_VSE/2015E | 20.9.2016 | BCF s.r.o. Banská Bystrica | 36597007 | 22.9.2016 |
| 1416002292 | Dodávka tepla | 1635,12 | 110407 | 20.9.2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3128812 | 26.9.2016 |
| 3016931936 | Stravné lístky | 1638,21 | 86/2016 | 19.9.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Žilina | 36391000 | 27.9.2016 |
| 3320160642 | Učebnica Prvouka 2. r ZŠ 65 kusov | 201,50 | 85/2016 | 23..2016 | SPN Mladé letá, s.r.o. Bratislava | 31333176 | 29.9.2016 |
| FV/201607104 | Kancelárske a hygienické potreby | 564,65 | 84/2016 | 23.9.2016 | Kridla,s.r.o. Humenné | 36466778 | 3.10.2016 |
| 20160005 | Služby PZS 1. - 6. 2016 | 876,0 | 21.6.2016 | MEDINAT,s.r.o. Ondavské Matiašovce | 46298576 | 26.7.2016 | |
| 18/2016 | Maliarske a natieračské práce | 4182,18 | 2/2016 | 8.9.2016 | Burda Jozef SNP 20, Humenné | 41083229 | 30.9.2016 |
| 2016137 | Servis a údržba kamerového systému | 116,0 | zOsAu_2015/1 | 29.9.2016 | Maroš Kužma ELEKTROMONTÁŽE HUMENNé | 40118355 | 11.10.2016 |
| 2121548161 | Vodné a stočné | 627,17 | 29.9.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice | 36570460 | 10.10.2016 | |
| 127/2016 | Revízne služby za 7.,8.,9. mesiac | 32,10 | ZoD 9/2004 | 30.9.2016 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov | 14297396 | 11.10.2016 |
| 1789344000 | Hovorné ZŠ | 19,99 | 11.10.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 18.10.2016 | |
| 1789344017 | Hovorné ŠJ | 21,38 | 11.10.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 18.10.2016 | |
| 163490 | Hravá fyzika, dejepis a biológia | 38,95 | 94/2016 | 11.10.2016 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice | 45258767 | |
| 10160156 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 52,20 | 10.10.2016 | Květa Antoňáková,Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 30.10.2016 | |
| 9083553200 | Internet pre školu | 55,20 | 10.10.2016 | ANTIK Telekom s.r.o. Košice | 36191400 | 15.10.2016 | |
| 120/2016 | Služby technika BOZP a PO | 80,40 | 10.10.2016 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41587911 | 16.10.2016 | |
| 08/09/16 | Elektroinštalačné práce | 80,26 | 91/2016 | 10.10.2016 | Ing. Jozef Onduško, Humenné | 33843171 | 7.10.2016 |
| 216407 | Renovácia a nákup tonerov | 100,40 | 92/2016 | 11.10.2016 | DELTA, s.r.o. Humenné | 31692311 | 14.10.2016 |
| 16100222 | Renovácia tonerov | 142,0 | 93/2016 | 10.10.2016 | Lívia Baláž LM-INK, Humenné | 44990120 | 17.10.2016 |
| 2170920313 | Dodávka elektrickej energie | 1044,56 | 861VP_VSE/2015E | 17.10.2016 | BCF s.r.o. Bratislava | 36597007 | 24.10.2016 |
| 2359175884 | Hovorné Orange ŠJ | 25,00 | 17.10.2016 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 23.10.2016 | |
| 2359140521 | Hovorné Orange ZŠ | 7,66 | 17.10.2016 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 23.10.2016 | |
| 1416002579 | Dodávka tepla | 1721,58 | 110407 | 18.10.2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 26.10.2016 |
| 2016147 | Oprava plastových okien a žalúzií | 713,94 | 83/2016 | 18.10.2016 | Ing. Stanislav Berta - JAST Humenné | 43564216 | 17.10.2016 |
| 1600541 | Oprava elektr. rúry v ŠJ | 142,32 | 89/2016 | 18.10.2016 | ELEKTROSERVIS VV s.r.o. Vranov n/Topľou | 44602731 | 22.10.2016 |
| 201605776 | Služby virtuálnej knižnice | 16,56 | VK/09/08/031 | 18.10.2016 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 21.10.2016 |
| 1610010953 | Biblia vrecková 20 kusov | 256,0 | 99/2016 | 20.10.2016 | Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol.s r.o. Trnava | 31434541 | 7.11.2016 |
| FV/201608063 | Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi | 298,80 | 96/2016 | 20.10.2016 | Kridla,s.r.o. Humenné | 36466778 | 28.10.2016 |
| 16100226 | Renovácia tonerov | 112,0 | 103/2016 | 24.10.2016 | Lívia Baláž LM-INK, Humenné | 4499012 | 31.10.2016 |
| 43/2016 | Ubytovanie a stravovanie počas sústredenia KND | 1150,0 | 102/2016 | 25.10.2016 | WERA TOUR spol. s r.o. Prešov | 31718361 | 31.10.2016 |
| 160005 | Preprava osôb Humenné - Stará Ľubovňa a späť | 83,63 | 97/2016 | 27.10.2016 | D.D. doprava s.r.o. Humenné | 47408235 | 3.11.2016 |
| FV/201608320 | Kancelárske a čistiace potreby | 298,81 | 107/2016 | 27.10.2016 | Kridla,s.r.o. Humenné | 36466778 | 7.11.2016 |
| FV/201608317 | Hygienické a čistiace potreby pre ŠJ | 483,14 | 108/2016 | 27.10.2016 | Kridla,s.r.o. Humenné | 36466778 | 7.11.2016 |
| 2121740619 | Vodné a stočné | 920,80 | 20-000009579PO2008 | 27.10.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice | 36570460 | 11.11.2016 |
| 2121849742 | Vodné a stočné | 970,84 | 20-000009579PO2008 | 1.12.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice | 36570460 | 15.12.2016 |
| 16110230 | Renovácia tonerov - 3 ks | 147,0 | 123/2016 | 28.11.2016 | Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 4.12.2016 |
| 610211 | Pracovné odevy - 6 ks | 113,09 | 115/2016 | 1.12.2016 | WINTEX s.r.o. Vranov n/Topľou | 31700438 | 14.12.2016 |
| FV/201609206 | Hygienické potreby | 61,38 | 122/2016 | 29.11.2016 | Krídla, s.r.o. Humenné | 36466778 | 7.12.2016 |
| 2016015 | Servis multifunkčného zariadenia Canon iSensys MF 4120 | 55,0 | 127/2016 | 29.11.2016 | Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 8.12.2016 |
| 20161461 | iPady spolu 48 ks | 9229,40 | EKS-Z201636892 | 2.12.2016 | TRACO COMPUTERS s.r.o. Piešťany | 31421652 | 15.12.2016 |
| 160840 | Nákup notebookov s príslušenstvom | 3648,0 | 2.12.2016 | SK-technik, s.r.o. Žilina | 36408972 | 12.12.2016 | |
| 162674 | Kopírovací stroj ECSYS M2035 s príslušenstvom | 552,0 | Z201636905_Z | 2.12.2016 | JANUS SK, spol. s r.o. Bratislava | 46560050 | 16.12.2016 |
| 600095 | Didaktické pomôcky | 1162,90 | 5.12.2016 | MediaDIDA s.r.o. Grygov | 25816616 | 9.12.2016 | |
| 160100001 | Učebné pomôcky na TV | 297,50 | 126/2016 | 5.12.2016 | MINIBIKE s.r.o. Humenné | 50366998 | 15.12.2016 |
| 1300170624 | Učebné pomôcky na matematiku | 141,08 | 128/2016 | 5.12.2016 | KVANT spol. s.r.o. Bratislava | 31398294 | 13.12.2016 |
| 156/2016 | Služby technika BOZP a PO | 80,40 | 5.12.2016 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.12.2016 | |
| 9083553202 | Internet | 72,0 | 6.12.2016 | ANTIK Telekom s.r.o. Košice | 36191400 | 15.12.2016 | |
| 10160192 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 53,10 | 6.12.2016 | Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 30.12.2016 | |
| 216440 | Renovácia HP 1010 s výmenou valca | 23,10 | 129/2016 | 6.12.2016 | DELTA Humenné, s.r.o. | 31692311 | 12.12.2016 |
| 201603747 | Príbory do ŠJ | 658,63 | 131/2016 | 12.12.2016 | EUROGASTROP,s.r.o. Prešov | 44137761 | 7.1.2017 |
| F16011486 | Online knižnica Škola efektívne | 247,68 | 134/2016 | 12.12.2016 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. Bratislava | 35730129 | 21.12.2016 |
| 163200710 | Nákup obrusov a prestieradiel pre ŠJ | 121,68 | 135/2016 | 16.12.2016 | PRAKTIK Textil s.r.o. Trnava | 44491191 | 30.12.2016 |
| 216192 | Elektromontážne práce na ústredni | 150,0 | 90/2016 | 12.12.2016 | Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ, Humenné | 40122549 | 17.12.2016 |
| 165/2016 | Služby technika BOZP a PO | 80,40 | 13.12.2016 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 31.12.2016 | |
| 1654959 | Hosting MAXIMUM 26.12.2016 - 25.12.2017 | 49,06 | 13.12.2016 | WebHouse, s.r.o. Trnava | 36743852 | 14.12.2016 | |
| 5791216012 | Telefónne služby ŠJ | 22,02 | 12.12.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 19.12.2016 | |
| 3791215998 | Telefónne služby ZŠ | 19,99 | 12.12.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 19.12.2016 | |
| 201607857 | Služby Virtuálnej knižnice | 16,56 | 13.12.2016 | KOMENSKY, s.r.o. Košice | 43908977 | 21.12.2016 | |
| FV/201609844 | Čistiace prostriedky | 332,57 | 138/2016 | 14.12.2016 | Kridla, s.r.o. Humenné | 36466778 | 26.12.2016 |
| 181/2016 | Revízia výťahu v ŠJ | 43,10 | ZoD 9/2004 | 14.12.2016 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov | 14297396 | 27.12.2016 |
| 20161201 | Žinenky - 4ks | 260,0 | 130/2016 | 14.12.2016 | MERLIN Snina | 36161187 | 23.12.2016 |
| 1416003154 | Dodávka tepla | 5601,76 | 110407 | 16.12.2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 26.12.2016 |
| 55´2016 | Rekonštrukcia chodníkov | 1599,58 | ZoD 26.9.2016 | 16.12.2016 | BauGrupen spol. s.r.o. Košice | 45372420 | 29.12.2016 |
| 2171120331 | Dodávka elektriny | 1546,06 | 861VP_VSE/2015E | 14.12.2016 | BCF s.r.o. Banská Bystrica | 36597007 | 22.12.2016 |
| 20160032 | Služby PZS II. polrok 2016 | 951,0 | 14.12.2016 | MEDIANT,s.r.o. Ondavské Matiašovce | 46298576 | 18.1.2017 | |
| 160100002 | Učebné pomôcky na TV | 160,0 | 133/2016 | 16.12.2016 | MINIBIKE s.r.o. Humenné | 50366998 | 29.12.2016 |
| 201654 | Kontrola kamerového systému | 116,0 | ZoSaU_2015/1 | 16.12.2016 | Maroš Kužma ELEKTROMONTáŽE, Humenné | 40118355 | 27.12.2016 |
| 2367932409 | Hovorné ZŠ | 25,0 | 16.12.2016 | Orange Slovensko, Bratislava | 35697270 | 23.12.2016 | |
| 2367893152 | Hovorné ŠJ | 25,0 | 16.12.2016 | Orange Slovensko, Bratislava | 35697270 | 23.12.2016 | |
| 2367897958 | Hovorné ZŠ | 4,19 | 16.12.2016 | Orange Slovensko, Bratislava | 35697270 | 23.12.2016 | |
| 3016944795 | Stravné lístky | 243,69 | 140/2016 | 19.12.2016 | DOXX - Stravné lístky, SPOL.S.R.O. Žilina | 36391000 | 29.12.2016 |
| 51/2016 | Oprava lavičiek do telocvične | 1045,20 | 120/2016 | 20.12.2016 | Jozef Šepeľa PD Výr. hala Kochanovce | 10672591 | 2.1.2017 |
| 2121859933 | Vodné a stočné | 628,12 | 22.12.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice | 36570460 | 5.1.2017 | |
| 20160190 | Upgrada SW Sklad a stravné pre ŠJ | 429,0 | 22.12.2016 | JiS Slovensko, Prešov | 45687951 | 31.12.2016 | |
| 10160206 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 44,10 | 22.12.2016 | Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 31.12.2016 | |
| 16120235 | Renovácia tonerov - 5ks | 187,0 | 137/2016 | 27.12.2016 | Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 3.1.2017 |
| FV/201610230 | Čistiace potreby a kancelárske potreby | 1251,96 | 142/2016 | 27.12.2016 | Kridla, s.r.o. Humenné | 36466778 | 10.1.2017 |
| 1416003174 | Dodávka tepla | 13507,64 | 110407 | 29.12.2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 31728812 | 12.1.2017 |
| 2016118 | Výmena svietidiel v telocvični | 11882,40 | ZoD 12/2016 | 29.12.2016 | APEC, spol. s r.o. Humenné | 44173873 | 13.1.2017 |
| 20161537 | Notebooky a PC zostava s príslušenstvom | 1899,96 | Z201647471 | 29.12.2016 | ITSK s.r.o. Nitra | 36556050 | 28.1.2017 |
Rok 2015
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH |
číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum splatnosti |
| 201500490 | Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice | 16,56 | VK/09/08/031 | 12.1.2015 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 21.1.2015 |
| 1769558153 | Poplatok za telefón ŠJ | 27,88 | 12.1.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19.1.2015 | |
| 7769558140 | Poplatok za telefón ZŠ | 27,90 | 12.1.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19.1.2015 | |
| FV/201500158 | Stierka na biele tabule + 3 popisovače | 36,00 | 4/2015 | 16.1.2015 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 28.1.2015 |
| 2269992035 | Hovorné do mobilnej siete Orange ZŠ | 22,10 | 12.1.2015 | Orange Slovensko ,a.s. | 35697270 | 23.1.2015 | |
| 2269953707 | Hovorné do mobilnej siete Orange ŠJ | 4,04 | 12.1.2015 | Orange Slovensko ,a.s. | 35697270 | 23.1.2015 | |
| 20152118 | Publikácia- Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 49,50 | 16.1.2015 | AJFA+AVIS,s.r.o. | 31602436 | ihneď | |
| 720150174 | Licencie | 229,20 | 16.1.2015 | Vema,s.r.o. | 31355374 | 25.1.2015 | |
| 1011501168 | Dodávka elektrickej energie | 481,68 | 3394/2012 | 16.1.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15.1.2015 |
| 1051415740 | Dodávka elektrickej energie | 684,98 | 3394/2012 | 16.1.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15.1.2015 |
| 2119412316 | Vodné a stočné | 599,16 | 12.1.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 19.1.2015 | |
| 53677127 | Predplatné - Úplné znenia zákonov | 27,60 | 27.1.2015 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | ||
| 504140389 | Predplatné | 48,86 | SMZ 14/C006 | 27.1.2015 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 27.1.2015 |
| 2015051 | Inzercia v novinách | 69,30 | 2/2015 | 27.1.2015 | LINI PRESSS s.r.o. | 36716944 | 30.1.2015 |
| 15012112 | Renovácia tonerov | 93,0 | 6/2015 | 27.1.2015 | LM-INK Lívia Baláž | 44990120 | 31.1.2015 |
| 0115010158 | Jedálne kupóny | 960,0 | 5/2015 | 27.1.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 18.2.2015 |
| 12 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 45,90 | 5.2.2015 | Květa Antoňáková | 44725051 | 28.2.2015 | |
| 420150274 | Účasť na seminári PAMM | 54,0 | 5.2.2015 | Vema, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 18.2.2015 | |
| 215019 | Oprava Canon PC-D440 | 57,66 | 10/2015 | 5.2.2015 | DELTA Humenné | 31692311 | 6.2.2015 |
| 1/2015 | Maliarske a natieračské práce | 282,50 | 3/2015 | 5.2.2015 | Burda Jozef | 41083229 | 23.2.2015 |
| 2119523094 | Vodné a stočné | 942,42 | 5.2.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 17.2.2015 | |
| 201501453 | Služby Virtuálnej knižnice | 16,56 | VK/09/08/031 | 11.2.2015 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 19.2.2015 |
| 0770512457 | Hlasové služby ŠJ | 21,23 | 11.2.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 07059141 | 17.2.2015 | |
| 5770512445 | Hlasové služby ZŠ | 37,60 | 11.2.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 07059141 | 17.2.2015 | |
| 11/2015 | Práca technika BOZP a PO za január | 69,60 | 11.2.2015 | Milan Harvilik | 41578911 | 16.2.2015 | |
| 215024 | Oprava Canon iR1018 | 76,85 | 11/2015 | 11.2.2015 | DELTA Humenné | 31692311 | 16.2.2015 |
| 1051500224 | Dodávka elektrickej energie (január2015) | 861,60 | 3394/2012 | 11.2.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2.3.2015 |
| 1011509891 | Dodávka elektrickej energie (február 2015) | 603,25 | 3394/2012 | 11.2.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15.2.2015 |
| 1000015355 | Účasť na školení | 90,0 | 16.2.2015 | TASR Bratislava | 31320414 | 25.2.2015 | |
| 2274069315 | Hovory do mobilnej siete | 25,15 | 18.2.2015 | Orange Slovensko | 35697270 | 23.2.2015 | |
| 2274031031 | Hovory do mobilnej siete | 2,47 | 18.2.2015 | Orange Slovensko | 35697270 | 23.2.2015 | |
| 5041501040 | Predplatné | 64,93 | 18.2.2015 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 26.2.2015 | |
| 15020121 | Kompatibilný produkt Canon C-EXV18; renovácia dvoch tonerov | 126,0 | 12/2015 | 18.2.2015 | LM-INK Lívia Baláž | 44990120 | 19.2.2015 |
| 615010469 | Prevádzkovanie web stránky | 14,75 | 18.2.2015 | WebHous, s.r.o. | 36743852 | 27.2.2015 | |
| 1415000271 | Tepelná energia | 5198,69 | 110407 | 19.2.2015 | Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 24.2.2015 |
| 1415-4996 | Časopis Slávik | 7,50 | 08/2015 | 23.2.2015 | ARES spol. s.r.o. | 31363822 | 23.2.2015 |
| 151085 | Prenájom virtuálneho priestoru | 91,20 | 18.2.2015 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o. JANKA ALEXIHO | 36006912 | 24.2.2015 | |
| 215041 | Renovácia Canon FX10 s výmenou valca | 23,10 | 14/2015 | 4.3.2015 | DELTA Humenné | 31692311 | 5.3.2015 |
| 10150009 | Pranie pracovných odevov | 47,25 | 4.3.2015 | Květa Antoňáková | 44725051 | 30.3.2015 | |
| 15020123 | Renovácia produktu - Helwett packard q2612A; Renovácia Hewlett Cb435A; renovácia Canon E30 | 99,0 | 16/2015 | 4.3.2015 | LM- INK, Humenné | 44990120 | 6.3.2015 |
| 1500050 | Oprava el. kotla | 213,77 | 9/2015 | 4.3.2015 | ELEKTROSERVIS W,s.r.o. | 44602731 | 6.3.2015 |
| 2119626578 | Vodné a stočné | 656,47 | 4290000437 | 4.3.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 16.3.2015 |
| 5771485935 | Telefónne služby -ŠJ | 20,72 | 10.3.2015 | Slovak Telekom | 07059141 | 17.3.2015 | |
| 5771485904 | Telefónne služby -ZŠ | 40,04 | 10.3.2015 | Slovak Telekom | 07059141 | 17.3.2015 | |
| 21/2015 | Služby technika BOZP a PO | 69,60 | 10.3.2015 | Milan Harvilik | 41578911 | 15.3.2015 | |
| 1051501861 | Dodávka elektriny | 295,88 | 3394/2012 | 10.3.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 30.3.2015 |
| 1011512906 | Elektrina za marec | 603,90 | 3394/2012 | 10.3.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15.3.2015 |
| 150100392 | Lampa do dataprojektora | 174,80 | 13/2015 | 10.3.2015 | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | 17.3.2015 |
| 2278153504 | Hovorné do mobilnej siete | 25,13 | 19.3.2015 | Orange | 35697270 | 23.3.2015 | |
| 2278115751 | Hovorné do mobilnej siete | 4,94 | 19.3.2015 | Orange | 35697270 | 23.3.2015 | |
| 201501988 | Služby virtuálnej knižnice | 16,56 | VK/0908031 | 19.3.2015 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 25.3.2015 |
| 001732 | Preprava žiakov | 200,0 | 15/2015 | 19.3.2015 | SAD Humenné | 3677508 | 27.3.2015 |
| 126 | Prepožičanie kontajnerov | 448,80 | 19.3.2015 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 31.3.2015 | |
| 1415000562 | Dodávka tepelnej energie. | 6 215,45 | 110407 | 19.3.2015 | Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 25.3.2015 |
| FV/201501895 | Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi | 747,0 | 18/2015 | 26.3.2015 | Krídla,s.r.o. | 36466778 | 27.3.2015 |
| 2015/038 | Preprava osôb v rámci projektu Comenius | 3815,40 | 7/2015 | 23.3.2015 | GAMEKO - Marcela Galandová | 40116000 | 1.4.2015 |
| 081/2015 | Revízia výťahov | 32,10 | ZoD 9/2004 | 23.3.2015 | Jozef Karandušovský | 14297396 | 8.4.2015 |
| 2015819 | Predplatné časopisu Slovensko | 6,80 | 27.3.2015 | MATICA SLOVENSKÁ Martin | 00179027 | 2.4.2015 | |
| FA1402009665 | Čistiace potreby | 398,26 | 21/2015 | 27.3.2015 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 22.4.2015 |
| 154003 | Tekuté kriedy | 70,28 | 13/2015 | 25.3.2015 | eWektor, s.r.o. Nitra | 36552011 | 18.4.2015 |
| 15078 | Zostava kapa Active15 | 704,60 | 22/2015 | 27.3.2015 | KAPA AUDIO - Ing. Pavol Kapráľ | 40116956 | 30.3.2015 |
| 2015036 | Plotostrih STIHL HS 45 600 mm | 280,0 | 24 | 31.3.2015 | JARKOP - Jaroslav Kopčák | 35458330 | 3.4.2015 |
| 150100438 | Tlačiareň HP laser jet Pro M225dn | 222,35 | 19 | 27.3.2015 | FOCUS-Computer s.r.o. | 36188778 | 27.3.2015 |
| 1515345 | Služba OPTIMUM | 49,10 | 31.3.2015 | WebHouse,s.r.o. | 36743852 | 31.3.2015 | |
| 36/2015 | Služba technika BOZP a PO za marec 2015 | 69,60 | 9.4.2015 | Milan Harvilik | 41578911 | 14.4.2015 | |
| 1011518084 | Dodávka elektrickej energie | 503,25 | 3394/2012 | 9.4.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15.4.2015 |
| 1015007 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 41,40 | 9.4.2015 | Květa Antoňáková | 44725051 | 30.4.2015 | |
| 1500128 | Oprava el.panvice | 82,08 | 20/2015 | 9.4.2015 | ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. | 44602731 | 4.4.2015 |
| 5915013955 | Zbierka zákonov SR - preddavok | 72,00 | 9.4.2015 | Poradca podnikateľa,s.r.o. | 31592503 | 13.4.2015 | |
| 15030126 | Renovácia tonerov | 110,0 | 28/2015 | 9.4.2015 | LM- INK, Humenné | 44990120 | 7.4.2015 |
| 2119735482 | Vodné a stočné | 964,06 | 9.4.2015 | Východoslovenská vodárenská spol. | 36570460 | 15.4.2015 | |
| 5772509023 | Hovorné - ZŠ | 20,23 | 15.4.2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17.4.2015 | |
| 7772509038 | Hovorné - ŠJ | 21,67 | 15.4.2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17.4.2015 | |
| 2152201866 | Tlačivá | 45,11 | 35/2015 | 15.4.2015 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1.5.2015 |
| 2282176660 | Hovorné-Orange ŠJ | 26,04 | 15.4.2015 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 23.4.2015 | |
| 2282138435 | Hovorné-Orange ZŠ | 7,09 | 15.4.2015 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 23.4.2015 | |
| FV/201502620 | Hygienické a čistiace potreby | 534,37 | 32/2015 | 15.4.2015 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 23.4.2015 |
| 1051503351 | Elektrická energia | 647,93 | 3394/2012 | 15.4.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 30.4.2015 |
| 201502464 | Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice | 16,56 | VK/09/08/031 | 16.4.2015 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 27.4.2015 |
| 2015-004 | Dosky k projektu Orange | 45,00 | 33/2015 | 16.4.2015 | HMN FURNITURE,s.r.o. | 43817866 | 30.4.2015 |
| VF/2015019 | Zhotovenie raklamných predmetov | 75,0 | 31/2015 | 17.4.2015 | DATASERVIS-František Fabián | 10719814 | 22.4.2015 |
| 5590019023 | Za služby uč. programu | 83,65 | R763/2008 | 17.4.2015 | IVES Košice | 00162957 | 28.4.2015 |
| 215310242 | Predplatné mesačníka DOBRÁ ŠKOLA | 62,40 | 21.4.2015 | EXAM testing, s.r.o. | 35891726 | 21.4.2015 | |
| 002932 | Preprava osôb Humenné-Prešov a späť | 110,0 | 26/2015 | 21.4.2015 | SAD Humenné,a.s. | 36477508 | 30.4.2015 |
| 1415000852 | Tepelná energia | 4106,80 | 110407 | 17.4.2015 | Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 27.4.2015 |
| 003732 | Preprava osôb Humenné-Dolný Kubín a späť | 650,0 | 41/2015 | 28.4.2015 | SAD Humenné,a.s. | 36477508 | 6.5.2015 |
| 003832 | Preprava osôb Humenné-Prešov a späť | 180,0 | 40/2015 | 28.4.2015 | SAD Humenné,a.s. | 36477508 | 6.5.2015 |
| 003332 | Preprava osôb Humenné-Svidník a späť | 140,0 | 30/2015 | 28.4.2015 | SAD Humenné,a.s. | 36477508 | 6.5.2015 |
| 10150030 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 49,50 | 4.5.2015 | Květa Antoňáková | 44725051 | 30.5.2015 | |
| 1420140277 | Tepelná energia | 1176,56 | 110407 | 28.4.2015 | Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 4.5.2015 |
| 1011520894 | Elektrická energia | 603,90 | 3394/2012 | 6.5.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15.5.2015 |
| 5773454201 | Volanie z čísla 7763159 | 19,99 | 12.5.2015 | Slovak Telekom a.s. | 07059141 | 18.5.2015 | |
| 0773454213 | Volanie z čísla 7767238 | 22,07 | 12.5.2015 | Slovak Telekom a.s. | 07059141 | 18.5.2015 | |
| 66/2015 | Služby technika BOZP a PO za apríl 2015 | 69,60 | 12.5.2015 | Milan Harvilik | 41578911 | 18.5.2015 | |
| 2152202179 | Školské tlačivá | 103,26 | 12.5.2015 | ŠEVT a.s. | 31330030 | 28.5.2015 | |
| 2015101 | Kosačka ALKO | 499,0 | 45/2015 | 12.5.2015 | JARKOP Jaroslav Kopčák | 35458660 | 20.5.2015 |
| 2119845240 | Vodné, stočné | 822,90 | 4290000437 | 12.5.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosťMAX SPORT SLOVAKIA, a.s. | 36570460 | 19.5.2015 |
| 5000195/15 | Tenisové loptičky | 399,60 | 39/2015 | 15.5.2015 | MAX SPORT SLOVAKIA, a.s. | 36746550 | 14.5.2015 |
| 2015003 | Prenájom nahrávacích priestorov | 300,0 | 34/2015 | 4.5.2015 | Marián Kočiš - RK-TEK Michalovce | 32680619 | 11.5.2015 |
| 201502939 | Služby virtuálnej knižnice | 16,56 | VK/09/08/031 | 15.5.2015 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 19.5.2015 |
| 2286301456 | Hovorné ŠJ | 25,76 | 15.5.2015 | Orange Slovensko | 35697270 | 23.5.2015 | |
| 2286264254 | Hovorné ZŠ | 6,76 | 15.5.2015 | Orange Slovensko | 35697270 | 23.5.2015 | |
| 21508236 | Predplatné časopisu Škola a stravovanie | 98,0 | 15.5.2015 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 27.5.2015 | |
| 03/05/15 | Oprava kanalizačného potrubia | 85,02 | 49/2015 | 15.5.2015 | Ing.Jozef Onduško -OMP | 33843171 | 27.5.2015 |
| F15602137 | Predplatné Sprvodajca pre mzdové účtovníčky | 131,58 | 15.5.2015 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 22.5.2015 | |
| 15050133 | Renovácia tonerov | 135,0 | 50/2015 | 15.5.2015 | LM-INK | 44990120 | 24.5.2015 |
| 1051504900 | Elektrická energia | 423,08 | 3394/2012 | 15.5.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1.6.2015 |
| 1510150 | Nocľažné a stravné zamestnanca v ŠvP | 70,0 | 19.5.2015 | PSP MORAVA s.r.o. | 36510891 | 19.5.2015 | |
| 20150510 | Preprava osôb | 434,25 | 48/2015 | 19.5.2015 | BUS VRANOV s.r.o. | 47819766 | 29.5.2015 |
| 1415001126 | Tepelná energia | 2673,86 | 110407 | 19.5.2015 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 31728812 | 26.5.2015 |
| 215097 | Renovácia HP CF 283A | 22,60 | 43/2015 | 27.5.2015 | DELTA Humenné, s.r.o. | 31692311 | 27.5.2015 |
| FV1500294 | Balík služieb PRÉMIUM | 399,0 | 27.5.2015 | Datakabinet, s.r.o. | 46100385 | 28.5.2015 | |
| 18/2015 | Služby PZS (6 mesiacov) | 828,0 | 28.5.2015 | MEDINAT, s.r.o. Ondavské Matiašovce | 46298576 | 28.5.2015 | |
| 1500244 | Oprava kuchynského robota | 303,72 | 47/2015 | 29.5.2015 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov | 44602731 | 1.6.2015 |
| 2015167 | Preprava osôb na trase Humenné - Prešov | 43,80 | 44/2015 | 5.6.2015 | Motocentrum Snina František Merga | 10672982 | 15.6.2015 |
| 10150055 | Pracovné odevy - pranie | 45,90 | 5.6.2015 | Květa Antoňáková | 44725051 | 30.6.2015 | |
| 2020150604 | Vypracovanie bezpečostného projektu | 168,0 | 23/2015 | 5.6.2015 | EuroTraading, s.r.o. Košice | 44031483 | 12.6.2015 |
| 1011522953 | Dodávka elektrickej energie | 603,90 | 3394/2012 | 5.6.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15.6.2015 |
| 2119953037 | Vodné a stočné | 764,30 | 4290000437 | 5.6.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice | 36570460 | 15.6.2015 |
| 500138616 | Predplatné časopisov VYCHOVÁVATEĽ a KOMENSKÝ | 10,50 | 10.6.2015 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 18.6.2015 | |
| 0774402941 | Telefónne hovory - ZŠ pevná linka | 19,99 | 10.6.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18.6.2015 | |
| 2015/107 | Deratizácia | 63,00 | 38/2015 | 10.6.2015 | KA-LUX s.r.o. Humenné | 36481611 | 15.6.2015 |
| 0774402958 | Hovorné - ŚJ | 21,86 | 10.6.2015 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18.6.2015 | |
| 1051506137 | Dodávka elektrickej energie | 443,30 | 3394/2012 | 10.6.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 30.6.2015 |
| 201503410 | Služby virtuálnej knižnice | 16,56 | VK/09/08/0311 | 12.6.2015 | KOMENSKY, S.R.O. | 43908977 | 19.6.2015 |
| 77/2015 | Služby tchnika BOZP a PO | 69,60 | 12.6.2015 | Milan Harvilik | 41578911 | 14.6.2015 | |
| 215110 | Oprava kopírky CANON iR 1020 | 158,04 | 58/2015 | 12.6.2015 | DELTA Humenné | 31692311 | 19.6.2015 |
| 201501870 | Taniere do ŠJ | 715,20 | 53/2015 | 12.6.2015 | EUROGASTROP,s.r.o. | 4413761 | 24.6.2015 |
| 2290495641 | Hovorné ŠJ | 27,24 | 17.6.2015 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 23.6.2015 | |
| 2290457960 | Hovorné ZŠ | 8,94 | 17.6.2015 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 23.6.2015 | |
| 5915026977 | Zbierka zákonov SR - preddavok | 72,00 | 17.6.2015 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Žilina | 31592503 | 22.6.2015 | |
| 009732 | Preprava osôb na trase Humenné - Prešov a späť | 90,00 | 52/2015 | 17.6.2015 | SAD Humenné,a.s. | 3677508 | 26.6.2015 |
| 1500297 | Oprava škrabky ŠKBZ - 20 | 237,41 | 62/2015 | 17.6.2015 | ELEKTROSERVIS VV, S.R.O. Vranov n/T. | 44602731 | 19.6.2015 |
| 3059020692 | Stravné lístky | 393.17 | Z201510527 | 17.6.2015 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 29.6.2015 |
| 03/06/15 | Elektroinštalačné práce v učebni CJ. | 42,86 | 66/2015 | 19.6.2015 | Ing. Jozef Onduško -OMP | 33843171 | 25.6.2015 |
| FV61500101 | Mapy a obrazy vedcov. | 364,90 | 54/2015 | 19.6.2015 | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 23.6.2015 |
| 951 | Zapožičanie kontajnerov | 486,20 | 19.6.2015 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 30.6.2015 | |
| 1415001431 | Dodávka energie | 1816,69 | 17.6.2015 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 31728813 | 25.6.2015 | |
| 072/2015 | Mesačné splátky za vykonané služby-kontrola výťahov | 32,10 | ZoD9/2004 | 20.6.2015 | Jozef Karandušovský - oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 14297396 | 3.7.2015 |
| 20150018 | Dresy s potlačou - 12 ks. | 179,88 | 61/2015 | 22.6.2015 | Inkore s.r.o. Humenné | 46778519 | 22.6.2015 |
| 20150012 | Preprava osôb | 65,00 | 55/2015 | 25.6.2015 | Flash Trans SK s.r.o. | 47324601 | 6.7.2015 |
| Z15952288 | Online knižnica databáza smerníc a právnych predpisov. | 155,52 | 69/2015 | 24.6.2015 | Verglag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 8.7.2015 |
| 215117 | Oprava kopírky CANON iR 1018 | 42,0 | 43/2015 | 26.6.2015 | DELTA Humenné | 31692311 | 2.7.2015 |
| 201563 | Stojan na bicykle - 2 ks | 210,80 | 65/2015 | 26.6.2015 | ABRIS s.r.o. Michalovce | 47381965 | 30.6.2015 |
| VF/2015036 | Tlač posterov - 9 ks | 435,0 | 36/2015 | 26.6.2015 | DATASERVIS - František Fabian Vranov n/T | 10719814 | 2.7.2015 |
| 215118 | Multifunkčné zariadenie KONICA MINOLTA Bizhub 185 + toner Minolta B164/2015 | 442,33 | 59/2015 | 26.6.2015 | DELTA Humenné | 31692311 | 2.7.2015 |
| 2120060669 | Vodné a stočné | 1021,30 | 1.7.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 15.7.2015 | |
| 215120 | Renovácia tonerov s výmenou valca | 45,70 | 68/2015 | 1.7.2015 | Delta Humenné | 31692311 | 6.7.2015 |
| 3611500428 | Držiak na projektor k interaktívnej tabuli | 129,36 | 7.7.2015 | AutoCont SK, Ensteinova 24, BRATISLAVA | 36396222 | 9.7.2015 | |
| 15070139 | Renovácia tonerov | 153,0 | 73/2015 | 7.7.2015 | Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 13.7.2015 |
| 1011526634 | Elektrická energia | 603,90 | 3394/2012 | 7.7.2015 | MAGNA ENERGIA | 35743565 | 15.7.2015 |
| 201503919 | Služby virtuálnej knižnice | 16,56 | VK/09/08/031 | 8.7.2015 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 15.7.2015 |
| 10150065 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 62,10 | 8.7.2015 | Květa Antoňáková | 44725051 | 30.7.2015 | |
| OF2015104 | Kontrola hasiacich prístrojov | 66,99 | 60/2015 | 8.7.2015 | Požiarny servis Humenné | 36483923 | 17.7.2015 |
| F1508979 | Učebnice na anglický jazyk | 252,01 | 64/2015 | 8.7.2015 | Distribučná agentúra AD REM Bratislava | 11782889 | 1.8.2015 |
| F1508978 | Učebnice na anglický jazyk | 1859,99 | Z201510657_Z | 8.7.2015 | Distribučná agentúra AD REM Bratislava | 11782889 | 1.8.2015 |
| 2015079 | Jedálenské čalúnené stoličky | 2700,0 | Z201511193_Z | 7.7.2015 | TRADENET s.r.o. | 31589952 | 7.8.2015 |
| 7775352426 | Hovory z pevnej linky-ZŠ | 20,16 | 9.7.2015 | Slovak Telekom,a.s.Bratislava | 07059141 | 17.7.2015 | |
| 3775352437 | Hovory z pevnej linky-ŠJ | 24,68 | 9.7.2015 | Slovak Telekom,a.s.Bratislava | 07059141 | 17.7.2015 | |
| 1051507209 | Dodávka el. energie | 420,73 | 3394/2012 | 9.7.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 30.7.2015 |
| 09072015 | Údržba zariadení - školský rozhlas | 980,0 | 71/2015 | 9.7.2015 | Marián Babin UNIPRIM | 35461373 | 23.7.2015 |
| 2294707191 | Hovorné z mobilnej siete Orange - ŠJ | 27,26 | 24.7.2015 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23.7.2015 | |
| 2294664426 | Hovorné z mobilnej siete Orange - ZŠ | 25,0 | 24.7.2015 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23.7.2015 | |
| 2294669532 | Hovorné z mobilnej siete Orange - ZŠ | 10,13 | 24.7.2015 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23.7.2015 | |
| 2152205762 | Školské tlačivá | 98,9712 | 135/2014 | 24.7.2015 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | 31331131 | 11.8.2015 |
| 1415001721 | Dodávka tepelnej energie za jún 2015 | 1731,48 | 110407 | 24.7.2015 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 31728812 | 24.7.2015 |
| 89/2015 | Služby technika BOZP a PO | 69,60 | 26.7.2015 | Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.7.2015 | |
| 2152010369 | Školská agenda- licencia | 326,0 | 26.7.2015 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 13.8.2015 | |
| 5915036230 | Finančný spravodajca ročník 2016 | 26,40 | OP-1508 | 4.8.2015 | Poradca podnikateľa,spol. s r.o. Žilina | 31592503 | 7.8.2015 |
| 5915036229 | Zbierka zákonov SR | 124,15 | 4.8.2015 | Poradca podnikateľa,spol. s r.o. Žilina | 31592503 | 7.8.2015 | |
| 1011531891 | Za dodávku el. energie | 603,90 | 3394/2012 | 4.8.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany | 35743565 | 15.8.2015 |
| 1500365 | Oprava el.sporáka, kotla | 593,70 | 75/2015 | 4.8.2015 | ELEKTROSERVIS VV, s r.o. Vranov n/T. | 44602731 | 10.8.2015 |
| 5776304712 | Hovorné - ŠJ pevná linka | 14,00 | 12.8.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.8.2015 | |
| 201504403 | Virtuálna knižnica | 16,56 | 12.8.2015 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 19.8.2015 | |
| 9776304691 | Hovorné - ZŠ pevná linka | 19,99 | 12.8.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.8.2015 | |
| 2120167729 | Vodné a stočné | 558,10 | 12.8.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 17.8.2015 | |
| 11/2015 | Maliarske a natieračské práce | 803,80 | 72/2015 | 12.8.2015 | Burda Jozef, SNP 20, Humenné | 41083229 | 19.8.2015 |
| 2298935094 | Hovory v sieti Orange | 3,48 | 20.8.2015 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23.8.2015 | |
| 2298898449 | Hovory v sieti Orange | 17,38 | 20.8.2015 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23.8.2015 | |
| 120/2015 | Služby technika BOZP a PO | 69,60 | 24.8.2015 | Milan Harvilik | 41578911 | 16.8.2015 | |
| 1415002010 | Tepelná energia | 1534,32 | 24.8.2015 | Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 25.8.2015 | |
| 21151198 | Vlajky | 64,08 | 26.8.2015 | 2U spol.s r.o.Bratislava | 17315786 | 3.9.2015 | |
| 20154925 | Interaktívne tabule s príslušenstvom 2 ks | 2688,0 | 24.8.2015 | MB TECH BB s.r.o. Banská Bastrica | 36622524 | 4.9.2015 | |
| 20150016 | Rekonštrukcia prístupovej cesty | 5886,72 | Z201518152 | 26.8.2015 | VHP, spol s r.o. | 36509205 | 31.8.2015 |
| 2015037 | Konferenčný stolík Santos Wenge | 165,00 | Z201519598 | 27.8.2015 | MS Trading, s.r.o. Čadca | 47877782 | 23.9.2015 |
| 153200604 | Obrusovina PVC 80 m | 219,70 | 79/2015 | 27.8.2015 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 16.9.2015 |
| 3059028212 | Stravné lístky | 2293,50 | 77/2015 | 27.8.2015 | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Žilina | 36391000 | 2.9.2015 |
| 20150017 | Oprava prístupového chodníka | 769,02 | 80/2015 | 27.8.2015 | VHP, spol s r.o. | 36509205 | 3.9.2015 |
| 5915041657 | Zbierka zákonov SR | 60,0 | 2.9.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 8.9.2015 | |
| 2120276928 | Vodné a stočné | 503,51 | 2.9.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice | 36570460 | 14.9.2015 | |
| FV/201506685 | Čistiace potreby ŠJ | 528,94 | 81/2015 | 2.9.2015 | Kridla, s.r.o. Humenné | 36466778 | 11.9.2015 |
| 15FV0394 | UP - Notebook 2 ks + brašne | 1296,0 | Z201518641 | 2.9.2015 | Servisujem, s.r.o. Bratislava | 47412534 | 22.9.2015 |
| 131/2015 | Služby technika BOZP a PO | 69,60 | 8.9.2015 | Milan Harvilik | 41578911 | 15.9.2015 | |
| 510067 | Pracovné odevy (ZŠ) | 350,41 | 78/2015 | 8.9.2015 | WINTEX s.r.o. | 31700438 | 22.9.2015 |
| 1500420 | Oprava kuchynského robota RE-22 | 560,76 | 56/2015 | 8.9.2015 | ELEKTROSERVIS VV, s r.o. Vranov n/T. | 44602731 | 10.9.2015 |
| 1011533394 | Dodávka el. enargie | 603,90 | 3394/2012 | 8.9.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany | 35743565 | 15.9.2015 |
| 77777256094 | Telefón - pevná linka ZŠ | 14,00 | 14.9.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 07059141 | 18.9.2015 | |
| 1777256076 | Telefón - pevná linka ŠJ | 19,99 | 14.9.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 07059141 | 18.9.2015 | |
| 44602731 | Varný kotol | 2849,00 | Z201512207_Z | 16.9.2015 | ELEKTROSERVIS VV, s r.o. Vranov n/T. | 44602731 | 7.8.2015 |
| 70745980 | Služby virtuálnej knižnice | 16,56 | VK/09/08/031 | 16.9.2015 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 22.9.2015 |
| 3060103328 | Manažment školy - predplatné | 111,74 | 16.9.2015 | Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava | 31348262 | 1.10.2015 | |
| 10150095 | Školský nábytok | 1440,0 | 14.9.2015 | Lucia Hucíková - Šlokáčik Majo | 47880775 | 28.9.2015 | |
| 2303166780 | Hovorné -ŠJ | 20,99 | 17.9.2015 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23.9.2015 | |
| 2303130657 | Hovorné - ZŠ | 10,81 | 17.9.2015 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23.9.2015 | |
| 1320 | Vývoz odpadu | 168,30 | 30.9.2015 | Techniché služby mesta Humenné | 00186155 | 30.9.2015 | |
| 150418 | Rohože ZŠ a ŠJ | 685,15 | 82/2015 | 17.9.2015 | STAGA Slovakia s.r.o. | 43885144 | 17.9.2015 |
| 1415002276 | Dodávka tepelnej energie | 1568,03 | 110407 | 23.9.2015 | Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 25.9.2015 |
| 6532904980 | Poistenie pre prípad úrazu | 249,75 | 652904980 | 25.9.2015 | Kooperatíva, poisťovňa a.s. Košice | 25.9.2015 | |
| 2015457 | Stojan na bicykel - 2 ks | 210,79 | 83/2015 | 25.9.2015 | ABRIS s.r.o. Michalovce | 47381965 | 8.10.2015 |
| 125/2015 | Revízia výťahu | 32,10 | ZoD9/2004 | 30.9.2015 | Jozef Karandušovský | 14297396 | 9.10.2015 |
| 2015650 | Nožná opierka a počítaču - 4 ks | 94,26 | 85/2015 | 30.9.2015 | TELCO systems, s.r.o. Banská Bystrica | 31568114 | 25.9.2015 |
| 2015046 | Oprava vertikálnych žalúzií v ŠJ | 70,0 | 86/2015 | 30.9.2015 | MODER EFEKT s.r.o. humenné | 46604545 | 13.10.2015 |
| 15092336 | Čistiace potreby pre ZŠ | 471,0 | Z201524304_z | 30.9.2015 | REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov | 34906231 | 29.10.2015 |
| 20150036 | PC intel BOX NUC513 + inštalácia | 795,60 | 92/2015 | 9.10.2015 | JIS-SK s.r.o. | 45687951 | 24.10.2015 |
| 2015/017 | Športové potrey pre krúžok CVČ | 422,0 | 94/2015 | 28.10.2015 | Tomáš Goga Laborecká 31, Humenné | 46575511 | 5.11.2015 |
| 47/2015 | Ubytovanie a stravovanie intelektovo nadaných žiakov na sústredení vrámci ZÚ CVČ | 1000,0 | 84/2015 | 30.9.2015 | WERA - TOUR spol.s.r.o. Prešov | 31718361 | 2.10.2015 |
| 70745980 | Samplepky s prihlasovacími údajmi www.bezkriedy.sk | 6,0 | 5.10.2015 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 14.10.2015 | |
| 2015145 | Štvrťročná kontrola KS | 87,0 | CCTV č. 2015/1 | 5.10.2015 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE,Mierová 80, Humenné | 40118355 | 14.10.2015 |
| 1011537241 | Dodávka el. energie - október | 603,90 | 3394/2012 | 5.10.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15.10.2015 |
| 2120378242 | Vodné a stočné | 845,62 | 7.10.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Košice | 36570460 | 19.10.2015 | |
| 10150126 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 70,20 | 7.10.2015 | Květa Antoňáková, Třebíčska 7 | 44725051 | 30.10.2015 | |
| 2015018 | Renovácia tonerov - 9 ks a servis tlačiarne | 171,0 | 91/2015 | 7.10.2015 | Lívia Baláž LM-Ink | 44990120 | 12.10.2015 |
| 01/10/15 | Elektroinštalačné práce v soc. zariadeniach | 924,06 | 87/2015 | 7.10.2015 | Ing. Jozef Onduško-OMP | 33843171 | 12.10.2015 |
| 10150252 | Vozík na laptopy | 1134,00 | Z201518628_Z | 7.10.2015 | AKD s.r.o., Bratislavská 16, Galanta | 44865058 | 12.10.2015 |
| 20151222 | Výpočtová technika - MacBook Air 1 ks a Apple Tv 1080p-1ks | 979,99 | Z201526258_Z | 7.10.2015 | TRACO COMPUTERS | 31421652 | 19.10.2015 |
| 4778209919 | Telefonické hovory - ŠJ | 19,14 | 9.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.10.2015 | |
| 3778209903 | Telefonické hovory - ZŠ | 19,99 | 9.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.10.2015 | |
| 141/2015 | Služby technika BOZP a PO | 69,60 | 12.10.2015 | Milan Harvilik, Humenská 228, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.10.2015 | |
| 1051211573 | Dodávka el. a poplatky za prevádzku | 480,62 | 3394/2012 | 12.10.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 30.10.2015 |
| 201505592 | Služby virtuálnej knižnice | 16,56 | VK/09/08/031 | 12.10.2015 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 22.10.2015 |
| 2307419305 | Hovorné Orange- ŠJ | 24,89 | 16.10.2015 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23.10.2015 | |
| 2307382076 | Hovorné Orange- ZŠ | 9,68 | 16.10.2015 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23.10.2015 | |
| 1415002586 | Dodávka tepla | 1700,10 | 110407 | 15.10.2015 | Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 26.10.2015 |
| 215173 | Renovácia tlačiarní 2 ks | 45,70 | 98/2015 | 20.10.2015 | DELTA Humenné, s.r.o. | 31692311 | 26.10.2015 |
| FA1502005933 | Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ | 169,13 | Z20156518_Z | 20.10.2015 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 13.11.2015 |
| FA1502005870 | Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ | 273,55 | 20.10.2015 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 12.11.2015 | |
| 150015 | Tenisové lopty pre ZÚ CVČ | 296,28 | 20.10.2015 | Ladislav Lukáčik - SMELL, Delostrelecká Sereď | 43460950 | 25.10.2015 | |
| FV/201508344 | Školské potreby pre žiakov v HN | 381,80 | 99/2015 | 21.10.2015 | Kridla s.r.o.,Mierová 94, Humenné | 36466778 | 30.10.2015 |
| 20150026 | Notebook - 5ks, Prenosná taška -5ks, PC zostava bez monitora | 5095,00 | Z201525941_Z | 16.10.2015 | Školská technika s.r.o.Ul. svornosti 50, Bratislava | 47387882 | 28.10.2015 |
| 052015 | Preprava osôb na trase Humenné- Stará Ľubovňa | 90,0 | 97/2015 | 27.10.2015 | Milan Capcara, Košická 10, Humenné | 4544804 | 25.10.2015 |
| 15100151 | Renovácia produktu, Hewlett packard Q2612A | 104,0 | 101/2015 | 27.10.2015 | Lívia Baláž LM-Ink | 44990120 | 6.11.2015 |
| 2120398644 | Vodné a stočné | 843,86 | 4290000437 | 28.10.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Košice | 36570460 | 11.11.2015 |
| 20151302 | iPady 21 ks | 9589,99 | Z20158663_Z | 23.10.2015 | TRACO COMPUTERS s.r.o. Piešťany | 31421652 | 3.11.2015 |
| 84099303 | Predplatné časopisov PORADCA 2016 | 49,80 | 3.11.2015 | PORADCA s.r.o. Žilina | 36371271 | 19.11.2015 | |
| 1011542386 | Dodávka el.energie | 603,90 | 3394/2012 | 4.11.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany | 35743565 | 15.11.2015 |
| 01/11/2015 | Elektroinštalačné práce v kuchyni | 46,51 | 103/2015 | 5.11.2015 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné | 33843171 | 9.11.2015 |
| 10150148 | Pranie pracovných odevov | 62,10 | 5.11.2015 | Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 29.11.2015 | |
| 620/2015 | Gastrotechnika a vybavenie do školskej kuchyne | 2520,0 | Z201528054_Z | 2.11.2015 | GASTRO VRÁBEĽ,s.r.o. Dolný Kubín | 43897452 | 3.11.2015 |
| F5567221105 | Učebné pomôcky - stavebnice pre 1.-4. ročník | 1198,80 | Z20158473_Z | 5.11.2015 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 5.11.2015 |
| 172/2015 | Služby technika BOZP a PO | 69,60 | 6.11.2015 | Milan Harvilik, Humenská 228, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 15.11.2015 | |
| 5779182261 | Telefónne hovory ZŠ | 19,99 | 6.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.11.2015 | |
| 2152208800 | Školské tlačivá | 124,20 | 6.11.2015 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | 31331131 | 25.11.2015 | |
| 7779182276 | Telef. hovory ŠJ | 20,17 | 9. 11.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.11.2015 | |
| 3059037645 | Stravné kupóny | 393,17 | 108 | 6.11.2015 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Žilina | 36391000 | 19.11.2015 |
| 1051512947 | El. energia | 747,64 | 3394/2012 | 11.11.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany | 35743565 | 30.11.2015 |
| 201506138 | Služby Virtuálnej knižnice | 16,56 | VK/09/08/031 | 12.11.2015 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 19.11.2015 |
| 215197 | Renovácia HP CF 283 | 22,60 | 107/2015 | 12.11.2015 | DELTA Humenné | 31692311 | 19.11.2015 |
| 9000879017 | Tlač šekov | 49,68 | 96/2015 | 12.11.2015 | Slovenská pošta Banská Bystrica | 36631124 | 13.12.2015 |
| 2311685784 | Hovorné ZŠ - Orange | 21,58 | 12.11.2015 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35697270 | 23.11.2015 | |
| 2311648202 | Hovorné ŠJ - Orange | 8,03 | 12.11.2015 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35697270 | 23.11.2015 | |
| 20151304 | Údržba výpočtovej techniky | 130,0 | 100/2015 | 12.11.2015 | TRACO COMPUTERS s.r.o. Piešťany | 31421652 | 21.10.2015 |
| 03/11/2015 | Elektroinštalačné práce v učebni tech.vých. | 416,82 | 102/2015 | 12.11.2015 | Ing. Jozef Onduško-OMP | 33843171 | 16.11.2015 |
| 2122597 | TECHNIKA pre 5.roč. - PZ | 9,00 | 16.11.2015 | RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 10.12.2015 | |
| 1600 | Vývoz smeti | 448,80 | 16.11.2015 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 30.11.2015 | |
| 2015155 | Doplnenie kamerového systému | 996,0 | Zmluva o dielo 1/2015 | 16.11.2015 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE | 40118355 | 27.11.2015 |
| 298-300-15 | Práčka a vysávač | 548,0 | 114/2015 | 19.11.2015 | ELSATEX Ondavské Matiašovce | 10804692 | 26.11.2015 |
| 1415002877 | Dodávka tepla | 3 334,26 | 19.11.2015 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 31728812 | 23.11.2015 | |
| OF2015974 | Samolepky - bezpečnostné symboly | 29,88 | 93/2015 | 24.11.2015 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 2.12.2015 |
| 1510822 | Tlačiareň | 207,60 | Zmluva č.Z20154152_z | 24.11.2015 | MIKROHUKO, spol. s r.o. Banská Bystrica | 31560806 | 19.12.2015 |
| FV/201509449 | Kancelárske a čistiace potreby | 352,06 | 118/2015 | 24.11.2015 | Krídla, s.r.o., Humenné | 36466778 | 7.12.2015 |
| 15110155 | Renovácia tlačiarní | 95,0 | 120/2015 | 25.11.2015 | Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 4.12.2015 |
| 501138261 | Predplatné VYCHOVÁVATEĽ | 9,0 | 27.11.2015 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 2.12.2015 | |
| 1503327982 | Predplatné pedagogických časopisov | 50,50 | 27.11.2015 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 14.12.2015 | |
| 2120590742 | Vodné a stočné | 930,02 | 4290000437 | 27.11.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 14.12.2015 |
| 29/2015 | Služby PZS | 1020 | 27.11.2015 | MEDIANT s.r.o. Ondavské Matiašovce | 46298576 | 26.12.2015 | |
| 15240916 | Notebook LENOVO 1 kus | 660,0 | Z201536195_Z | 3.12.2015 | V-bit,spol a r.o., Nitra | 17640679 | 8.12.2015 |
| 1011543980 | Dodávka el. energie | 603,90 | 3394/2012 | 3.12.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany | 35743565 | 5.12.2015 |
| FA20150335 | Projekt Mesto na dlani - grafika + tlač + montáž | 255,0 | 110/2015 | 3.12.2015 | Siettex s.r.o. Vranov n/Top. | 44189192 | 3.12.2015 |
| 510121 | Pracovné odevy | 193,39 | 109/2015 | 3.12.2015 | WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou | 31700438 | 12.12.2015 |
| 10120160 | Pranie a žehlenie prac. odevov | 62,10 | 3.12.2015 | Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné | 44725051 | 30.12.2015 | |
| 21524925 | Technika pre 6. roč. - PZ | 5,0 | 7.12.2015 | RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 31.12.2015 | |
| 182/2015 | Služby technika BOZP a PO | 69,60 | 7.12.2015 | Milan Harvilik, Humenská 228, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 14.12.2015 | |
| 3671501000 | Vizaulizér AverVision F17HD | 514,0 | Z201537509_Z | 7.12.2015 | AutoCont SK a.s. Prešov | 36396222 | 15.12.2015 |
| 1132015 | Pomôcky do kabinetu TV | 272,00 | 121/2015 | 8.12.2015 | EKO-SPORT-SCHOOLE, PadDr. Júliu Kocúr, Žilina | 30580099 | 11.12.2015 |
| 2015070253 | Stavebnice a hry | 488,69 | 124/2015 | 8.12.2015 | DRÁČIK - DIVI spol. s.r.o. Bratislava | 46118985 | 18.12.2015 |
| 1051514430 | Dodávka el. energie | 801,24 | 3394/2012 | 8.12.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany | 35743565 | 30.12.2015 |
| 1915911206 | Ochranné sklo na mobil | 2,50 | 9.12.2015 | Orange Slovensko | 35697270 | 15.12.2015 | |
| 1915877919 | Huawei PB Lite black | 85,50 | 119/2015 | 9.12.2015 | Orange Slovensko | 35697270 | 14.12.2015 |
| 44/12/2015 | Oprava chladiarenského boxu | 101,0 | 112/2015 | 9.12.2015 | Vladimír Židzik - oprava chladiarenských zariadení | 30627184 | 18.12.2015 |
| 0020154643 | Sušič rúk na toalety - 16 kusov | 1080,00 | Z2015375060_Z | 9.12.2015 | PC SEMA, s.r.o. Žilina | 36426041 | 23.12.2015 |
| 6780092985 | Telefón ZŠ | 19,99 | 9.12.2015 | Slovak Telekom | 35763469 | 18.12.2015 | |
| 70745980 | Služby virtuálnej knižnice | 16,56 | VK/09/08/031 | 10.12.2015 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18.12.2015 |
| 9780092999 | Telefón ŠJ | 23,70 | 10.12.2015 | Slovak Telekom | 35763469 | 18.12.2015 | |
| 2015173 | Oprava plastových okien | 43,20 | 115/2015 | 14.12.2015 | Ing. Stanislav Berta -JAST | 43564216 | 14.12.2015 |
| 192/2015 | Služby technika BOZP a PO | 69,60 | 10.12.2015 | Milan Harvilik, Humenská 228, Kamenica n/Cir. | 41578911 | 31.12.2015 | |
| 1415003165 | Dodávka tepla | 5306,36 | 10.12.2015 | Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. | 31728812 | 23.11.2015 | |
| 2012015 | Splátky za vykonané služby (X., XI., XII.) | 32,10 | 15.12.2015 | Jozef Karandušovský - Oprava a odborné prehliadky výťahov. | 14297396 | 28.12.2015 | |
| 111508129 | Tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP - 2 ks + Manhattan kábel USB | 449,50 | 15.12.2015 | HS Henrich Sonnenschein- ITSK, Nitra | 372112931 | 10.1.2016 | |
| FV152403 | Projektor Epson EB-520 3xLCD-3 ks, Interaktívna tabuľa Eliteboard -3 ks, Držiak AVTEK AST1200-3 ks | 4104,00 | 15.12.2015 | PcProfi,s.r.o. Prešov | 44685173 | 28.12.2015 | |
| 15120163 | Renovácia toneru HP Q2612A- 4 ks, HP CF 283A-1ks, Canon C EXV18-1 ks | 94,0 | 125/2015 | 15.12.2015 | Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 25.12.2015 |
| 2015162 | Kontrola kamerového systému | 116,0 | ZoSaU_2015/1 | 16.12.2015 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE | 40118355 | 29.12.2015 |
| 2315915420 | Platba za mobilné služby ŠJ | 25,0 | 16.12.2015 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 23.12.2015 | |
| 2315920886 | Platba za mobilné služby ZŠ | 6,24 | 16.12.2015 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 23.12.2015 | |
| 25017 | Knihy do školskej knižnice | 779,47 | 18.12.2015 | Kníhkupectvo Juhasová Zuzana | 30626625 | 29.12.2015 | |
| 10120177 | Pranie pracovných odevov | 58,50 | 18.12.2015 | Květa Antoňáková Třebíčska Humenné | 44725051 | 31.12.2015 | |
| FA1502008005 | ProfiMOP eco 450 mm a držiak pre mop | 60,89 | 126/2015 | 18.12.2015 | Inovative Hygiene Slovensko | 35840790 | 14.1.2016 |
| 04/12/15 | Elektromontážne práce | 505,49 | 124/2015 | 18.12.2015 | Ing. Jozef Onduško-OMP | 33843171 | 23.12.2015 |
| 1581706 | Plechová skriňa (4 police) | 338,8 | Z201537514_Z | 21.12.2015 | TechnoBank, s.r.o. Praha | 26500213 | 25.12.2015 |
| 15031 | Stavebné práce na prístupovej ceste k dopravnému ihrisku. | 6641,09 | 22.12.2015 | DUFIN, s.r.o. Humenné | 46434801 | 29.12.2015 | |
| 29/2015 | Maliarske a natieračské práce | 2818,95 | 8.12.2015 | Burda Jozef SNP Humenné | 41083229 | 28.12.2015 | |
| 2120604245 | Vodné a stočné | 684,55 | 21.12.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 5.1.2016 | |
| 1415003185 | Dodávka tepla | 8700,76 | 22.12.2015 | Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. | 31728812 | 4.1.2016 | |
| 20150034 | Oprava strechy | 430,00 | 128/2015 | 30.12.2015 | VHP, spol s.r.o. | 36509205 | 13.1.2016 |
Rok 2014
| číslo fa. | popis | suma v € s DPH |
číslo zml./obj. | dátum doručenia | dodávateľ | IČO | dátum splatnosti |
| 20140001 | Rekonštrukcia WC | 6 985,67 | 1/2014 | 29.1.2014 | VHP,spol. s.r.o. | 36509205 | 31.1.2014 |
| 0114013422 | Úhrada kupónov na stravu | 900 | 9/2014 | 29.1.2014 | Chéque Déjeuner | 31396674 | 31.1.2014 |
| 2118181070 | Vodné a stočné | 721,62 | 29.1.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 31.1.2014 | |
| 14010056 | Renovácia tonerov | 166 | 11/2014 | 29.1.2014 | LM-INK, Lívia Baláž | 44990120 | 31.1.2014 |
| 213441 | Renovácia HP1010 a Samsung 1630 | 58,92 | 10/2014 | 29.1.2014 | DELTA Humenné | 31692311 | 31.1.2014 |
| 1314-5657 | Spevník Slávik Slovenska | 7,50 | z 22.1.2014 | 29.1.2014 | ARES s.r.o. | 31363822 | 31.1.2014 |
| 1/2014 | Murárske a natier. práce | 848,90 | 1/2014 | 20.1.2014 | Burda Ján | 41860063 | 27.1.2014 |
| 720140181 | Poskytnutie práva na používanie aktuálnej verzie 01/2014 - 12/2014 | 224,40 | 27.1.2014 | Vema,s.r.o. | 31355374 | 27.1.2014 | |
| 140006 | Zápis do 1. ročníka - inzerát | 60 | 3/2014 | 27.1.2014 | FAMM PRESS s.r.o. | 36716944 | 27.1.2014 |
| 7/2014 | Potlač na bener 113x134 | 50 | 6/2014 | 27.1.2014 | Reklamná agentúra Alice | 37371282 | 27.1.2014 |
| 14882280 | Predplatné časopisu ŠKOLA | 22 | 27.1.2014 | JurisDat-M. Mendel | 11821973 | 27.1.2014 | |
| 20148109 | Predplatné časopisu Slovensko | 6,80 | 27.1.2014 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 27.1.2014 | |
| 1051400592 | Dodanie tovaru a služieb - elektrina 1.12.2013-31.12.2013 | 1 280,82 | 3394/2012 | 14.1.2014 | MAGNA E.A.,s.r.o. | 35743565 | 22.1.2014 |
| 1011401864 | Dodanie tovaru a služieb - elektrina 1.1.2014 | 481,68 | 3394/2012 | 14.1.2014 | MAGNA E.A.,s.r.o. | 35743565 | 22.1.2014 |
| 2223947329 | Poplatky za volania | 21,56 | 20.1.2014 | Orange Bratislava | 35697270 | 21.1.2014 | |
| 2223794341 | Poplatky za volania | 3,12 | 20.1.2014 | Orange Bratislava | 35697270 | 21.1.2014 | |
| 5041303566 | Finančný spravodajca,r.2013 | 14,21 | 20.1.2014 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 22.1.2014 | |
| 0130256 | Pranie a žehlenie prac. odevov ŠJ | 46,80 | 10.1.2014 | Květa Antoňáková | 44725051 | 10.1.2014 | |
| 6757675177 | Poplatky za volania | 28,09 | 10.1.2014 | Slovak Telekom | 07059141 | 10.1.2014 | |
| 7757675183 | Poplatky za volania | 21,24 | 10.1.2014 | Slovak Telekom | 07059141 | 10.1.2014 | |
| 70745980 | Časopis KOMENSKÝ | 16,56 | 30.12.2013 | Komesky, s.r.o. | 43908977 | 10.1.2014 | |
| 2118069180 | Vodné a stočné | 764,88 | 30.12.2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 8.1.2014 | |
| 1406295 | Predĺženie registrácie domény zshu | 14,75 | 5.2.2014 | WebHouse,s.r.o. | 36743852 | 6.2.2014 | |
| 8 | Pranie prac. odevov | 48,60 | 5.2.2014 | Květa Antoňáková | 44725051 | 6.2.2014 | |
| 90237915 | Všeobecné služby | 99,71 | 5.2.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 6.2.2014 | |
| 0758655934 | Poplatky za volania | 26,51 | 12.2.2014 | Slovak Telekom | 07059141 | 12.2.2014 | |
| 5758655922 | Poplatky za volania | 35,87 | 12.2.2014 | Slovak Telekom | 07059141 | 12.2.2014 | |
| 10/2014 | Všeobecné služby | 69,60 | 12.2.2014 | Milan Harvilik technik BOZP a PO | 41578911 | 12.2.2014 | |
| 14020058 | Renovácie tonerov | 93 | 12.2.2014 | Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 12.2.2014 | |
| 1011405513 | Energie | 481,68 | 3394/2012 | 12.2.2014 | MAGNA E.A.,s.r.o. | 35743565 | 12.2.2014 |
| 201400967 | Virtuálna knižnica | 16,56 | VK/0908031 | 17.2.2014 | Komesky, s.r.o. | 43908977 | 18.2.2014 |
| 2227712084 | Poplatky za volania | 22,26 | 17.2.2014 | Orange Bratislava | 35697270 | 18.2.2014 | |
| 2227555948 | Poplatky za volania | 2,70 | 17.2.2014 | Orange Bratislava | 35697270 | 18.2.2014 | |
| 14020060 | Renovácie tonerov | 60 | 17.2.2014 | Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 18.2.2014 | |
| 140032 | Uverejnenie inzerátu-zápis do 1.roč. | 150 | 21.2.2014 | Vihorlat Press | 36457370 | 21.2.2014 | |
| 1051403526 | Energie | 878,75 | 3394/2012 | 21.2.2014 | MAGNA E.A.,s.r.o. | 35743565 | 21.2.2014 |
| 1414000270 | Energie | 723,95 | 110407 | 21.2.2014 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 31728812 | 21.2.2014 |
| 5041400235 | Zbierka zákonov | 68,13 | 27.2.2014 | Poradca Podnikateľa | 31592503 | 27.2.2014 | |
| 1400085 | Oprava umývačky riadu | 92,16 | 14/2014 | 5.3.2014 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 6.3.2014 |
| 140086 | Oprava el. kotla | 158,46 | 5/204 | 5.3.2014 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 6.3.2014 |
| 2118285604 | Vodné a stočné | 867,10 | 5.3.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 14.3.2014 | |
| FV1400283 | Tenisové lopty | 398,0 | 16/2014 | 5.3.2014 | RichSport s.r.o. | 36740624 | 9.3.2014 |
| 7759647188 | Telefónne služby ŠJ | 20,68 | 11.3.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.3.2014 | |
| 2759647169 | Telefónne služby ZŠ | 38,24 | 11.3.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.3.2014 | |
| 70745980 | Za virtuálnu knižnicu | 16,56 | VK 09ú08/031 | 11.3.2014 | Komensky,s.r.o. | 43908977 | 21.3.204 |
| 1011412936 | Záloha za elektrinu | 481,68 | 3394/2012 | 11.3.2014 | MAGNA EA,s.r.o. | 35743565 | 15.3.2014 |
| 1051404812 | Dodanie el. energie a služby s tým spojené. | 728,32 | 3394/2012 | 11.3.2014 | MAGNA EA,s.r.o. | 35743565 | 31.3.2014 |
| 16 | Pravie a žehlenie pracovných odevov ŠJ | 46,80 | 14.03.2014 | Květa Antoňáková | 44725051 | 30.3.2014 | |
| 20/2014 | Práca technika BOZP | 69,60 | 14.3.2014 | Milan Harvilik,technik BOZP a PO | 41578911 | 17.3.2014 | |
| 2231363332 | Mesačný poplatok za mobilné služby | 22,99 | 17.3.2014 | ORANGE Bratislava | 35697270 | 23.3.2014 | |
| 22231297351 | Mesačný poplatok za mobilné služby | 3,07 | 17.3.2014 | ORANGE Bratislava | 35697270 | 23.3.2014 | |
| 128 | Odvoz odpadu | 411,40 | 520 | 17.3.2014 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 31.3.2014 |
| FV/201401929 | Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi | 979,40 | 19/2014 | 19.3.2014 | KRIDLA,s.r.o. | 36466778 | 28.3.2014 |
| 1414000661 | Dodávka tepelnej energie | 5 949,0 | 110407 | 19.3.2014 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 31728812 | 26.3.2014 |
| 1302010444 | Hygienické a čistiace potreby | 94,19 | 26.3.2014 | Hagleitner Service Center Bratislava | 35840790 | 15.4.2014 | |
| 2118394390 | Vodné a stočné | 801,25 | 26.3.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 11.4.2014 | |
| F140099 | Údržbárske potreby | 78,60 | 27/2014 | 26.3.2014 | UNITERM Humenné | 33888621 | 1.4.2014 |
| 018/2014 | Mesačné splátky za vykonané služby | 32,10 | ZoD 9/2004 | 26.3.2014 | Jozef Karandušovský Oprava a odborné prehliadky výťahov | 14297396 | 7.4.2014 |
| 1415621 | Za webhostingové služby | 49,10 | 31.3.2014 | WebHouse,s.r.o. Trnava | 36743852 | 12.4.2014 | |
| 213494 | Renovácia toneru | 22,30 | 21/2014 | 31.3.2014 | DELTA,s.r.o. Humenné | 31692311 | 4.4.2014 |
| 5914012600 | Zbierka zákonov SR 2014 | 70,0 | 3.4.2014 | Poradca Podnikateľa,s.r.o. Žilina | 31592503 | 10.4.2014 | |
| 201402322 | Hygienické a kancelárske potreby | 76,46 | 22/2014 | 3.4.2014 | KRIDLA VEĽKOOBCHOD | 36466778 | 11.4.2014 |
| 248 | Renovácia tonerov | 100,0 | 26/2014 | 3.4.2014 | Lívia Baláž LM- INK | 44990120 | 10.4.2014 |
| 002232 | Prepravné | 165,0 | 20/2014 | 31.3.2014 | SAD Humenné | 36477508 | 10.4.2014 |
| 2014013 | Podlahárske práce | 947,16 | 18/2014 | 31.3.2014 | Ľubomír Beca | 34290087 | 7.4.2014 |
| 70745980 | Služby virtuálnej knižnice | 16,56 | VK/09/08/031 | 9.4.2014 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 9.4.2014 |
| 35 | Pranie a žehlenie prac. odevov ŠJ | 40,50 | 9.4.2014 | Květa Antoňáková | 44725051 | 30.4.2014 | |
| 32/2014 | Vykonávanie prác technika BOZP a PO | 69,60 | 9.4.2014 | Milan Harvilik | 41578911 | 14.4.2014 | |
| 213502 | Oprava kopírovacieho stroja CANON iR1020 | 198,20 | 24/2014 | 9.4.2014 | DELTA Humenné | 31692311 | 10.4.2014 |
| 1011415938 | Za dodávku el. energie | 401,40 | 3394/2012 | 9.4.2014 | MAGNA E.A.s.r.o.Piešťany | 35743565 | do 30.4.2014 |
| 3760641201 | Telefónne služby ZŠ | 21,58 | 10.4.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17.4.2014 | |
| 4760641190 | Telefónne služby ŠJ | 25,80 | 10.4.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17.4.2014 | |
| 002432 | Preprava žiakov Humenné-Prešov | 220,0 | 27/2014 | 10.4.2014 | SAD Humenné | 36477508 | 23.4.2014 |
| 1051405698 | za el. energiu | 478,40 | 3394/2012 | 10.4.2014 | MAGNA E.A.s.r.o.Piešťany | 35743565 | 30.4.2014 |
| 0114042100 | Stravné kupóny | 900 | 30/2014 | 10.4.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | 31396674 | 9.5.2014 |
| 2235142264 | Hovorné - mobil ŠJ | 23,66 | 14.4.2014 | ORANGE | 35697270 | 23.4.2014 | |
| 22349483654 | Hovorné - mobil ZŠ | 3,41 | 14.4.2014 | ORANGE | 35697270 | 23.4.2014 | |
| 1414000953 | Dodávka tepla | 3 460,27 | 110407 | 16.4.2014 | Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 23.4.2014 |
| 20140033 | Perá s potlačou | 120,0 | 32/2014 | 16.4.2014 | DATASERVIS VRANOV | 36734039 | 28.4.2014 |
| 20140035 | Tenisová zametacia sieťovina | 307,80 | 25/2014 | 23.4.2014 | COMAN, s.r.o. Bratislava | 31357881 | 22.4.2014 |
| 002932 | Preprava osôb Humenné - Prešov | 170,0 | 28/2014 | 28.4.2014 | SAD Humenné | 36477508 | 7.5.2014 |
| 2020140405 | Vypracovanie bezpečnostného projektu IS | 495,38 | 02 | 28.4.2014 | EuroTRADING, s.r.o. | 44031483 | 21.4.2014 |
| 2014026 | Oprava žalúzií a výmena zasklenia za plastovú výplň | 496,26 | 31 | 28.4.2014 | Ing.Stanislav Berta - JAST | 43564216 | 23.4.2014 |
| 20142165 | Interaktívna tabuľa | 1449,61 | 37 | 28.4.2014 | MB TECH BB, s.r.o. Banská Bystrica | 36622524 | 1.5.2014 |
| 52 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 38,70 | 6.5.2014 | Květa Antoňáková | 44725051 | 30.5.2014 | |
| 14040070 | Renovácia tonerov | 39/2014 | 213 | 6.5.2014 | LM - INK | 44990120 | 10.5.2014 |
| 2118507892 | Vodné a stočné | 821,33 | 6.5.2014 | Východoslovenská energetiká spoločnosť | 36570460 | 16.5.2014 | |
| 1410014470 | Epson atramenty rôznych farieb | 46/2014 | 99,79 | 7.5.2014 | Nay,a.s. Bratislava | 35739487 | |
| 1011418321 | Dodávka el. energie | 3394/2012 | 481,68 | 7.5.2014 | MAGNA E.A., s.r.o. | 35743565 | 15.5.2014 |
| FV/201403357 | Čistiace a hygienické potreby | 45/2014 | 485,76 | 7.5.2014 | Krídla,s.r.o. | 36466778 | 19.5.2014 |
| 07/2014 | Oprava strechy | 2/2014 | 4 655,40 | 7.5.2014 | Ing.Marián Makar PRACSTAV | 33607591 | 21.5.2014 |
| 776164123 | Hlasové telefónne služby ŠJ | 25,02 | 12.5.2014 | Slovak Telekom | 07059141 | 19.5.2014 | |
| 5761641215 | Hlasové telefónne služby ZŠ | 31,55 | 12.5.2014 | Slovak Telekom | 07059141 | 19.5.2014 | |
| 68/2014 | Práca technika BOZP a PO | 69,60 | 12.5.2014 | Milan Harvilik | 41578911 | 15.5.2014 | |
| 5590016011 | Služby STP APV | R763/2008 | 83,65 | 12.5.2014 | IVES Košice | 00162957 | 20.5.2014 |
| OF2014060 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 35/2014 | 191,71 | 12.5.2014 | Požiarny servis Humenné | 36483923 | 16.5.2014 |
| FV/201403090 | Drogeriový tovar | 36/2014 | 385,37 | 12.5.2014 | Krídla,s.r.o. | 36466778 | 8.5.2014 |
| 1051407394 | Dodávka el. energie | 3394/2012 | 503,17 | 12.5.2014 | MAGNA E.A . s.r.o. | 35743565 | 30.5.2014 |
| 2238937940 | Hovorné z mobilu ZŠ | 21,07 | 15.5.2014 | orange | 35697270 | 23.5.2014 | |
| 2238779328 | Hovorné z mobilu ŠJ | 5,88 | 15.5.2014 | orange | 35697270 | 23.5.2014 | |
| 214609938 | Predplatné časopisu | 131,58 | 15.5.2014 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 27.5.2014 | |
| TV1400338 | Balík služieb -PRÉMIUM | 44/2014 | 399 | 15.5.2014 | Datakabinet | 46100385 | 19.5.2014 |
| FV2014191 | Zhotovenie nástenky- 3 kusy | 47/2014 | 420 | 15.5.2014 | Ján Kaščák INNA | 3545101 | 20.5.2014 |
| 201402616 | Za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | VK0908031 | 16,56 | 16.5.2014 | KOMESKY,s.r.o. | 43908977 | 26.5.2014 |
| 14050072 | Nákup toneru Heelett packard CE 285A | 52/2014 | 19 | 16.5.2014 | LM-INK | 44990120 | 26.5.2014 |
| 20140178 | Preprava osôb Hmenné - Prešov | 48/2014 | 54,0 | 16.5.2014 | Merga Motocentrum Snina | 10672982 | 28.5.2014 |
| 004732 | Preprava osôb Humenné- Pieniny a späť -2 autobusy | 40/2014 | 70,0 | 15.5.2014 | SAD Humenné | 36477508 | 27.5.2014 |
| 003932 | Preprava osôb Humenné- Kamienka a späť | 40/2014 | 850 | 15.5.2014 | SAD Humenné | 36477508 | 14.5.2014 |
| 1414001244 | Dodávka tepelnej energie | 11047 | 2 243,44 | 16.5.2014 | Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 26.5.2014 |
| 2014061 | Preprava osôb Humenné- Nitra a späť. | 51/2014 | 500 | 22.5.2014 | CK EJZATRAVEL -Eva Zarembová, Snina | 43513077 | 23.5.2014 |
| FA-1405280 | Prepojovací kábel VGA typ VGA/VGA 15m. | 56/2014 | 43,55 | 27.5.2014 | Datacomp,s.r.o., Košice | 3612466 | 1.6.2014 |
| 2142202238 | Obaly na školské tlačivá | 114,16 | 27.5.2014 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | 31331131 | 12.6.2014 | |
| VF/2014029 | Tlač farebných banerov a posterov. | 572014 | 258,0 | 29.5.2014 | DATASERVIS, Vranov n/Topľou | 10719814 | 1.6.2014 |
| FV61400085 | Učebná pomôcka - mapy | 49/2014 | 224,70 | 30.5.2014 | PUBLICKOM,sr.o. | 36337894 | 13.8.2014 |
| FA1402001514 | Čistiace a hygienické potreby | ZO1402001511 | 12,74 | 4.6.2014 | Innovative Hygiene | 35840790 | 17.6.2014 |
| 65 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 66,15 | 4.6.2014 | Květa Antoňáková | 44725051 | 30.6.2014 | |
| FA1402001308 | Čistiace a hygienické potreby | 55/2014 | 305,47 | 4.6.2014 | Innovative Hygiene | 35840790 | 10.6.2014 |
| 1011421583 | Elektrická energia | 3394/2012 | 481,68 | 4.6.2014 | MAGNA EA | 35743565 | 15.6.2014 |
| 2118618209 | Vodné a stočné | 667,81 | 4.6.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 16.6.2014 | |
| 09/2014 | Oprava strechy | 50/2014 | 1188,0 | 4.6.2014 | PRACSTAV, Ing. Marián Makar | 33607591 | 17.6.2014 |
| 201403091 | Služby virtuálnej knižnice | 16,56 | 10.6.2014 | KOMENSKY, s.r.o | 43908977 | 18.6.2014 | |
| 6762649277 | Telefón ŠJ | 21,85 | 10.6.2014 | Slovak Telekom | 07059141 | 17.6.2014 | |
| 2762649271 | Telefón ZŠ | 32,17 | 10.6.2014 | Slovak Telekom | 07059141 | 17.6.2014 | |
| 79/2014 | Práce BOZP a PO | 69,60 | 10.6.2014 | Milan Harvilik | 41578911 | 15.6.2014 | |
| 1051408090 | Elektrická energia | 581,46 | 10.6.2014 | MAGNA EA | 35743565 | 30.6.2014 | |
| 401138616 | Predplatné časopisov | 0,0 | 13.6.2014 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 18.6.2014 | |
| 2242739751 | Hovory do mobilnej siete ŠJ | 28,48 | 13.6.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | 23.6.2014 | |
| 2242581176 | Hovory do mobilnej siete ZŠ | 5,29 | 13.6.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | 23.6.2014 | |
| 2014/121 | Deratizácia ŠJ | 52/2014 | 75,60 | 13.6.2014 | KA-LUX s.r.o. | 36481611 | 23.6.2014 |
| 9000761446 | Zhotovenie poukážok | 54/2014 | 61,67 | 18.6.2014 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 21.7.2014 |
| 964 | Vývoz smetia | 308 | 243,10 | 18.6.2014 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 30.6.2014 |
| 1414001535 | Tepelná energia | 110407 | 1851,98 | 18.6.2014 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 31728812 | 24.6.2014 |
| 2142008552 | eTlačivá | 326,0 | 19.6.2014 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 9.7.2014 | |
| 072/2014 | Revízia výťahu za IV.,V. a VI. mesiac | 37,10 | 27.6.2014 | Jozef Karandušovský | 14297396 | 9.7.2014 | |
| 14060077 | Renovácia tonerov | 64/2014 | 112,0 | 27.6.2014 | LM-INK | 44990120 | 2.7.2014 |
| FV/201404879 | Upratovacie vozíky | 60/2014 | 346,74 | 3.7.2014 | Krídla,s.r.o. | 36466778 | 10.7.2014 |
| 91/2014 | Technik BOZP | 69,60 | 4.7.2014 | Milan Harvilik | 41578911 | 14.7.2014 | |
| 80 | Pranie pracovných odevov | 70,20 | 4.7.2014 | Květa Antoňáková | 44725051 | 30.7.2014 | |
| 1142204781 | Tlačivá | 107,17 | 4.7.2014 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 16.7.2014 | |
| 2118731426 | Vodné a stočné | 831,94 | 4.7.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 21.7.2014 | |
| 1051408903 | Elektrická energia | 3394/2012 | 499,48 | 7.7.2014 | Magna Energia a.s. | 35743565 | 30.7.2014 |
| 1011423447 | Elektrická energia | 3394/2012 | 481,68 | 7.7.2014 | Magna Energia a.s. | 35743565 | 15.7.2014 |
| 201403620 | Virtuálna knižnica | 16,56 | 7.7.2014 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 17.7.2014 | |
| 20140014 | Údržba kuchyne ŠJ | 68/2014 | 476,14 | 7.7.2014 | VHP, spol.s r.o. | 36509205 | 11.7.2014 |
| 201401235 | Premietacie plátno | 59/2014 | 538,81 | 8.7.2014 | TEKRA Dušan Valentovič Trnava | 44274742 | 11.7.2014 |
| 4763659017 | Tel. hovory ŠJ | 28,20 | 14.7.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17.7.2014 | |
| 2763659002 | Tel. hovory ZŠ | 41,28 | 14.7.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17.7.2014 | |
| 2246295748 | Tel. hovory ZŠ | 4,84 | 17.7.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | 23.7.2014 | |
| 2246454278 | Tel. hovory ŠJ | 28,69 | 17.7.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | 23.7.2014 | |
| 1414001801 | Tepelná energia | 110407 | 1788,08 | 17.7.2014 | Humenská energetická spol. | 31728812 | 23.7.2014 |
| OF2014009 | Jedálenské stoly | 69/2014 | 1800 | 24.7.2014 | Jozef Turcovský Hrubov | 40119572 | 22.7.2014 |
| 15/2014 | Maliarske práce | 1482,90 | 24.7.2014 | Burda Jozef | 41083229 | 6.8.2014 | |
| 20140016 | Rekonštrukcia priestorov- zadný dvor | 23 050,06 | 24.7.2014 | VHP,spol s.r.o. | 36509205 | 5.8.2014 | |
| 143200681 | Obrusovina 8m a frote uteráky 10 ks. | 80/2014 | 185,04 | 2.9.2014 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 16.9.2014 |
| 25/2014 | Maliarske a natieračské | 2170,70 | 2.9.2014 | Burda Jozef SNP 20 Humenné | 41083229 | 16.9.2014 | |
| FV/201406665 | Xerox papier 20 ks | 81/2014 | 47,47 | 4.9.2014 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 10.9.2014 |
| 1011429722 | Energie | 3394/2012 | 481,68 | 4.9.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15.9.2014 |
| 2118954827 | Vodné a stočné | 4290000437 | 482,86 | 4.9.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 12.9.2014 |
| 138/2014 | Za zmluvné služby BOZP a PO | 69,60 | 9.9.2014 | Milan Harvilik | 41578911 | 15.9.2014 | |
| 0114095200 | Jedálne kupóny | 83/2014 | 1740,0 | 9.9.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1396674 | 5.10.2014 |
| 201404610 | Služby virtuálnej knižnice | VK/09/08/031 | 16,56 | 10.9.2014 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 18.9.2014 |
| 4765777935 | Telefón ŠJ | 17,10 | 10.9.2014 | Slovak Telekom,a.s. | 07059141 | 17.9.2014 | |
| 8765777924 | Telefón ZŠ | 18,97 | 10.9.2014 | Slovak Telekom,a.s. | 07059141 | 17.9.2014 | |
| 20140020 | Oprava dverí - prekrytie sadrokartónom | 72/2014 | 212,82 | 25.8.2014 | VHP, s.r.o. | 36509205 | 25.8.2014 |
| 2014019 | Terénne úpravy ihriska a atletickej dráhy. | 75/2014 | 913,25 | 10.9.2014 | VALMAR stav Marián Valko | 45359652 | 2.9.2014 |
| 2014-013 | Oprava chodníka - zadný dvor | 73/2014 | 1158,56 | 10.9.2014 | DACO - Vladimír Ufnár | 32375336 | 25.8.2014 |
| 213626 | Oprava a renovácia kopírovacieho stroja | 85/2014 | 47,10 | 16.9.2014 | DELTA Humenné | 31692311 | 19.9.2014 |
| 1308 | Vývoz smetia | 187,0 | 16.9.2014 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 30.9.2014 | |
| 41027 | Pracovná plášte a obuv -ŠJ | 77/2014 | 413,76 | 11.9.2014 | WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou | 31700438 | 19.9.2014 |
| 0124322256 | Mobil ZŠ a ŠJ | 52,35 | 17.9.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | 23.9.2014 | |
| 1312014 | oprava váh | 86/2014 | 249,42 | 17.9.2014 | Ján Matta-Pavlisko oprava, predaj ,montáž váh | 41579429 | 18.9.2014 |
| Úrazové poistenie | 6532904980 | 249,75 | 17.9.2014 | Koperativa poisťovňa | 00585441 | 1.10.2014 | |
| 14090094 | Renovácia toneru | 91/2014 | 150 | 19.9.2014 | LM-INK | 44990120 | 28.9.2014 |
| 29/2014 | Maliarske a natieračské práce | 46/2014 | 425,90 | 19.9.2014 | Burda Jozef | 41083229 | 30.9.2014 |
| 201403317 | Pracovné stoly a odkvapkávač do ŠJ. | 70/2014 | 1500,84 | 19.9.2014 | EUROGASTROP,s.r.o. | 44137761 | 30.9.2014 |
| 1414002407 | Dodávka tepla | 110407 | 1633,84 | 19.9.2014 | Humenská energetická sppoločnosť, s.r.o. | 31728812 | 24.9.2014 |
| 1051411573 | Energie | 3394/2012 | - 157,16 | 11.9.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 30.9.2014 |
| 24016 | Učebnice anglického jazyka | 90/2014 | 217,00 | 25.9.2014 | Kníhkupectvo Juhasová Zuzana | 30626625 | 2.10.2014 |
| 1400402 | Oprava umývačky riadu | 82/2014 | 339,0 | 25.9.2014 | ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. | 44802731 | 29.9.2014 |
| 2014041 | Koberce | 89/2014 | 450,00 | 25.9.2014 | Ing. Ivana Lepótová, Laborecká 25 Humenné | 41086864 | 1.10.2014 |
| 140/2014 | Revízia výťahov | ZoD 9/2004 | 32,10 | 1.10.2014 | Jozef Karandušovský | 14297396 | 8.10.2014 |
| 83/2014 | Zhotovenie polepuna okná - logá EU | 92/2014 | 100,0 | 1.10.2014 | reklamná agentúra Alice, Humenné | 37371282 | 13.10.2014 |
| 2119064019 | Vodné a stočné | 4290000437 | 693,20 | 1.10.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 13.10.2014 |
| 14/2014 | Oprava havarijného stavu strechy | 93/2014 | 1 170,0 | 3.10.2014 | Ing. Marián Makar PRACSTAV | 33607591 | 17.10.2014 |
| 1768721505 | Telefón ŠJ | 22,45 | 10.10.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17.10.2014 | |
| 118 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 38,70 | 10.10.2014 | Květa Antoňáková | 44725051 | 31.10.2014 | |
| 3766721493 | Telefón ZŠ | 44,57 | 10.10.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17.10.2014 | |
| 7101559843 | Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi | 66,0 | 10.10.2014 | Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava | 31348262 | 27.10.2014 | |
| 150/2014 | Služby technika BOZP a PO | 69,60 | 10.10.2014 | Milan Harvilik | 41578911 | 14.10.2014 | |
| 14100098 | Renovácia tonerov -8 ks; nákup tonerov-4 ks | 95/2014 | 188,0 | 10.10.2014 | LM-INK, Humenné | 44990120 | 18.10.2014 |
| 1011432196 | Elektrina | 3394/2012 | 481,68 | 10.10.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15.10.2014 |
| 2257923098 a 2257883695 | Mobilné služby ZŠ a ŠJ | 48,20 | 15.10.2014 | orange | 35697270 | 23.10.2014 | |
| FA1402005234 | Hygienické potreby | 94/2014 | 320,46 | 15.10.2014 | Hagleitner Service Center, bratislava | 35840790 | 28.10.2014 |
| 1051413166 | Elektrická energia | 3394/2012 | 627,04 | 15.10.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 30.10.2014 |
| 201404819 | Samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk | 6,0 | 16.10.2014 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 23.10.2014 | |
| 140101353 | PC zostava | 98/2014 | 509,40 | 16.10.2014 | FOCUS computer, s.r.o. | 36188778 | 20.10.2014 |
| 1414002701 | Tepelná energia | 110407 | 1 794,29 | 15.10.2014 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 31728812 | 23.10.2014 |
| 201405431 | Služby virtuálnej knižnice | 16,56 | 20.10.2014 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 26.10.2014 | |
| 90262518 | Kanalizačné práce | 96/2014 | 93,65 | 20.10.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 31.10.2014 |
| 41051 | Pracovné odevy | 100/2014 | 119,95 | 23.10.2014 | Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou | 31700438 | 5.11.2014 |
| FV/201408362 | Kancelárske potreby | 103/2014 | 106,16 | 23.10.2014 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 3.11.2014 |
| FV/201408361 | Hygienické a čistiace potreby | 102/2014 | 676,78 | 23.10.2014 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 3.11.2014 |
| FV/201408333 | Školské potreby HN | 101/2014 | 680,60 | 23.10.2014 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 1.11.2014 |
| 2014056 | Odvysielanie reportáže | 110/2014 | 50,00 | 4.11.2014 | Humenská televízia,s.r.o. | 36447170 | 7.11.2014 |
| 14100101 | Renovácia produktu Canon FX-10 | 109/2014 | 52,00 | 4.11.2014 | LM-INK Lívia Baláž | 44990120 | 9.11.2014 |
| 20141408 | Pomôcky do CVČ | 111/2014 | 109,50 | 4.11.2014 | 3via,s.r.o. | 44399901 | 13.11.2014 |
| 06/10/14 | Elektroinštalačné práce | 108/2014 | 101,33 | 4.11.2014 | Ing.Jozef Onduško-OMP | 33843171 | 12.11.2014 |
| FA-1411009 | Káble a prepojovací materiál do učebne IKT | 112/2014 | 130,91 | 4.11.2014 | Datacomp,s.r.o.Košice | 3612466 | 9.11.2014 |
| 201406005 | Virtuálna knižnica | VK/09/08/031 | 16,56 | 11.11.2014 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 18.11.2014 |
| 233 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 61,20 | 7.11.2014 | Květa Antoňáková | 44725051 | 28.11.2014 | |
| 242556 | Pracovné náradie | 114/2014 | 158,84 | 7.11.2014 | REPO Humenné,s.r.o. | 00689980 | 21.11.2014 |
| 1011435839 | Elektrická energia | 3394/2012 | 481,68 | 7.11.2014 | MAGNA ENERGIA | 35743565 | 15.11.2014 |
| 2119181701 | Vodné a stočné | 642,96 | 7.11.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 18.11.2014 | |
| 1051413985 | Elektrická energia | 3394/2012 | 887,76 | 11.11.2014 | MAGNA ENERGIA | 35743565 | 1.12.2014 |
| 9767660588 | Telefón ŠJ | 22,54 | 11.11.2014 | Slovak Telekom | 07059141 | 18.11.2014 | |
| 7767660573 | Telefón ZŠ | 33,12 | 11.11.2014 | Slovak Telekom | 07059141 | 18.11.2014 | |
| 84074474 | Predplatné časopisu PORADCA 2015 | 49,80 | 18.11.2014 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 2.12.2014 | |
| 2261937676 | Mesačný poplatok-ZŠ | 22,96 | 18.11.2014 | Orange | 35697270 | 23.11.2014 | |
| 2261898796 | Mesačný poplatok-ŠJ | 8,51 | 18.11.2014 | Orange | 35697270 | 23.11.2014 | |
| 14110104 | Renovácia toneru -2 ks | 116/2014 | 56,00 | 18.11.2014 | LM-INK lívia Baláž | 44990120 | 23.11.2014 |
| 183/2014 | Pracovná činnosť technika BOZP a PO | 69,60 | 18.11.2014 | Milan Harvilik | 41578911 | 16.11.2014 | |
| 20140140 | Oprava LCD BOXU | 117/2014 | 196,80 | 18.11.2014 | JIS-SK s.r.o. | 45687951 | 24.11.2014 |
| 2014-014 | Skrine do tried | 418,00 | 18.11.2014 | HMN FURNITURE,s.r.o. | 43817866 | 25.11.2014 | |
| 1605 | Odvoz smetia | 448,80 | 18.11.2014 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 30.11.2014 | |
| 1414003004 | Dodávka tepla | 110407 | 2 578,00 | 18.11.2014 | Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. | 31728812 | 24.11.2014 |
| 04/11/2014 | Elektro inštalačné práce | 118/2014 | 82,85 | 20.11.2014 | Ing.Jozef Onduško-OMP | 33843171 | 28.11.2014 |
| 0114122128 | Stravné kupóny | 99,20 | 20.11.2014 | LE CHEQUE DEWJEUNER s.r.o. | 31396674 | 13.12.2014 | |
| 44/2014 | Elektromontážne práce v učebni fyziky a biológie | 4 076,43 | 20.11.2014 | STAVELEX s.r.o. | 36461041 | 3.12.2014 | |
| 2014152 | Dodávka a montáž okien v ŠJ | 3 524,18 | 21.11.2014 | Ing. Stanislav Berta JAST | 43564216 | 27.11.2014 | |
| 1414003286 | Dodávka tepelnej energie | 1414003286 | 4838,16 | 16.12.2014 | Humenská energetcká spoločnosť, s.r.o. | 31728812 | 24.12.2014 |
| 221452037 | Hračky do ŠKD | 108,00 | 16.12.2014 | HOBLA H Slovensko, Levice | 36268569 | 10.1.2015 | |
| 206/2014 | Pracovná činnosť technika BOZP a PO | 69,60 | 16.12.2014 | Milan Harvilik | 41578911 | 15.1.2014 | |
| 2265952202 | Mobilné služby ŠJ | 25,52 | 16.12.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | 23.12.2014 | |
| 2265914103 | Mobilné služby ZŠ | 5,57 | 16.12.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | 23.12.2014 | |
| 24018 | Knihy do školskej knižnice | 105/2014 | 269,70 | 12.12.2014 | Kníhkupectvo Juhasová Zuzana | 30626625 | 18.12.2014 |
| 90268305 | Prečistenie kanalizácie pri ŠJ | 126/2014 | 83,89 | 12.12.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 29.12.2014 |
| 14120108 | Renovácia toneru | 132/2014 | 69,0 | 11.12.2014 | LM-INK Lívia Baláž | 44990120 | 21.12.2014 |
| 1051415027 | Dodávka elektrickej energie | 3394/2012 | 870,65 | 10.12.2014 | MAGNA ENERGIA,a.s. | 35743565 | 30.12.2014 |
| 168/2014 | Odborné prehliadky výťahu | 32,10 | 10.12.2014 | Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 14297396 | 19.12.2014 | |
| 5768609724 | Telefón ZŠ | 23,54 | 10.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 07059141 | 17.12.2014 | |
| 2768609734 | Telefón ŠJ | 22,01 | 10.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 07059141 | 17.12.2014 | |
| 2119301692 | Vodné a stočné | 741,77 | 9.12.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 22.12.2014 | |
| 20141704 | iPady | 128/2014 | 478,0 | 9.12.2014 | TRACO COMPUTERS s.r.o. Piešťany | 31421652 | 19.12.2014 |
| 70745980 | Služba virtuálnej knižnice | VK/09/08/031 | 16,56 | 9.12.2014 | KOMENSKY, s.r.o. Košice | 43908977 | 17.12.2014 |
| 20146715 | Plachta na doskočisko | 120/2014 | 900,0 | 8.12.2014 | MALUNET, s.r.o. | 27858162 | 6.12.2014 |
| 20146699 | Učebné pomôcky do kabinetu TV | 120/2014 | 571,01 | 8.12.2014 | MALUNET, s.r.o. | 27858162 | 6.12.2014 |
| FV/201409956 | Čistiace prostriedky | 130/2014 | 288,37 | 8.12.2014 | Krídla,s.r.o. | 36466778 | 18.12.2014 |
| FV141795 | Prístup do databázy testov ALF SK 12 | 122/2014 | 190,0 | 5.12.2014 | PcProfi, s.r.o. Prešov | 44685173 | 17.12.2014 |
| 213690 | Oprava HP LJ 5L | 129/2014 | 36,00 | 8.12.2014 | DELTA Humenné | 31692311 | 12.12.2014 |
| 142121672 | PC zostavy | 127/2014 | 1043,40 | 5.12.2014 | FOCUS computer, Košice | 36188778 | 8.12.2014 |
| 1011437914 | Dodávka el. energie za december | 3394/2012 | 481,68 | 5.12.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15.12.2014 |
| 194/2014 | Pracovná činnosť technika BOZP a PO | 194/2014 | 69,60 | 5.12.2014 | Milan Harvilik | 41578911 | 14.12.2014 |
| 253 | Pranie pracovných odevov | 47,70 | 5.12.2014 | Květa Antoňáková | 44725051 | 31.12.2014 | |
| 140019 | Tenisové lopty | 99/2014 | 299,88 | 1.12.2014 | SMELL - Ladislav Lukáčik, Sereď | 43460950 | 26.11.2014 |
| 140101617 | Projekčné plátno | 106/2014 | 209,80 | 3.12.2014 | FOCUS computer, Košice | 36188778 | 3.12.2014 |
| 194/2014 | Služby technika BOZP a PO | 69,60 | 5.12.2014 | Milan Harvilik | 41578911 | 14.12.2014 | |
| 1011437914 | Za el. energiu | 3394/2012 | 481,68 | 5.12.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany | 35743565 | 15.12.2014 |
| 140101672 | PC zostavy | 127ú2014 | 1043,40 | 5.12.2014 | FOCUS computer, Košice | 36188778 | 8.12.2014 |
| 213690 | Oprava tlačiarne | 129/2014 | 36,00 | 8.12.2014 | DELTA Humenné | 31692311 | 12.12.2014 |
| FV141795 | Prístup do databázy testov ALF | 122/2014 | 190,00 | 5.12.2014 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 17.12.2014 |
| FV/201409956 | Čistiace a hygienické potreby | 130/2014 | 288,37 | 8.12.2014 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 18.12.2014 |
| 20146715 | Plachta na doskočisko | 120/2014 | 900,0 | 8.12.2014 | MALUNET, s.r.o. | 27858162 | 6.12.2014 |
| 20146699 | Pomôcky do kabinetu TV | 120ú2014 | 571,01 | 8.12.2014 | MALUNET, s.r.o. | 27858162 | 1.12.2014 |
| 201407206 | Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 11./2014 | 16,56 | 9.12.2014 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 17.12.2014 | |
| 20141704 | Apple iPad mini WiFi | 128/2014 | 478,00 | 9.12.2014 | TRACO COMPUTERS s.r.o. | 31421652 | 19.12.2014 |
| 2119301692 | Vodné a stočné | 741,77 | 9.12.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 22.12.2014 | |
| 2768609734 | Hovorné- telefón ŠJ | 22,01 | 10.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.12.2014 | |
| 5768609724 | Hovorné- telefón ZŠ | 23,54 | 10.1202014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.12.2014 | |
| 168/2014 | Vykonané služby október, november, december - výťah v ŠJ | 32,10 | 10.12.2014 | Oprava a odborné prehliadky výťahov- Karandušovský | 14297396 | 19.12.2014 | |
| 402138616 | Predplatné časopisov na rok 2015 | 55,50 | 10.12.2014 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17.12.2014 | |
| 1051415027 | El. energia | 3394/2012 | 870,65 | 10.12.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany | 3543565 | 30.12.2014 |
| 14120108 | Renovácia tonerov | 132/2014 | 69,0 | 11.12.2014 | LM-INK Lívia Baláž | 44990120 | 21.12.2014 |
| 1142209096 | E-tlačivá | 111,72 | 10.12.2014 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | 31331131 | 23.12.2014 | |
| 226592202 | Hovorné do siete Orange | 25,52 | 16.12.2014 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 23.12.2014 | |
| 226590340 | Hovorné do siete Orange | 22,99 | 16.12.2014 | Orange Slovensko,a.s | 35697270 | 23.12.2014 | |
| 2265914103 | Hovorné do siete Orange | 5,57 | 16.12.2014 | Orange Slovensko,a.s | 35697270 | 23.12.2014 | |
| 206/2014 | Služba technika BOZP a PO | 69,60 | 16.12.2014 | Milan Harvilik | 41578911 | 15.1.2015 | |
| FV/201410271 | Kancelárske a hygienické potreby | 133/2014 | 96,01 | 16.12.2014 | Krídla,s.r.o. | 36466778 | 29.12.2014 |
| 221452037 | Hry do ŠKD | 121/2014 | 108,0 | 16.12.2014 | Hobla H Slovensko,s.r.o. | 36268569 | 10.1.2015 |
| 1414003286 | Dodávka tepla | 4838,16 | 16.12.2014 | Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. | 31728812 | 24.12.2014 | |
| 261 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | 58,50 | 18.12.2014 | Květa Antoňáková | 44725051 | 31.12.2014 | |
| 14028 | Rekonštrukcia parkoviska | 11827,50 | 19.12.2014 | DUFIN, s.r.o. | 46434801 | 18.1.2015 | |
| 1414003312 | Dodávka tepla | Zmluva č.9/2014 | 110407 | 22.12.2014 | Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. | 31728812 | 2.1.2015 |
Rok 2013
| číslo fa. | súbor | Názov | IČO | Suma v € s DPH | dátum |
| 1413003342 | 20131217-HumenskaEnergeticka |
Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 4974,47 | 17.12.2013 |
| 13/12/13Jš | 20131217-elektro-blesk |
Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné | 41579747 | 425,95 | 17.12.2013 |
| 210/2013 | 20131216-Harvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 69,60 | 16.12.2013 |
| FA-1312589 | 20131216-Datacomp |
Datacomp s.r.o. | 36212466 | 54,0 | 16.12.2013 |
| 201309831 | 20131213-Kridla |
Krldla, s.r.o. | 36466778 | 697,28 | 13.12.2013 |
| 213397 | 20131213-delta |
DELTA Humenné, s.r.o. | 31692311 | 24,30 | 13.12.2013 |
| 16272013 | 20131212-tracocomputers |
TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 44,21 | 12.12.2013 |
| 130097 | 20131212-dataservis |
DATASERVIS -František Fabian | 10719814 | 109,50 | 12.12.2013 |
| 6756696731 | 20131210-SlovakTelekom2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 33,83 | 10.12.2013 |
| 3756696741 | 20131210-SlovakTelekom1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 21,42 | 10.12.2013 |
| 2220069517 | 20131210-orange2 |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 4,40 | 10.12.2013 |
| 2220367450 | 20131210-orange1 |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 40,30 | 10.12.2013 |
| FA1302007425 | 20131210-lnnovativeHygiene |
Hagleitner Hygiene Slovensko | 35520078 | 14,16 | 10.12.2013 |
| 13120045 | 20131210-lm-ink |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 80,0 | 10.120201 |
| 20135912 | 20131210-jet-sport |
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o. | 31633986 | 1054,18 | 10.12.2013 |
| 201304335 | 20131210-eurogastrop2 |
EUROGASTROP,s.r.o. | 44137761 | 1236,02 | 10.12.2013 |
| 201304338 | 20131210-eurogastrop1 |
EUROGASTROP,s.r.o. | 44137761 | 832,04 | 10.12.2013 |
| 15712013 | 20131205-tracocomputers |
TRACO Computers,s.r.o | 31421652 | 2352,0 | 5.12.2013 |
| F A13A20A7323 | 20131205-lnnovativeHygiene |
Flagleitner Seruice Cenler Brclislava | 35840790 | 333,08 | 5.12.2013 |
| 20130772a | 20131205-Komensky |
KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 5.12.2013 |
| 16612013 | 20131205-Karandusovsky |
Jozef Karandušovský - Oprava a odborné prehliadky výťahov | 14297396 | 32,10 | 5.12.2013 |
| 2013264 | 20131205-jarkop |
Jaroslav Kopdak JARKOP Humenné | 35458330 | 899,10 | 5.12.2013 |
| FA-131201 | 20131205-Datacomp |
Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1400,02 | 5.12.2013 |
| 21330877 | 20131204-Rabe2 |
Dr,Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 88,20 | 4.12.2013 |
| 51311338 | 20131204-Rabe1 |
Dr,Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 72,35 | 4.12.2013 |
| 201309420 | 20131204-Kridla2 |
Krldla, s.r.o. | 36466778 | 349,66 | 4.12.2013 |
| 201309474 | 20131204-Kridla1 |
Krldla, s.r.o. | 36466778 | 393,35 | 4.12.2013 |
| 198/2013 | 20131204-Harvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 69,60 | 4.12.2013 |
| 10130036 | 20131204-d-press |
D-Press občianske združenie Fintice | 4202@62 | 88,00 | 4.12.2013 |
| 1300131 | 20131204-Dataservis |
DATASERVIS -František Fabian | 10719814 | 148,0 | 4.12.2013 |
| 13322 | 20131204-Barlas |
Dušan Barláš, Gruzovce | 10674993 | 106,20 | 4.12.2013 |
| 132000042 | 20131203-DiamirSport |
DIAMIR SPORT,s.r.o. Liptovský Hrádok | 6013200 | 171,0 | 3.12.2013 |
| 0130243 | 20131203-Antonakova |
Květa Antoňáková,Humenné | 44725051 | 53,10 | 3.12.2013 |
| 2117865888 | 20131129-vodne-stocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 715,78 | 3.12.2013 |
| 130037 | 20131129-smell-Lukacik |
Ladislav Lukáčik - SMELL, Sereď | 43460950 | 300,02 | 29.11.2013 |
| FA-1311374 | 20131122-datacomp2 |
Datacomp s.r.o. | 36212466 | 178,75 | 22.11.2013 |
| FA-1311398 | 20131122-datacomp1 |
Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1338,52 | 21.12.2013 |
| Fč:21/2013 | 20131121-Teleluk-servis |
Jaroslav Lukáč, Teleluk servis | 10682911 | 246,0 | 21.12.2013 |
| 1413003022 | 20131119-Humenska-energeticka |
Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 2820,80 | 19.11.2013 |
| 2013070162 | 20131119-Dracik |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. | 46118985 | 439,65 | 19.11.2013 |
| 1590 | 20131118-Technicke-sluzby |
Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 448,80 | 19.11.2013 |
| 13110043 | 20131118-lm-ink |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 43,0 | 18.11.2013 |
| FA-1311148 | 20131118-datacomp |
Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1685,06 | 18.11.2013 |
| 2117848930 | 20131112-vodne-stocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 909,53 | 5.11.2013 |
| 1755714877 | 20131105-SlovakTelekom2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 34,54 | 12.11.2013 |
| 7755714895 | 20131112-SlovakTelekom1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 26,57 | 12.11.2013 |
| 13110042 | 20131112-lm-ink |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 60,00 | 12.11.2013 |
| 70745980 | 20131112-Komensky |
KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 12.11.2013 |
| 13077 | 20131112-gapo |
GAPO s.r.o. | 36493660 | 246,77 | 12.11.2013 |
| 0130234 | 20131112-Antonakova |
Květa Antoňáková,Humenné | 44725051 | 52,20 | 12.11.2013 |
| 2216428658 | 20131110-orange2 |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava |
35697270 |
5,62 | 10.11.2013 |
| 2216580398 | 20131110-orange1 |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 22,56 | 10.11.2013 |
| 187/2013 | 20131110-MilanHarvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 69,60 | 10.11.2013 |
| 201325 | 20131105-JozefDerenik |
Jozef Derenik, Bardejov | 44617321 | 194,88 | 5.11.2013 |
| 3130586 | 20131105-GastroRex |
GastroRex.s.r.o. Bratislava | 35783052 | 472,51 | 5.11.2013 |
| 1507 | 20131028-technicke-sluzby |
Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 6,84 | 28.10.2013 |
| 1132210302 | 20131028-SEVT |
SEVT a.s.1331131 | 1331131 | 92,40 | 28.10.2013 |
| 1310037 | 20131028-LM-INK |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 66,0 | 28.10.2013 |
| 11/10/13 28.10.2013 28.10.2013 | 20131028-ElektroBlesk |
Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné | 41579747 | 190,15 | 28.10.2013 |
| 201307839 | 20131023-Kridla |
Krldla, s.r.o. | 36466778 | 962,80 | 23.10.2013 |
| 1413002751 | 20131017-Humenska-energeticka |
Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 2036,80 | 17.10.2013 |
| 5754737703 | 20131014-SlovakTelekom2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 33,42 | 14.10.2013 |
| 775417377178 | 20131014-SlovakTelekom1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 25,20 | 14.10.2013 |
| 2212733515 | 20131014-orange2 |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 5,27 | 14.10.2013 |
| 2212883025 | 20131014-orange1 |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 26,88 | 14.10.2013 |
| 154/2013 | 20131014-MilanHarvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 69,60 | 14.10.2013 |
| 13100035 | 20131014-LM-INK |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 63,0 | 14.10.2013 |
| 70745980 | 20131014-Komensky |
KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 14.10.2013 |
| 0130220 | 20131014-AntonakovaKveta |
Květa Antoňáková,Humenné | 44725051 | 70,20 | 14.10.2013 |
| 20130021 | 20131007-VHP |
VHP,spol. s.r.o. | 36509205 | 1913,58 | 7.10.2013 |
| 125/2013 | 20131007-Karandusovsky |
Jozef Karandušovský - Oprava a odborné prehliadky výťahov | 14297396 | 32,10 | 7.10.2013 |
| 13065 | 20131007-GAPO |
GAPO s.r.o. | 36493660 | 113,21 | 7.10.2013 |
| FA-1309527 | 20131007-Datacomp |
Datacomp s.r.o. | 36212466 | 509,05 | 7.10.2013 |
| 2117735509 | 20131002-vodne-stocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 859,22 | 2.10.2013 |
| 5913054803 | 20131002-Poradca |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina | 35697270 | 80,0 | 2.10.2013 |
| 1011309991 | 20131002-MAGNA |
MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 3236,43 | 2.10.2013 |
| 13090030 | 20131002-LM-INK |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 88,0 | 2.10.2013 |
| 13061 | 20130925-GAPO |
GAPO s.r.o. | 36493660 | 441,72 |
25.9.2013 |
| 2013041 | 20130925-BecaLubomir |
Ľubomír Beca | 34290087 | 9191,95 | 25.9.2013 |
| 84045244 | 20130924-Poradca |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina | 35697270 | 49,80 | 24.9.2013 |
| 1300442 | 20130924-ELEKTROSERVIS |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. | 44602731 | 344,58 | 24.9.2013 |
| 0113089726 | 20130923-LE-CHEQUE-DEJEUNER |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 720,00 | 23.9.2013 |
| 201306977 | 20130923-Kridla |
Krldla, s.r.o. | 36466778 | 200,33 |
23.9.2013 |
| 2013036 | 20130923-BecaLubomir |
Ľubomír Beca | 34290087 | 1348,48 | 23.9.2013 |
| F1306932 | 20130917-AD-REM |
Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 37,32 | 17.9.2013 |
| 1281 | 20130916-TechnickeSluzby |
Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 187,00 | 16.9.2013 |
| 1413002455 | 20130916-HumenskaEnergeticka |
Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 1926,07 | 16.9.2013 |
| 7753779344 | 20130912-SlovakTelekom2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 25,92 | 12.9.2013 |
| 2753779356 | 20130912-SlovakTelekom1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 15,96 | 12.9.2013 |
| 2209146103 | 20130912-orange3 |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 4,83 | 12.9.2013 |
| 2209214098 | 20130912-orange2 |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 3,83 | 12.9.2013 |
| 2209095886 | 20130912-orange1 |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 24,13 | 12.9.2013 |
| 13090028 | 20130909-LM-INK |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 85,00 | 9.9.2013 |
| 201306281 | 20130909-Kridla |
Krldla, s.r.o. | 36466778 | 408,12 | 9.9.2013 |
| 213304 | 20130909-DELTA-Humenne |
DELTA Humenné, s.r.o. | 31692311 | 96,85 | 9.9.2013 |
| 2013-019 | 20130909-DACO |
DACO-Vladimír Ufnár | 32375336 | 2086,92 | 9.9.2013 |
| 2117631073 | 20130903-vodne-stocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 649,72 | 3.9.2013 |
| 12/2013 | 20130903-TelelukServis |
Teleluk servis Jaroslav Lukáč | 10682911 | 990,00 | 3.9.2013 |
| 141/2013 | 20130903-MilanHarvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 69,60 | 3.9.2013 |
| 213303 | 20130903-DELTA-Humenne |
DELTA Humenné, s.r.o. | 31692311 | 46,20 | 3.9.2013 |
| 0413082992 | 20130827-Poradca-podnikatela |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina | 35697270 | 0 | 26.8.2013 |
| 128/2013 | 20130826-MilanHarvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 69,60 | 26.8.2013 |
| 0113081179 | 20130822-LE-CHEQUE-DEJEUNER |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1800 | 26.8.2013 |
| 2205622663 | 20130820-orange |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 19,75 | 20.8.2013 |
| 1413002158 | 20130820-Humenska-energeticka |
Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 1859,23 | 20.8.2013 |
| 8752822435 | 20130813-SlovakTelekom2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 14,78 | 13.8.2013 |
| 5752822421 | 20130723-SlovakTelekom1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 20,88 | 13.8.2013 |
| 201304984 | 20130807-Komensky |
KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 7.8.2013 |
| 11/2013 | 20130806-BurdaJozef2 |
Burda Jozej | 41083229 | 674,90 | 6.8.2013 |
| 12/2013 | 20130806-BurdaJozef1 |
Burda Jozej | 41083229 | 3348,15 | 6.8.2013 |
| 0413080223 | 20130805-Poradca-podnikatela |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina | 35697270 | 0 | 5.8.2013 |
| 2013032 | 20130805-BecaLubomir |
Ľubomír Beca | 34290087 | 9967,88 | 5.8.2013 |
| 166/2012 | 20130723-SEVT |
SEVT a.s. | 1331131 | 145,72 | 23.7.2013 |
| 1413001860 | 20130723-Humenska-energeticka |
Humenská energetická spoločnosť | 31728812 | 2097,20 | 23.7.2013 |
| 0124322258 | 20130712-orange |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 57,54 | 12.7.2013 |
| 20130013 | 20130711-VHP |
VHP,spol. s.r.o. | 36509205 | 5 693,36 | 11.7.2013 |
| 3751890487 | 20130711-SlovakTelekom2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 25,08 | 11.7.2013 |
| 9751890481 | 20130711-SlovakTelekom1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 33,85 | 11.7.2013 |
| 13070024 | 20130711-LM-INK |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 28,0 | 11.7.2013 |
| 70745980 | 20130711-Komensky |
KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 11.7.2013 |
| 07/2013 | 20130708-PRACSTAV |
PRACSTAV - Ing. Marián Makar | 33607591 | 1 150,80 | 8.7.2013 |
| 93/2013 | 20130708-MilanHarvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 69,60 | 8.7.2013 |
| 1011304858 | 20130708-MAGNA |
MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 3 236,43 | 8.7.2013 |
| 2117410717 | 20130702-VodneStocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 958,63 | 2.7.2013 |
| 0130180 | 20130702-KvetaAntonakova |
Květa Antoňáková,Humenné | 44725051 | 71.10 | 2.7.2013 |
| 069/2013 | 20130628-oprava-vytahov |
Jozef Karandušovský - Oprava a odborné prehliadky výťahov | 14297396 | 32,10 | 28.6.2013 |
| 20130062 | 20130628-JIS-SK |
JIS-SK s.r.o. Prešov | 45587951 | 92,40 | 28.6.2013 |
| 56 | 20130628-CVC-Duha |
Centrum vol'ného času DÚHA Humenné | 378745 | 32,00 | 28.6.2013 |
| 201304543 | 20130625-Kridla |
Krldla, s.r.o. | 36466778 | 237,30 | 25.6.2013 |
| 03/2013 | 20130625-asing |
ASTNG s.r.o | 46 228 535 | 500,00 | 25.6.2013 |
| 2132006321 | 20130624-sevt3 |
SEVT a.s. | 1331131 | 199,00 | 24.6.2013 |
| 2132006323 | 20130624-sevt2 |
SEVT a.s. | 1331131 | 21,00 | 24.6.2013 |
| 2132006322 | 20130624-sevt1 |
SEVT a.s. | 1331131 | 1,00 | 24.6.2013 |
| 07/06/13-Jš | 20130624-Elektro-Blesk |
ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš | 41579747 | 83,60 | 24.6.2013 |
| 1413001563 | 20130620-HumenskaEnergeticka |
Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. | 31728812 | 2115,12 | 20.6.2013 |
| 20130058 | 20130620-garoma |
lng. lvan Lesko _ GAROMA | 14 383 730 | 62,60 | 20.6.2013 |
| 06/2013 | 20130617-pracstav |
lng.Marián Makar, PRACSTAV | 336075S1 | 3063,40 | 17.6.2013 |
| 78/2013 | 20130614-UcebnePomocky |
Učebné pomôcky Slovakia,Banská Bystrica | 40598942 | 16,85 | 14.6.2013 |
| 31086413 | 20130614-TechnickeSluzby |
Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 486,20 | 14.6.2013 |
| 300138616 | 20130614-SlovenskaPosta |
Slovenská pošta,a.s.Banská Bystrica | 36631124 | 10,50 | 14.6.2013 |
| 80941 | 20130614-RAABE |
Dr,Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 98,00 | 14.6.2013 |
| FV61300113 | 20130614-Publicom |
PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 66,96 | 14.6.2013 |
| 2198148787 | 20130614-Orange3 |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 5,24 | 14.6.2013 |
| 2198217289 | 20130614-Orange2 |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 19,16 | 14.6.2013 |
| 2198296881 | 20130614-Orange1 |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 26,58 | 14.6.2013 |
| 5750895931 | 20130607-SlovakTelekom2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 33,98 | 7.6.2013 |
| 9750895951 | 20130607-SlovakTelekom1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 23,36 | 7.6.2013 |
| 81/2013 | 20130607-MilanHarvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 69,60 | 7.6.2013 |
| 13060021 | 20130607-LM-INK |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 90,00 | 7.6.2013 |
| 70745980 | 20130607-Komensky |
KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 7.6.2013 |
| FV13000344 | 20130607-DATAKABINET |
Datakabinet,s.r.o. Prievidza | 46100385 | 399,00 | 7.6.2013 |
| 0130167 | 20130603-Antonakova |
Květa Antoňáková,Humenné | 44725051 | 61,20 | 3.6.2013 |
| 2117301602 | 20130530-vodne-stocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 864,36 | 30.5.2013 |
| FA-1305135 | 20130530-datacomp |
Datacomp s.r.o. | 36212466 | 93,85 | 30.5.2013 |
| 2013/110 | 20130524-KA-LUX |
KA-LUX s.r.o. | 36481611 | 75,60 | 24.5.2013 |
| 5590012915 | 20130524-IVES |
IVES Košice | 00162957 | 83,65 | 24.5.2013 |
| 213226 | 20130524-DELTA |
DELTA Humenné, s.r.o. | 31692311 | 28,70 | 24.5.2013 |
| 130051 | 20130524-Dataservis |
DATASERVIS -František Fabian10719814 | 363,60 | 24.5.2013 | |
| 14130001265 | 20130522-Hum-energ |
Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. | 31728812 | 3587,87 | 22.5.2013 |
| 0124322256 | 20130515-Orange |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 49,27 | 15.5.2013 |
| 70745980 | 20130515-komensky |
KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 15.5.2013 |
| 9749932887 | 20130513-SlovakTelekom2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 40,64 | 13.5.2013 |
| 7749932906 | 20130513-SlovakTelekom1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 20,54 | 13.5.2013 |
| OF2013065 | 20130513-Poziarny-servis |
Požiarny servis Humenné s.r.o. | 36483923 | 99,26 | 13.5.2013 |
| FA1302000962 | 20130513-Hagleitner |
Hagleitner Hygiene Slovensko | 35520078 | 234,25 | 13.5.2013 |
| 2117195899 | 20130507-Vodne-stocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 1015,76 | 7.5.2013 |
| 68/2013 | 20130507-MilanHarvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 69,60 | 7.5.2013 |
| 0130151 | 20130507-KvetaAntonakova |
Květa Antoňáková,Humenné | 44725051 | 66,60 | 7.5.2013 |
| 201303234 | 20130507-Kridla |
Krídla,s.r.o. | 36466778 | 805,55 | 7.5.2013 |
| 13040017 | 20130505-LM-INK |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 80,00 | 5.5.2013 |
| Z13614869 | 20130429-verglas-dashofer |
Verlag Dashofer,vadavateľstvo Bratislava | 35730129 | 182,52 | 29.4.2013 |
| FA-1304128 | 20130429-Datacom |
DATACOM s.r.o. | 36212466 | 338.76 | 29.4.2013 |
| 001332 | 20130423-sad2 |
SAD Humenné,a.s. | 36477508 | 220,68 | 23.4.2013 |
| 001732 | 20130423-sad1 |
SAD Humenné,a.s. | 36477508 | 185,00 | 23.4.2013 |
| 05282013 | 20130422-traco-computers |
TRACO computers s.r.o. Piešťany | 31421652 | 3 190,0 | 22.4.2013 |
| 1413000967 | 20130422-HumenskaEnergeticka2 |
Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. | 31728812 | 5 357,59 | 22.4.2013 |
| 1420120199 | 20130422-HumenskaEnergeticka1 |
Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. | 31728812 | 847,33 | 22.4.2013 |
| 20130006 | 20130415-vhp |
VHP,spol.s.r.o. | 36509205 | 2 949 | 15.4.2013 |
| 0124322256 | 20130415-orange |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 51,59 | 15.4.2013 |
| 70745980 | 20130415-komensky |
KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 15.4.2013 |
| 03/04/13-Jš | 20130415-elektro-blesk |
Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné | 41579747 | 327,95 | 15.4.2013 |
| 2748947021 | 20130412-SlovakTelecom2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 32,09 | 15.4.2013 |
| 8748947032 | 20130412-SlovakTelecom1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 21,01 | 12.4.2013 |
| 35/2013 | 20130412-MilanHarvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 69,60 | 12.4.2013 |
| 1213007864 | 20130412-magna |
MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 3 236,44 | 12.4.2013 |
| 0130133 | 20130412-KvetaAntonakova |
Květa Antoňáková,Humenné | 44725051 | 50,40 | 12.4.2013 |
| 213184 | 20130412-delta |
DELTA Humenné,s.r.o. | 31692311 | 112,00 | 12.4.2013 |
| 1315982 | 20130404-WebHouse |
WebHouse,s.r.o. | 36743852 | 0,00 | 12.4.2013 |
| 2117085236 | 20130404-VodneStocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 819,20 | 4.4.2013 |
| 032/2013 | 20130404-Karandusovsky |
Jozef karandušovský - oprava a odborné prehladky výťahov | 14297396 | 32,10 | 4.4.2013 |
| 5913013469 | 20130326-PoradcaPodnikatela |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina | 31592503 | 50,00 | 26.3.2013 |
| 13030013 | 20130326-lm-ink |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 120,00 | 26.3.2013 |
| 1300125 | 20130326-elektroservis |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. | 44602731 | 140,64 | 26.3.2013 |
| 02/03/13-Jš | 20130326-elektro-blesk |
Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné | 41579747 | 1 950,00 | 26.3.2013 |
| FA - 1303191 | 20130326-Datacom |
DATACOM s.r.o. | 36212466 | 124,94 | 26.3.2013 |
| 201301788 | 20130322-Kridla-sro |
Krídla,s.r.o. | 36466778 | 763,60 | 22.3.2013 |
| 1413000669 | 20130322-HumenskaEnergeticka |
Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. | 31728812 | 7 541,87 | 22.3.2013 |
| 31013013 | 20130318-technicke-sluzby |
Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 411,40 | 18.3.2013 |
| 201301800 | 20130318-kridla |
Krídla,s.r.o. | 36466778 | 156,96 | 18.3.2013 |
| 20130012 | 20130318-jis-sk |
JIS-SK s.r.o. Prešov | 45687951 | 141,00 | 18.3.2013 |
| FA1202009436 | 20130318-hagleitner |
Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 33,16 | 18.3.2013 |
| 123-6813 | 20130318-ares |
ARES spol. s.r.o. | 31363822 | 7,50 | 18.3.2013 |
| 0124322256 | 20130316-orange |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 54,57 | 18.3.2013 |
| 2013008 | 20130312-VIVA |
Miroslav Demčák - VIVA Zemplínske Hámre | 34820361 | 599,76 | 12.3.2013 |
| 001032 | 20130312-SadHumenne |
SAD Humenné,a.s. | 36477508 | 180,00 | 12.3.2013 |
| 70745980 | 20130312-komensky |
KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 12.3.2013 |
| 40/2013 | 20130308-UcebnePomocky |
Učebné pomôcky Slovakia,Banská Bystrica | 40598942 | 29,10 | 8.3.2013 |
| 1747967072 | 20130308-SlovakTelekom2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 32,72 | 8.3.2013 |
| 4747967093 | 20130308-SlovakTelekom1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 18,95 | 8.3.2013 |
| 23/2013 | 20130308-MilanHarvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 69,60 | 8.3.2013 |
| 0113026432 | 20130308-le-cheque-dejeuner |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 900,00 | 8.3.2013 |
| 0130126 | 20130308-KvetaAntonakova |
Květa Antoňáková,Humenné | 44725051 | 34,20 | 8.3.2013 |
| 201300654 | 20130308-eurogastrop |
EUROGASTROP,s.r.o. prešov | 44137761 | 226,80 | 8.3.2013 |
| 2116981275 | 20130304-VodneStocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 695,77 | 4.3.2013 |
| 5041300384 | 20130304-poradca-podnikatela |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina | 31592503 | 12,06 | 4.3.2013 |
| 2185657457 | 20130304-orange |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 19,70 | 4.3.2013 |
| 13030011 | 20130304-lm-ink |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 66,00 | 4.3.2013 |
| 28/2013 | 20130228-Ucebne-Pomocky |
Učebné pomôcky Slovakia,Banská Bystrica | 40598942 | 230,62 | 28.2.2013 |
| 0124322256 | 20130220-orange |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 45,79 | 20.2.2013 |
| 20130051 | 20130220-MAPA-Slovakia |
MAPA Slovakia Trade s.r.o Nitra | 44500211 | 135,00 | 20.2.2013 |
| 70745980 | 20130220-Komensky |
KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 20.2.2013 |
| 141300372 | 20130220-Humenska-Energeticka |
Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. | 31728812 | 8190,77 | 20.2.2013 |
| FA1202008570 | 20130220-hagleitner |
Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 93,95 | 20.2.2013 |
| 1300050 | 20130220-Elektroservis |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. | 44602731 | 145,44 | 20.2.2013 |
| 420130324 | 20130214-Vema |
Vema,s.r.o. | 31355374 | 44,40 | 14.2.2013 |
| 13020008 | 20130214-LM-INK |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 141,00 | 14.2.2013 |
| 3746984377 | 20130211-SlovakTelecom2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 38,11 | 11.2.2013 |
| 4746984390 | 20130211-SlovakTelecom1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 21,84 | 11.2.2013 |
| 1306227 | 20130210-WebHouse |
WebHouse,s.r.o., Trnava | 36743852 | 0,00 | 10.2.2013 |
| 2116878732 | 20130207-VodneStocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 1177,99 | 7.2.2013 |
| 12/2013 | 20130207-MilanHarvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 67,72 | 7.2.2013 |
| 0090113 | 20130207-KvetaAntonakova |
Květa Antoňáková,Humenné | 44725051 | 50,40 | 7.2.2013 |
| 201300805 | 20130207-Kridla |
Krídla,s.r.o. | 36466778 | 80,84 | 7.2.2013 |
| 720130190 | 20130131-Vema |
Vema,s.r.o. | 31355374 | 222,00 | 31.01.2013 |
| 5041201394 | 20130131-PoradcaPodnikatela |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina | 31592503 | 11,30 | 31.01.2013 |
| 20138120 | 20130131-MaticaSlovenska |
MATICA SLOVENSKÁ, Martin | 00179027 | 6,80 | 31.01.2013 |
| 13992280 | 20130131-JurisDat-M |
JurisDat - M.Mendel, Bratislava | 11821973 | 22,00 | 31.01.2013 |
| FV2013004 | 20130131-HumenskaTelevizia |
HUMENSKÁ TELEVÍZIA,s.r.o. | 36447170 | 40,00 | 31.01.2013 |
| 2012003401 | 20130131-ELGAS |
ELGAS,s.r.o.,Považská Bystrica | 36314242 | 7715,47 | 31.01.2013 |
| 01/01/13-jš | 20130131-Elektro-Blesk |
Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné | 41579747 | 263,35 | 31.01.2013 |
| 213121 | 20130131-DELTA |
DELTA Humenné,s.r.o. | 31692311 | 18,40 | 31.01.2013 |
| 13059 | 20130201-Vihorlat_Press |
Vihorlat Press,s.r.o. | 36457370 | 67,20 | 21.1.2013 |
| 1302379538 | 20130130-Slovenska_posta |
Slovenská pošta ,a.s. | 36631124 | 0,00 | 30.1.2013 |
| 130004 | 20130121-NORMA |
NORMA | 31291295 | 194,52 | 21.1.2013 |
| 13010002 | 20130121-LM-INK |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 204,0 | 21.1.2013 |
| 0113010645 | 20130121-LE-CHEQUE-DEJEUNER |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 600,0 | 21.1.2013 |
| 130007 | 20130121-FAMM_PRESS |
FAMM PRESS s.r.o. | 36716944 | 40,00 | 21.1.2013 |
| 0124322256 | 20130111-orange |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 46,26 | 11.1.2013 |
| Z3394/2012 | 20130111-MAGNA |
MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 4741,52 | 11.1.2013 |
| 201212066 | 20130111-KOMENSKY |
KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 11.1.2013 |
| 8746006470 | 20130109-Telekom2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 28,51 | 9.1.2013 |
| 8746006487 | 20130109-Telekom1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 21,20 | 9.1.2013 |
Rok 2012
| číslo fa. | súbor | Názov | IČO | Suma v € s DPH | dátum |
| 190/2012 | 20121223-UcebnePomocky |
Učebné pomôcky Slovakia,Banská Bystrica | 40598942 | 1045,84 | 23.12.2012 |
| 2116769336 | 20121221-VodneStocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 836,70 | 23.12.2012 |
| FV 20123316 | 20121219-SpTrade |
SP TRADE - Stanislav Pribula | 37713256 | 985,08 | 19.12.2012 |
| 2012051 | 20121218-Mesto-Humenne |
Mesto Humenné | 00323021 | 22,86 | 18.12.2012 |
| 214/2012 | 20121217-Harvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 67,72 | 17.12.2012 |
| 16/12 | 20121217-1TC |
1. TC Humenné,s.r.o. | 36757519 | 600,00 | 17.12.2012 |
| 201201029 | 20121216-PRE |
PRE s.r.o. Trebišov | 36778770 | 6035,88 | 16.12.2012 |
| 2012001 | 20121214-VIVA |
Miroslav Demčák - VIVA Zemplínske Hámre | 34820361 | 2499,92 | 14.12.2012 |
| 162/2012 | 20121214-Karandusovsky |
Jozef karandušovský - oprava a odborné prehladky výťahov | 14297396 | 40,40 | 14.12.2012 |
| FV 20123201 | 20121213-SpTrade |
SP TRADE - Stanislav Pribula | 37713256 | 176,40 | 13.12.2012 |
| 180 | 20121213-LmInk |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 100,00 | 12.12.2012 |
| 18332012 | 20121212-TracoComputers |
TRACO COMPUTERS S.R.O. | 31421652 | 3660,00 | 12.12.2012 |
| 2012001 | 20121212-TlaciarenSedlak |
Konštantín Sedlák TLAČIAREŇ | 41582811 | 265,00 | 12.12.2012 |
| 2176465005 | 20121212-orange2 |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 2,75 | 12.12.2012 |
| 2176562589 | 20121212-orange1 |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 25,54 | 12.12.2012 |
| 116453 | 20121212-Literama |
KYBEROS Group,s.r.o. | 44792042 | 93,90 | 12.12.2012 |
| 20121182 | 20121212-LepalTechnik |
LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o. | 36505455 | 449,00 | 12.12.2012 |
| 22016 | 20121212-Knihkupectvo |
Kníhkupectvo Juhasová Zuzana | 30626625 | 617,63 | 12.12.2012 |
| 1412003392 | 20121212-HumenskaEnergeticka |
Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. | 31728812 | 4966,98 | 12.12.2012 |
| 1200681 | 20121212-Elektroservis2 |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. | 44602731 | 2970,00 | 12.12.2012 |
| 1200689 | 20121212-Elektroservis1 |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. | 44602731 | 46,80 | 12.12.2012 |
| SK20120035 | 20121211-Daco |
Vladimír Ufnár-DACO | 32375336 | 7295,77 | 11.12.2012 |
| 4745028336 | 20121210-SlovakTelekom2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 32,70 | 10.12.2012 |
| 4745028350 | 20121210-SlovakTelekom1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 22,56 | 10.12.2012 |
| 202/2012 | 20121210-MilanHarvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 67,72 | 10.12.2012 |
| 70745980 | 20121210-Komensky |
Komensky s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 10.12.2012 |
| 15/12/12-Jš | 20121210-ElektroBlesk |
Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné | 41579747 | 318,44 | 10.12.2012 |
| 2012034 | 20121207-Valmar |
Marián Valko VALMAR stav | 45359652 | 373,97 | 07.12.2012 |
| 2012070246 | 20121206-Dracik |
DRÁČIK - DUVI spol.s.r.o. Bratislava | 35768860 | 202,81 | 06.12.2012 |
| 31159412 | 20121205-TechnickeSluzby |
Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 224,40 | 05.12.2012 |
| 121112 | 20121205-Antonakova |
Květa Antoňáková,Humenné | 44725051 | 52,20 | 05.12.2012 |
| F1207696 | 20121205-AdRem |
Distribučná agentúra AD REM,Bratislava | 11782889 | 120,75 | 05.12.2012 |
| FA-1209453 | 20121203-Datacom2 |
Datacom s.r.o. Košice | 36212466 | 192,95 | 03.12.2012 |
| FA-1209444 | 20121203-Datacom1 |
Datacom s.r.o. Košice | 36212466 | 112,45 | 03.12.2012 |
| 2012109 | 20121129-VIVA-Demcak2 |
Miroslav Demčák - VIVA Zemplínske Hámre | 34820361 | 201,00 | 29.11.2012 |
| 2012110 | 20121129-VIVA-Demcak1 |
Miroslav Demčák - VIVA Zemplínske Hámre | 34820361 | 83,50 | 29.11.2012 |
| 0112109049 | 20121129-LE-CHEQUE-DEJEUNER |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 60,00 | 29.11.2012 |
| 122000051 | 20121129-DIAMIR-SPORT |
DIAMIR SPORT s.r.o.Liptovský Hrádok | 36013200 | 645,00 | 29.11.2012 |
| 2116571439 | 20121128-VVS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 782,86 | 28.11.2012 |
| 20120024 | 20121128-VHP |
VHP. spol. s r. o. | 36509205 | 15360,29 | 28.11.2012 |
| FV1200329 | 20121128-RichSPORT |
RichSport s.r.o.Košice | 36740624 | 278,76 | 28.11.2012 |
| 920120352 | 20121127-Vema |
VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 72,00 | 27.11.2012 |
| 408-100-12 | 20121127-ELSASTEX |
Elsatex Humenné | 10804692 | 583.99 | 27.11.2012 |
| F A-1209266 | 20121127-Datacom |
DATACOM,s.r.o.Košice | 36212466 | 1 769,03 | 27.11.2012 |
| 212154 | 20121126-FAMM |
FAMM, a.s. Humenné | 1652018 | 1.11,00 | 26.11.2012 |
| FA1202008431 | 20121123-HalgeitnerHygiene |
Hagleitner Innovative Hygiene | 35520078 | 577,45 | 23.11.2012 |
| 212132 | 20121123-FAMM |
FAMM, a.s. Humenné | 1652018 | 960,00 | 23.11.2012 |
| 12/11/12-Jš | 20121123-ELEKTRO-BLESK |
Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné | 41579747 | 208,75 | 23.11.2012 |
| F A-12091 52 | 20121123-Datacom |
DATACOM,s.r.o.Košice | 36212466 | 322,20 | 23.11.2012 |
| 20121104 | 20121122-MAPA-Slovakia |
MAPA Slovakia Trade s.r.o Nitra | 44500211 | 50,60 | 22.11.2012 |
| 201208620 | 20121122-Kridla |
Krídla,s.r.o. | 36466778 | 186,97 | 22.11.2012 |
| 1412003091 | 20121121-HumenskaEnergeticka |
Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. | 31728812 | 2 182,33 | 21.11.2012 |
| 120091 | 20121119-SMELL-Lukacik |
Ladislav Lukáčik - SMELL, Dolnostredská,Sereď | 43460950 | 226,80 | 19.11.2012 |
| 176 | 20121119-LM-INK |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 26,00 | 19.11.2012 |
| FA-1 208900 | 20121119-Datacom2 |
DATACOM,s.r.o.Košice | 36212466 | 1 159,20 | 19.11.2012 |
| FA-1 208901 | 20121119-Datacom1 |
DATACOM,s.r.o.Košice | 36212466 | 183,84 | 19.11.2012 |
| 1569 | 20121115-Technicke-sluzby |
Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 224,40 | 15.11.2012 |
| 0124322256 | 20121115-Orange |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 49,79 | 15.11.2012 |
| 190/2012 | 20121115-MilanHarvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 67,72 | 15.11.2012 |
| 174 | 20121115-LM-INK |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 175,00 | 15.11.2012 |
| OF12082 | 20121114-GAPO |
GAPO s.r.o.Humenné | 36493660 | 91,14 | 14.11.2012 |
| 1200584 | 20121114-ELEKTROSERVIS |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. | 44602731 | 54,18 | 14.11.2012 |
| 14/12 | 20121114-1TC-Humenne |
l. TC Humenné, s.r.o. | 3675751 | 700,00 | 14.11.2012 |
| 22704346 | 20121108-ZEMPLIN2 |
ZEMPLiN, s.r.o. Humenné | 6444430 | 429.08 | 08.11.2012 |
| 22704345 | 20121108-ZEMPLIN1 |
ZEMPLiN, s.r.o. Humenné | 6444430 | 112,16 | 08.11.2012 |
| 8744427396 | 20121108-SlovakTelekom2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 39,95 | 08.11.2012 |
| 6744027415 | 20121108-SlovakTelekom1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 22,88 | 08.11.2012 |
| 11110212 | 20121108-KvetaAntonakova |
Květa Antoňáková - pranie a žehlenie pracovných odevov | 44725051 | 41,40 | 08.11.2012 |
| 201209113 | 20121108-KOMENSKY |
Komensky s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 08.11.2012 |
| 7330112502 | 20121108-IURA-EDITION |
IURA EDITION, spol. s r.o. Bratislava 2 | 31348262 | 56,16 | 08.11.2012 |
| 211655211 | 20121030-Vodne-stocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 1055,95 | 31.10.2012 |
| 2012002048 | 20121029-ELGAS |
ELGAS,s.r.o.,Považská Bystrica | 36314242 | 20,50 | 29.10.2012 |
| 1200544 | 20121029-ELEKTROSERVIS |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. | 44602731 | 87,10 | 29.10.2012 |
| 11/10/12-JŠ | 20121029-ELEKTRO-BLESK |
Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné | 41579747 | 86,84 | 29.10.2012 |
| 2/10/2012 | 20121022-Zidzik |
Vladimír Židzik-Oprava chladiarenských zariadení | 30627184 | 50,00 | 22.10.2012 |
| 1122210380 | 20121022-SEVT |
ŠEVT a.s. | 31331131 | 100,80 | 22.10.2012 |
| 166 | 20121022-LM-INK2 |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 89,00 | 22.10.2012 |
| 167 | 20121022-LM-INK1 |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 58 | 22.10.2012 |
| 2012101617 | 20121022-LegalSoft |
LegalSoft s.r.o. Turčianske Teplice | 44854056 | 74,95 | 22.10.2012 |
| 1412002791 | 20121022-Humenska-energeticka |
Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. | 31728812 | 1755,67 | 22.10.2012 |
| 2012356 | 20121022-GLOSSA |
GLOSSA Igor Tretiakov, Prešov | 33951802 | 171,99 | 22.10.2012 |
| 420120993 | 20121019-Vema |
VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 44,40 | 19.10.2012 |
| 2012480239 | 20121019-PPG-DecoSlovakia |
PPG Deco Slovakia,s.r.o.Žilina | 31633200 | 465,50 | 19.10.2012 |
| 0112093268 | 20121019-LE-CHEQUE-DEJEUNER |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 420,00 | 19.10.2012 |
| 0124322256 | 20121016-orange |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 55,11 | 16.10.2012 |
| 0112701503 | 20121016-LE-CHEQUE-DEJEUNER |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -136,80 | 16.10.2012 |
| 201207722 | 20121016-Kridla |
Krídla,s.r.o. | 36466778 | 780,20 | 16.10.2012 |
| 0001912103 | 20121016-ELGAS |
ELGAS,s.r.o.,Považská Bystrica | 36314242 | 3000,00 | 16.10.2012 |
| 120122 | 20121016-DATASERVIS |
František Fabian-DATASERVIS,Vranov n/Topľou | 10719814 | 314,40 | 16.10.2012 |
| FA-1207927 | 20121016-Datacom |
DATACOM,s.r.o.Košice | 36212466 | 205,13 | 16.10.2012 |
| 7743039702 | 20121012-SlovakTelecom2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 4td4,24 | 12.10.2012 |
| 3743039720 | 20121012-SlovakTelecom1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 21,71 | 12.10.2012 |
| 201207566 | 20121012-Kridla |
Krídla,s.r.o. | 36466778 | 349,74 | 12.10.2012 |
| 156/2012 | 20121010-MilanHarvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 67,72 | 10.10.2012 |
| OF12068 | 20121010-GAPO |
GAPO s.r.o.Humenné | 36493660 | 305,30 | 10.10.2012 |
| 2116445184 | 20121008-Vodne-stocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 854,23 | 8.10.2012 |
| 84005868 | 20121008-PORADCA |
Poradca s.r.o.,Žilina | 31592503 | 24,40 | 8.10.2012 |
| 0970912 | 20121008-KvetaAntonakova |
Květa Antoňáková - pranie a žehlenie pracovných odevov | 44725051 | 47,43 | 8.10.2012 |
| 201207136 | 20121008-Kridla |
Krídla,s.r.o. | 36466778 | 862,15 | 8.10.2012 |
| 70745980 | 20121008-KOMENSKY |
Komensky s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 8.10.2012 |
| 133/2012 | 20121008-JozefKarandusovsky |
Jozef karandušovský - oprava a odborné prehladky výťahov | 14297396 | 38,10 | 8.10.2012 |
| 212290 | 20121008-DELTA |
Delta Humenné,s.r.o. | 31692311 | 28,70 | 8.10.2012 |
| 5912047112 | 20120927-Poradca-Podnikatela |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.,Žilina | 31592503 | 50,00 | 27.09.2012 |
| 120110 | 20120927-DATASERVIS |
František Fabian-DATASERVIS,Vranov n/Topľou | 10719814 | 4735,81 | 27.09.2012 |
| 22009 | 20120926-Knihkupectvo-Juhasova |
Kníhkupectvo Juhasová Zuzana | 30626625 | 267,42 | 26.09.2012 |
| 0001912073 | 20120926-ELGAS |
ELGAS,s.r.o.,Považská Bystrica | 36314242 | 3000,00 | 26.09.201210 |
| 10/2012 | 20120924-PETERS-Peter-Spisak |
Ing. Peter spišák PETER S | 30624266 | 4900,00 | 24.09.2012 |
| 156 | 20120924-LM-INK |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 90,00 | 24.09.2012 |
| 09/09/12-Jš | 20120924-ELEKTRO-BLESK |
Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné | 41579747 | 71,80 | 24.09.2012 |
| 2012230 | 20120920-Eurodetektor-Slovakia |
Eurodetektor Slovakia,s.r.o. Rimavská Sobota | 45330646 | 108,00 | 24.09.2012 |
| 1271 | 20120917-Technicke-sluzby |
Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 | 17.09.2012 |
| FA-1206952 | 20120917-Datacom |
Datacom s.r.o., Košice | 36212466 | 322,20 | 17.09.2012 |
| 7742052223 | 20120913-Slovak-Telekom-2 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 29,62 | 13.09.2012 |
| 8742052239 | 20120913-Slovak-Telekom-1 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava | 07059141 | 18,47 | 13.09.2012 |
| 0124322256 | 20120913-orange |
Orange Slovensko,a.s.Bratislava | 35697270 | 51,69 | 13.09.2012 |
| 144/2012 | 20120913-Milan-Harvilik |
Milan Harvilik-Technik PO BOZP, Kamenica n/Cirochou |
41578911 | 67,72 | 13.09.2012 |
| 152 | 20120911-LM-INK |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 30,00 | 11.09.2012 |
| 20120911-Kooperativa |
Kooperativa | 00585441 | 249,75 | 11.09.2012 | |
| 2012079 | 20120906-VIVA |
Miroslav Demčák - VIVA Zemplínske Hámre |
34820361 | 828,00 | 06.09.2012 |
| 150 | 20120906-LM-INK |
Lívia Baláž LM - INK | 44990120 | 156,20 | 06.09.2012 |
| 70745980 | 20120906-KOMENSKY |
KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 0,14 | 06.09.2012 |
| 149 | 20120828-LM-INK |
Lívia Baláž LM - INK |
44990120 |
84,00 | 03.09.2012 |
| 2116343086 | 20120827-Vodne-stocne-1 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 525,70 | 03.09.2012 |
| 20120015 | 20120827-VHP1 |
VHP,spol.s.r.o. | 36509205 | 16 375,81 | 27.08.2012 |
| 9/2012 | 20120827SpisakPeter |
Ing. Peter Spišák PERER S | 30624266 | 4988,0 | 27.08.2012 |
| 131/2012 | 20120827HarvilikMilan |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 67,72 | 27.08.2012 |
| 1412002187 | 20120824Humenska-energeticka |
Humenská energetická spol. | 31728812 | 1555,42 | 24.08.2012 |
| 0412080428 | 20120820PoradcaPodnikatela |
Poradca podnikateľa,s.r.o. | 31592503 | 0 | 20.08.2012 |
| 0412080228 | 20120819PoradcaPodnikatela |
Poradca podnikateľa,s.r.o. | 31592503 | 0 | 18.08.2012 |
| 201206730 | 20120818KOMENSKY |
Komensky s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 18.08.2012 |
| 0124322258 | 20120816orange |
Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 50,34 | 16.08.2012 |
| 2741062408 | 20120814SlovakTelekom2 |
Slovak Telekom, a.s. | 07059141 | 20,70 | 14.08.2012 |
| 3741062421 | 20120814SlovakTelekom1 |
Slovak Telekom, a.s. | 07059141 | 17,10 | 14.08.2012 |
| 07/07/12-Jš | 20120807ELEKTRO-BLESK |
ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš | 41579747 | 440,23 | 7.08.2012 |
| 10/2012 | 20120807BurdaJozef |
Burda Jozef | 41083229 | 2383,30 | 7.08.2012 |
| 2116149079 | 20120802Vodne-stocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 634,44 | 2.08.2012 |
| 1200344 | 2012072elektroservis |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. | 44602731 | 288,60 | 20.07.2012 |
| 1122206563 | 20120718sevt |
ŠEVT a.s. | 31331131 | 112,42 | 23.07.2012 |
| 201205054 | 20120718Kridla |
Kridla,s.r.o. | 36466778 | 112,46 | 18.07.2012 |
| 1412001885 | 20120718Humenska-energeticka |
Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. | 31728812 | 1744,31 | 18.07.2012 |
| 7/2012 | 20120718Burda-Jozef |
Burda Jozef | 41083229 | 1478,10 | 18.07.2012 |
| Fa/2012 | 20120716Teleluk-servis |
Telelux servis Jaroslav Lukáč | 10682911 | 26,40 | 16.07.2012 |
| 2122006085 | 20120716sevt3 |
ŠEVT a.s. | 31331131 | 21,00 | 16.07.2012 |
| 2122006087 | 20120716sevt2 |
ŠEVT a.s. | 31331131 | 199,00 | 16.07.2012 |
| 2122006086 | 20120716sevt1 |
ŠEVT a.s. | 31331131 | 1,00 | 16.07.2012 |
| 2148554424 | 20120716orange |
Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 48,80 | 16.07.2012 |
| 9740066271 | 20120711Slovak-Telekom2 |
Slovak Telekom, a.s. | 07059141 | 26,57 | 11.07.2012 |
| 2740066254 | 20120711Slovak-Telekom1 |
Slovak Telekom, a.s. | 07059141 | 42,58 | 11.07.2012 |
| 95/2012 | 20120710MilanHarvilik |
Milan Harvilik- technik PO a BOZP | 41578911 | 67,72 | 10.07.2012 |
| 12/2012 | 20120709MestoHumenne |
Mesto Humenné | 323021 | 62,70 | 9.07.2012 |
| 2116128401 | 20120704VodneStocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 972,16 | 4.07.2012 |
| 010332 | 20120704SAD |
SAD Humenné, a.s. | 36477508 | 400,00 | 4.07.2012 |
| 0112060693 | 20120704Dejeuner |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1995,00 | 4.07.2012 |
| 098/2012 | 20120629Karandusovsky-Jozef |
Jozef karandušovský - oprava a odborné prehladky výťahov | 14297396 | 32,10 | 29.06.2012 |
| 140 | 20120627LM-INK |
LM-INK Lívia Baláž | 44990120 | 20 | 27.06.2012 |
| 201221590 | 20120626sp-trade |
SP TRADE - Stanislav Pribula | 37713256 | 104,33 | 26.06.2012 |
| 201204432 | 20120620Kridla |
Krídla,s.r.o. | 36466778 | 59,82 | 20.06.2012 |
| 1412001583 | 20120620Humenska-energeticka |
Humenská energetická spol. | 31728812 | 1831,33 | 20.06.2012 |
| 120318 | 20120619UNITERM |
UNITERM,Ing.Štefánia Keltošová | 33888621 | 84,36 | 19.06.2012 |
| 927 | 20120619Technicke-sluzby |
Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 486,20 | 19.06.2012 |
| 06120014 | 20120618Kriz-Vladimir |
Ing. Vladimír kríž | 43088635 | 836,41 | 18.06.2012 |
| 212178 | 20120615DELTA |
Delta Humenné,s.r.o. | 31692311 | 23,10 | 15.06.2012 |
| 200138616 | 20120614SlovenskaPosta |
Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 9,70 | 15.06.2012 |
| 0124322256 | 20120614orange |
Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 46,56 | 14.06.2012 |
| 4739071959 | 20120608SlovakTelekom2 |
Slovak Telekom | 07059141 | 38,47 | 08.06.2012 |
| 6739071940 | 20120608SlovakTelekom1 |
Slovak Telekom | 07059141 | 23,52 | 08.06.2012 |
| FV 61120105 | 20120608PUBLICOM2 |
PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 524,30 | 08.06.2012 |
| FV 61120106 | 20120608PUBLICOM1 |
PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 100,0 | 08.06.2012 |
| 135 | 20120608LM-INK |
LM-INK Lívia Baláž | 44990120 | 20,0 | 08.06.2012 |
| FV1200284 | 20120608Datakabinet |
Datakabinet,s.r.o. | 46100385 | 399,0 | 08.06.2012 |
| 84/2012 | 20120607MilanHarvilik |
Milan Harvilik | 41578911 | 67,72 | 07.06.2012 |
| 09/2012 | 20120607MestoHumenne |
Mesto Humenné | 323021 | 38,95 | 07.06.2012 |
| 201205262 | 20120607KOMENSKY |
Komensky s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 07.06.2012 |
| 120188 | 20120607GAMECO |
GAMECO-Marcela Galandová | 40116000 | 105,60 | 07.06.2012 |
| 2012035 | 20120607Galanda |
Galanda Jozef | 32375875 | 95 | 07.06.2012 |
| 00019912043 | 20120607ELGAS |
ELGAS,s.r.o. | 36314242 | 1900,0 | 07.06.2012 |
| 130 | 20120531LM-INK |
LM-INK Lívia Baláž | 44990120 | 60 | 31.05.2012 |
| 2116023174 | 20120529Vodne-stocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 927,50 | 29.05.2012 |
| 128 | 20120529LM-INK |
LM-INK Lívia Baláž | 44990120 | 26 | 29.05.2012 |
| 06/05/12-JŚ | 20120529ELEKTRO-BLESK |
ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš | 41579747 | 248,50 | 29.05.2012 |
| 212156 | 20120529DELTA |
DELTA Humenné,s.r.o. | 31692311 | 75,40 | 29.05.2012 |
| 126 | 20120524LM-INK |
LM-INK Lívia Baláž | 44990120 | 114 | 29.05.2012 |
| 1412001280 | 20120524Humenska-energeticka |
Humenská energetická spol. | 31728812 | 2375,96 | 24.05.2012 |
| FA-1203882 | 20120524Datacom |
Datacom s.r.o. | 36212466 | 1436,60 | 24.05.2012 |
| 07112012 | 20120523TRACO-Computers |
TRACO COMPUTERS | 31421652 | 3024,00 | 23.05.2012 |
| 1012012 | 20120523JanMatta-PAVLISKO |
Ján Matta-Pavlisko-oprava,predaj,montáž váh | 41579429 | 112,35 | 23.05.2012 |
| 201206 | 20120515Zamocnictvo |
Zámočníctvo-Jenčík | 41582411 | 170,00 | 15.05.2012 |
| 0124322256 | 20120515orange |
Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 50,48 | 15.05.2012 |
| 1738079065 | 20120511SlovakTelekom2 |
Slovak Telekom | 07059141 | 36,89 | 11.05.2012 |
| 8738079082 | 20120511SlovakTelekom1 |
Slovak Telekom | 07059141 | 21,49 | 11.05.2012 |
| 71/2012 | 20120511MilanHarvilik |
Milan Harvilik | 41578911 | 67,72 | 11.05.2012 |
| 08/2012 | 20120511MestoHumenne |
Mesto Humenné | 323021 | 40,38 | 11.05.2012 |
| 123 | 20120511LM-INK |
Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 40,00 | 11.05.2012 |
| 70745980 | 20120511KOMENSKY |
Komensky s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 11.05.2012 |
| 2012/042 | 20120511KA-LUX |
KA-LUX Ing.Kamila Vilčková | 34977511 | 73,00 | 11.05.2012 |
| FP 121382 | 20120511DMJ-MARKET |
DMJ MARKET s.r.o. | 36490661 | 8,47 | 11.05.2012 |
| 2115919741 | 20120502Vodne-stocne |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 1152,96 | 02.05.2012 |
| 120037 | 20120502SMELL-LadislavLikacik |
SMELL-Ladislav Likáčik | 43460950 | 82,73 | 02.05.2012 |
| 003032 | 20120502SAD |
SAD Humenné | 3677508 | 630,00 | 02.05.2012 |
| 05/2012 | 20120502MestoHumenne |
Mesto Humenné | 323021 | 52,25 | 02.05.2012 |
| 05/04/12-JŠ | 20120502ELEKTRO-BLESK |
ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš | 41579747 | 258,69 | 02.05.2012 |
| 20120009 | 20120424VHP |
VHP,spol.s.r.o. | 36509205 | 8302,31 | 24.04.2012 |
| 20120008 | 20120424VHP |
VHP,spol.s.r.o. | 36509205 | 83,42 | 24.04.2012 |
| 201202875 | 20120424Kridla2 |
Krídla,s.r.o. | 36466778 | 473,59 | 24.04.2012 |
| 201202876 | 20120424Kridla1 |
Krídla,s.r.o. | 36466778 | 326,14 | 24.04.2012 |
| 2012044 | 20120416JARKOP |
JARKOP- Jaroslav Kopčák | 35458330 | 502,55 | 16.04.2012 |
| 2148666292 | 20120416orange-3 |
Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 20,99 | 16.04.2012 |
| 2148554424 | 20120416orange-2 |
Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 20,77 | 16.04.2012 |
| 2148568764 | 20120416orange-1 |
Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 6,00 | 16.04.2012 |
| 420120622 | 20120411Vema |
Vema,s.r.o. | 31355374 | 40,40 | 11.04.2012 |
| 6737084812 | 20120411SlovakTelekom |
Slovak Telekom | 07059141 | 37,43 | 11.04.2012 |
| 1122203387 | 20120411SEVT |
ŠEVT a.s. | 31331131 | 115,70 | 11.04.2012 |
| 5912004912 | 20120411Poradcapodnikatela |
Poradca podnikateľa,s.r.o. | 31592503 | 50,00 | 11.04.2012 |
| 37/2012 | 20120411MilanHarvilik |
Milan Harvilik | 41578911 | 67,72 | 11.04.2012 |
| 119 | 20120411LM-INK |
Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 108 | 11.04.2012 |
| 201203630 | 20120411KOMENSKY |
Komensky s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 11.04.2012 |
| 031/2012 | 20120403JozefKarandusovsky |
Jozef karandušovský - oprava a odborné prehladky výťahov | 14297396 | 32,13 | 03.04.2012 |
| 201222 | 20120403JAST |
Ing.stanislav Berta - JAST | 43564216 | 36,72 | 03.04.2012 |
| 2115811141 | 20120402VODNE-STOCNE |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 863,41 | 02.04.2012 |
| 5590009535 | 20120402IVES |
IVES Košice | 00162957 | 83,65 | 02.04.2012 |
| 04/03/12-Jš | 20120402ELEKTRO-BLESK |
ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš | 41579747 | 217,46 | 02.04.2012 |
| 1214613 | 20120329WebHouse |
WebHouse,s.r.o. | 36743852 | 0,00 | 29.03.2012 |
| 0001912033 | 20120328ELGAS |
ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 3000,00 | 28.03.2012 |
| 120147 | 20120328UNITERM |
UNITERM,Ing.Štefánia Keltošová | 33888621 | 323,00 | 28.03.2012 |
| 20120003 | 20120323VHP |
VHP spol.s r.o. | 36509205 | 9981,71 | 23.03.2012 |
| OF2012028 | 20120323Poziarny-servis |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. | 36483923 | 227,29 | 23.03.2012 |
| 114 | 20120323LM-INK |
Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 76 | 23.03.2012 |
| 1412000676 | 20120323HumenskaEnergeticka |
Humenská energetická spol. | 31728812 | 8154,16 | 23.03.2012 |
| 1202465 | 20120323Datacom |
DATACOM s.r.o. | 36212466 | 223,34 | 23.03.2012 |
| 2/2012 | 20120320BurdaJan |
Burda Ján | 41860063 | 1635,10 | 20.03.2012 |
| 108 | 20120316LM-INK |
Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 35,00 | 02.03.2012 |
| 121 | 20120315TechnickeSluzby |
Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 411,40 | 15.03.2012 |
| 0124322256 | 20120315orange |
Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 43,29 | 15.03.2012 |
| 2012007 | 20120315LubomirBeca |
Ľubomír Beca | 34290087 | 578,07 | 15.03.2012 |
| 201201619 | 20120315Kridla |
Krídla,s.r.o. | 36466778 | 780,20 | 15.03.2012 |
| 70745980 | 20120315KOMENSKY |
Komensky s.r.o. | 43908977 | 16,59 | 15.03.2012 |
| 1102008910 | 20120315hagleitner |
Hagleitner Innovative Hygiene | 35520078 | 222,80 | 15.03.2012 |
| 03/2012 | 20120311MestoHumenne |
Mesto Humenné | 323021 | 57,00 | 12.03.2012 |
| 20120002 | 20120308VHP |
VHP spol.s r.o. | 36509205 | 934,15 | 08.03.2012 |
| 4736090988 | 20120307SlovakTelekom |
Slovak Telekom | 07059141 | 43,04 | 07.03.2012 |
| 0736091008 | 20120307SlovakTelecom2 |
Slovak Telekom | 07059141 | 25,55 | 07.03.2012 |
| 25/2012 | 20120307MilanHarvilik |
Milan Harvilik | 41578911 | 67,72 | 07.03.2012 |
| 03/03/12-JŠ | 20120307ELEKTRO-BLESK2 |
ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš | 41579747 | 386,10 | 07.03.2012 |
| 02/03/12-JŠ | 20120307ELEKTRO-BLESK |
ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš | 41579747 | 661,72 | 07.03.2012 |
| 2115711703 | 20120301vychodoslovenskaVodarenska |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 1002,91 | 01.03.2012 |
| 28/2012 | 20120301UcebnePomocky |
Učebné pomôcky Slovakia Bratislava | 40598942 | 647,25 | 01.03.2012 |
| 20120003 | 20120301DieceznyKatachetickyUrad |
Diecézny katechetický úrad Košice | 31975780 | 78,00 | 01.03.2012 |
| 1412000346 | 20120229-Humenska-energeticka-spol |
Humenská energetická spol. | 31728812 | 7972,17 | 21.02.2012 |
| 20120001 | 20120227-vhp |
VHP spol.s r.o. | 36509205 | 85,44 | 28.01.2012 |
| 120019 | 20120224-Dataservis-Fabian |
František Fabian - Dataservis | 10719814 | 2132,92 | 13.02.2012 |
| 105 | 20120222-LM-INK |
Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 46,00 | 23.02.2012 |
| 102 | 20120216-LM-INK |
Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 26,00 | 17.02.2012 |
| 101 | 20120214-LM-INK |
Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 30,00 | 17.02.2012 |
| 98 | 20120210-LM-INK |
Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 44,00 | 16.02.2012 |
| 61209241 | 20120207-Web-House |
WebHouse,s.r.o. | 36743852 | 19,92 | 10.02.2012 |
| 01/2012 | 20120206-mesto-Humenne |
Mesto Humenné | 323021 | 52,25 | 09.02.2012 |
| 97 | 20120206-lm-ink |
Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 58,00 | 09.02.2012 |
| 2200145 | 20120203-Repo |
Repo | 00689980 | 13,85 | 08.02.2012 |
| 0735094264 | 20120203-Slovak-Telekom |
Slovak Telekom | 07059141 | 24,20 | 02.02.2012 |
| 6735094244 | 20120203-SlovakTelekom |
Slovak Telekom | 07059141 | 42,82 | 13.02.2012 |
| 52532303 | 20120203-poradca-sro |
PORADCA s.r.o. | 36371271 | 27,60 | 10.02.2012 |
| 12/2012 | 20120201-Harvilik-BOZP |
Milan Harvilik | 41578911 | 67,72 | 03.02.2012 |
| 201201866 | 20120131-KOMENSKY |
Komensky s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 17.02.2012 |
| 215613063 | 20120127-VychodoslovenskaVodarenska |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | 1002,40 | 02.02.2012 |
| 12992280 | 20120126-JurisDat-Medlen |
JurisDat-M.Medlen | 11821973 | 20,00 | 30.01.2012 |
| 201125176 | 20120125-komensky |
Komensky s.r.o. | 43908977 | 16,56 | 04.01.2012 |
| neuvedené | 20120124-slovenska-posta |
Slovenská pošta | 36631124 | 0,00 | 26.01.2012 |
| FV2012/006 | 20120120-humenska-televizia |
HUMENSKÁ TELEVÍZIA s.r.o. | 36447170 | 40,00 | 29.01.2012 |
| 720120206 | 20120119-vema |
Vema,s.r.o. | 31355374 | 214,80 | 20.02.2012 |
| 120012 | 20120118-famm-press |
FAMM PRESS s.r.o. | 36716944 | 45,00 | 23.02.2012 |
| 3734083637 | 20120117-telekom2 |
Slovak Telekom | 07059141 | 35,83 | 13.01.2012 |
| 8734083663 | 20120117-telekom1 |
Slovak Telekom | 07059141 | 23,05 | 13.01.2012 |
| 93 | 20120117-lm-ink |
Lívia Baláž LM-INK | 44990120 | 20,00 | 18.01.2012 |
| 12056 | 20120116-vihorlat-press |
Vihorlat Press,s.r.o. | 36457370 | 119,88 | 18.01.2012 |
| 20128102 | 20120116-matica-slovenska |
MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 6,80 | 20.01.2012 |
| 0112006833 | 20120111-le-dejeuner |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 798,00 | 12.01.2012 |
| 2138380513 | 20120110-orange |
Orange | 35697270 | 43,16 | 18.01.2012 |
| 1212111952 | 20120110-elgas |
ELGAS,s.r.o. | 36314242 | 6888,43 | 12.01.2012 |
| 2128018512 | 20120109-poradca-podnikatela |
Poradca podnikateľa,s.r.o. | 31592503 | 21,19 | 13.01.2012 |